Файл: Введение Актуальность локальновычислительных сетей.doc

Для определения затрат на основную заработную плату проведем расчет трудоемкости основных видов работ. Результаты расчета представлены в таблице 7

Таблица 7 – Трудоемкость основных видов работ

Наименование работ	Исполнители			Продолжительность час	Трудоем –кость дней
	Должность	Оклад	Кол-во человек
Прокладка ЛВС	Системный администратор	9600 руб.	2	10	1
Настройка ЛВС				8	1
Установка ПО	Инженер-программист	19200 руб.	1	14	2
Заключение договоров	Бухгалтер	18000 руб.	1	10	1
Реклама товара	Менеджер	12 000 руб.	1	15	4
Поддержка ПО, сопровождение ПО	Инженер-программист	19200 руб.	1	14	1
Итого		80000 руб.	6	68	10

Затраты на разработку сети (производственные затраты) определяются по формуле:
Зпр = Фосн + Фдоп + Осн + Рнакл + Рпр + Твм x Смч , (3)

Зпр =4800 руб.+624 руб.+2088,24 руб.+3600 руб.+624 руб. +4 x 20=11816,24 руб.

где Фосп - фонд основной з/п исполнителей работ по разработке вычислительной

сети, руб;

Фдоп - фонд дополнительной з/п исполнителей работ по разработке

вычислительной сети, руб;

Осн -отчисления на социальные нужды от фондов основной и дополнительной

заработной платы, руб;

Рнакл - накладные расходы организации, разрабатывающей проект, руб;

---

Твм - машинное время затрачиваемое для отладки программного обеспечения в

часах;

Смч - стоимость машинного часа работы ЭВМ, руб;

Смч включает в себя: затраты на электроэнергию, расходные материалы, Интернет.

3.1.1 Фонд основной заработной платы исполнителей работ

Фосн = ∑Тр x Сч (4)

Фосн=10 x 8 x 60 руб.=4800 руб.

где ∑Тр - суммарная трудоемкость (час) работ по разработке вычислительной сети;

Сч - стоимость 1 часа исполнителей работ с учетом премии и доплат, руб.

3.1.2 Фонд дополнительной заработной платы

Фдоп= Ндоп x Фосн / 100% (5)

Фдоп=13x4800 руб./100%=624 руб.
где Ндоп - норма дополнительной заработной платы [%]

3.1.3 Отчисления на социальные нужды
Осн = Нсн x (Фосн + Фдоп) / 100 (4)

Осн =38,5 x (4800 руб.+624 руб.)/100=2088,24 руб.

Нсн - норма отчислений на соц. нужды

3.1.4 Расчет накладных расходов.

Рнакл = Ннакл x Фосн /100 (6)

Рнакл =75 x 4800 руб./100=3600руб.

где Ннакл - норма накладных расходов

3.1.5 Расчет прочих расходов
Рпр = Нпр x Фосн/ 100 (7)

Рпр =13 x 4800 руб./100=624 руб.

где Нпр - норма прочих расходов

3.1.6 Расчет стоимости машинного часа

Смч = (ЗП + А + Зо + Зэ + Зм + Зпакл) /Fд (8)

Смч =(698000 руб.+17600 руб.+2240 руб.+61440 руб+3600 руб.)/Fд=452 руб.
где ЗП - затраты на заработную плату обслуживающего персонала с учетом
всех отчислений, руб, за год;
А - амортизационные отчисления за год,руб
Зо - затраты на обслуживание за год, руб;
Зэ - затраты на силовую электроэнергию за год, руб;
Зм - затраты на материалы за год, руб;
Знакл - накладные расходы за год, руб;
Fд-действительный фонд времени работ оборудования за год, час.

3.1.7 Затраты на заработную плату персонала

ЗП=∑Оx 12 x (1+Ндоп/100% + Нсн/ 100%) (9)

ЗП=38400 руб. x 12 x (1+13/100+38,5/100)=698 000 руб.

Где ∑О - сумма окладов работников, руб;

3.1.8 Амортизация

А=На x Сп/100 (10)

А=11 x 160000 руб./100=17600 руб.

где На - норма амортизации -

---

3.1.9 Расчет затрат на текущий ремонт и материалы за год

Зо + Зм = Нтр x Сп/ 100% (11)

Зо + Зм =1,4 x 160 000 руб./100%=2240 руб.
где Нтр - норма затрат на текущий ремонт и материалы
3.1.10 Расчет расходов на электроэнергию

Зэ = Wэ x Fд x Цэ (12)

Зэ =80кВт x 1738 руб. x 1,2 руб.=166848 руб.
где Wэ - мощность оборудования за час;
Цэ - цена 1 кВт электроэнергии.

3.1.11 Расчет накладных расходов

Знакл = Ннакл x Зп /100% (13)

Знакл =75 x 698000 руб./100%=523 500 руб.

3.1.12 Расчет действительного фонда времени

Fд = (Дк - Дв - Дп) x Fсм x Ксм x Кр (14)

Fд=(366-110-9) x 8 x 1 x 0,88=1738 руб.
где Дк, Дв, Дп - кол-во календарных, выходных и праздничных дней в году;

Fcм - продолжительность смены

Кcм - количество смен;

Кр - коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт и профилактику оборудования.

