-анализ изменения недоимки (задолженности) за отчетный год и отчетный период текущего года;

-ожидаемое поступление доходов в текущем году;

-анализ фактически предоставленных льгот по местным налогам и неналоговым платежам.

2.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по ГРБС по разделам, подразделам, целевым статьям.

Планирование бюджетных ассигнований прогнозируется по программно-целевому принципу. К методам планирования относится нормативный, плановый, индексный.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» ДО 2032 ГОДА
Показатели	Ед.изм	Годы			измен 2022 к 2021	измен2023 к 2022	2032
		2021	2022	2023
Численность населения (на конец года)	тыс.чел.	345	352,1	355	102,1	100,8	400
Среднесписочная численность работников	тыс.чел.	83,1	83,6	84,1	100,6	100,6	88,6
Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ	млрд.руб.	143,2	148,2	150,6	103,5	101,6	173,7
Темпы роста ВМП	сопоставимых ценах	115,2	118,1	122,1	102,5	103,4	144,7
Оборот розничной торговли	млрд.руб.	133,3	139,5	146,1	104,7	104,7	209,3
Объем платных услуг	млрд.руб.	73,2	76,7	80,3	104,8	104,7	115
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс.руб.	79,4	82,3	85,3	103,7	103,6	109,8
Ввод общей площади жилых домов	тыс.м2	345,2	350	355	101,4	101,4	376
Всего налоговых и неналоговых доходов	млн.руб.	8429,7	8767	9249,2	104,0	105,5	14909,8

---

Состав и структура бюджета ГО «Город Якутск» на 2020-2022 год

В соответствии решения Якутской Городской Думы от 25.12.2019г №РЯГД-12-2 «О бюджете ГО «Город Якутск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Табл. Характеристика доходной части бюджета ГО «Город Якутск» на 2020-2022г.

(тыс. руб)

№	наименование	2020	2021	2022	изменение 2021 к 2020	изменение 2022 к 2021
1.	налоговые доходы, в том числе:	7 481 085	7 752 933	8 133 497	271 848	380 564
1.1.	налоги на совокупные доход	2 207 800	2 007 520	2 098 725	-200 280	91 205
1.2.	налоги на имущество	251 062	290 512	301 812	39 450	11 300
1.3.	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	23 777	12 962	13 203	-10 815	241
1.4.	государственная пошлина	82 169	88 108	89 126	5 939	1 018
2.	неналоговые доходы	480 891	421 599	411 145	-59 292	-10 454
2.1.	доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	270 600	287 658	284 180	17 058	-3 478
3.	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рф	9 948 102	8 194 289	8 617 892	-1 753 813	423 603
4.	всего доходов	17 910 078	16 368 821	17 162 534	-1 541 257	793 713

---

Для анализа исполнения расходной части бюджета ГО «Город Якутск» за 2020 год использованы следующие документы:

- Решение

- Отчет об исполнении бюджета С за 2020 год

- Пояснительная записка к годовому отчету
Табл. Анализ исполнения расходной части бюджета ГО «Город Якутск» на 2020год

наименование	Рз	ПР	уточненный годовой план в соответствии с решением о бюджете	уточненный годовой план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи	исполнение	% исполнения	уд. вес к общему итогу исполнения(%)
1	2	3	6	7	8	9	10
ВСЕГО			18 813 037,6	19 401 023,9	18 924 633,8	97,5	100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	1 644 197,6	1 632 035,9	1 549 887,8	95,0	8,41
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	119 83,5	113 892,2	104 533,5	91,8	1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	2 183 846,0	2 195 713,4	1 982 499,6	90,3	11
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	1 671 266,4	1 736 502,8	1 714 762,8	98,7	9
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	11 184 985,3	11 814 855,4	11 712 067,3	99,1	61
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	59 048,5	66 369,0	62 788,6	94,6	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	968 180,9	865 833,6	855 740,9	98,8	4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	33 076,3	31 771,8	30 801,8	96,9	0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	28 191,2	28 191,2	28 191,2	100,0	0

---

(тыс.руб)

Утвержденный план бюджета по расходам за 2020 составляет 3 627 459,0 тыс.рублей, фактическое исполнение 3 522 172,9 тыс.рублей, отклонение составляет 105 286,1 тыс.рублей, процент исполнения 103 %

Наибольший удельный вес к общему итогу исполнения по расходам составляет:

- образование ____ тыс.рублей(%)

- жилищно-коммунальное хозяйство _______тыс.рублей (%)

Наименьший удельный вес к общему итогу исполнения по расходам составляет:

- здравоохранение _____ тыс.рублей

- средства массовой информации

-

-

Фактическое исполнение плана по расходам на 100% составляет по следующим видам:

-

Утвержденный план по доходам составляет 624 992,0 тыс.рублей, по расходам составляет 3 522 172,9 тыс.рублей, дефицит бюджета

Табл. Источники финансирования дефицита бюджета

(тыс.руб)

Источники финансирования дефицита бюджета	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год
Всего, в том числе	902 958,3	469 939,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городского округа в валюте РФ	1 689 407,6	1 686 000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов в валюте РФ	220 000,0	220 000,0
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	- 1 336 233,3	- 1 336 233,3
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	- 165 000,0	- 165 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	494 784,0	65 172,7
Исполнение муниципальных гарантий в валюте РФ	- 276 505,2	0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов	276 505,2	0,0

Уточненный план по источникам финансирования дефицита бюджета на 2020 год составляет 902 958,3 тыс.руб. или 11,1 % от общего годового объема собственных доходов местного бюджета в рамках действия статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дефицит местного бюджета без учета изменения остатков средств по безвозмездным поступлениям составляет 8,2 % от общего годового объема собственных доходов местного бюджета или 667 108,8 тыс.руб.

---

По итогам 2020 года городским округом «город Якутск»:

• 
  привлечены кредиты от кредитных организаций на покрытие дефицита местного бюджета в размере 1 686 000,0 тыс.руб. в АО «Альфа-Банк», ПАО Росбанк, ПАО «Сбербанк России», ПАО «МинБанк», сроком на 60 месяцев под 6,2- 9,3 % годовых.
  
• 
  получены бюджетные кредиты из государственного бюджета РС(Я) для частичного покрытия дефицита местного бюджета в сумме 220 000,0 тыс.руб. сроком на 36 месяцев под 1,0625 % и 1,375 % годовых.
  
• 
  погашен основной долг кредитов, полученных от кредитных организаций ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Росбанк, АО «Альфа-Банк» в сумме 1 336 233,3 тыс.руб.
  
• 
  погашен бюджетный кредит, предоставленный из государственного бюджета РС(Я) в размере 165 000,0 тыс. руб.
  

---

Смотрите также файлы

• Курсы, тренинги.docx

• Игнатов Даниил Дмитриевич группа вбмо104пр Темы эссе Какую роль играет высшее образование в современном обществе.docx

• В настоящее время на промышленных предприятиях применяют несколько способов получения заготовок из металла.docx

• Лидерство и руководство как субъективный и объективный феномен.doc

• Контрольная работа 5 Тема. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников.odt