3.2 Затраты на внедрение вычислительной сети

Звнедр = Зр + КВ x Кисп (15)

Звнедр =4371 руб.+206624 руб. x 0,9=190 333 руб.

где Зр - затраты на разработку проекта с учетом затрат на адаптацию и обучение персонала;

Кв- капитальные вложения на приобретение комплекса технических средств, (КТС), монтаж и наладку, руб;

Кисп - коэффициент использования (участия) - 0,9

3.2.1 Расчет затрат на приобретение или разработку проекта

Зр = ΔВс x Зпр/ 100% (16)

Зр =37 x 11816 руб./100%=4371 руб.
ΔВс - затраты на разработку или приобретение проекта [%]

3.2.2. Капитальные затраты на комплекс технических средств, монтаж

Кв = С ктс + Зм + Зссо + Соб.с + Зтр (17)

Кв =176000 руб.+17600 руб.+8800 руб.+1760 руб.+2464 руб.=206624 руб.

где С ктс - сметная стоимость КТС в рублях;

Зм - затраты на установку, монтаж, запуск в работу, производственный инвентарь и реконструкцию помещении для технических средств, руб;

Зссо - сметная стоимость систем стандартного обеспечения, руб;

---

Соб.с - затраты на оборотные средства, руб;

Зтр - затраты на транспортные расходы, руб.

3.2.3 Сметная стоимость КТС
Сктс=1,1 x Сп (18)

Сктс=1,1 x 160000 руб.=176000 руб.
где Сп - стоимость первоначальная.

3.2.4 Затраты на установку и монтаж.

Зм = Им · Сктс / 100% (19)

Зм =10 · 176000 руб./100%=17600 руб.
где Им - норма затрат на установку и монтаж оборудования [%]

3.2.5 Сметная стоимость систем стандартного обеспечения

Зссо = Нсо x Сктс / 100% (20)

Зссо =5 x 176000 руб./100%=8800 руб.
где Нсо - норма затрат на стандартное обеспечение
3.2.6 Затраты на оборотные средства

Соб.с = Ноб.с x Сктс / 100%, (21)

Соб.с =1 x 176000 руб./100%=1760 руб.
где Ноб.с - норма затрат на оборотные средства -
3.2.7 Расчет транспортных расходов

Зтр = Нтр x Сктс / 100% (22)

Зтр =1,4 x 176000 руб./100%=2464 руб.
где Нтр - норма транспортных расходов

3.3 Расчёт годовых текущих затрат

Зтек = Зэкс + Ззп (23)

Зтек =822432 руб.+1 454 400 руб.=2 276 832 руб.
где Зэкс - годовые текущие затраты на эксплуатацию комплекса средств
автоматизации, руб;

Ззп - годовые затраты на заработную плату специалистов с отчислениями в условиях функционирования вычислительной сети, руб.

3.3.1 Расчет годовых текущих затрат на эксплуатацию комплекса средств автоматизации

Зэкс = Зктс x Кисп + Зсоп + Ззд + Зпэ (24)

Зэкс =105600 руб. x 0,77+35200 руб.+7920 руб.+698 000 руб.=822 432 руб.
где Зктс - годовые затраты на эксплуатацию КТС без учета заработной платы
персонала;
Зсоп - годовые затраты на хранение обновление и контроль программ и т.п.;

Ззд- годовые затраты на содержание и ремонт производственных помещений;

Зпэ - годовые затраты на з/п работников группы эксплуатации, руб.

3.3.2 Расчет годовых затрат на эксплуатацию без учета заработной платы

персонала

Зктс = Нктс x Сктс/100% (25)

Зктс =60 x 176 000 руб./100%=35200 руб.

где Нктс = норма годовых затрат на эксплуатацию

---

3.3.3 Расчет годовых затрат на хранение, обновление и контроль программ

Зсоп =Нсоп x Сктс / 100% (26)

где Нсоп - норма годовых затрат на хранение и обновление программ

3.3.4 Расчет годовых затрат на содержание и ремонт производственных

помещений

Ззд = Нзд x Сктс /100% (27)

Ззд =4,5 x 176 000 руб./100%=7920 руб.

Нзд - норма затрат на содержание и ремонт производственных помещений.

3.3.5 Расчет годовых затрат на заработную плату группы эксплуатации

ЗПэ = Ч x О x 12 x (1 + Нсн /100% + Ндоп /100%) (28)

ЗПэ =2 x 19200 руб. x 12 x (1+38,5/100% + 13/100%)=698 120 руб.

где Ч - численность инженеров-программистов;
О - оклад инженеров-программистов.

Годовые затраты на заработную плату специалистов в условиях функционирования вычислительной сети определяются исходя из количества работников, занимающих определенные должности и их должностных окладов.

Годовая заработная плата:

Ззп = ∑ О x 12 x (1 + Нсн/100%) + Ндоп/100%) (29)

Ззп =80 000 руб. x 12 x (1+38,5/100% +13/100%)=1 454 400 руб.

Таблица 8 – Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Трудоёмкость разработки	Чел/ дни	8/10
Затраты на разработку ВС	Руб.	11 816
Затраты на внедрение ВС	Руб.	190 333
Текущие затраты на функционирование ВС	Руб.	2 276 832
Годовая заработная плата всех работников	Руб	1 454 400
Годовая экономия от внедрения вычислительной сети	Руб	455 366

4 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Организационно-технические мероприятия по технике безопасности

---