ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
37
Рис. 5.2. Типичные этапы жизненного цикла продукции («петля качества»)
Таблица 5.3 Примерный перечень стандартов организации специализированного
ремонтного предприятия
Обозначение |
Стандарт организации |
|
СТО |
||
|
||
|
Процессы организации СМК |
СТО СМК 1 |
Организация разработки и совершенствования СМК |
СТО СМК 2 |
Организация функционирования СМК |
|
Процессы управления |
СТО СМК 3 |
Организация функционирования процессов |
СТО СМК 4 |
Управление документами* |
СТО СМК 5 |
Управление записями |
СТО СМК 6 |
Исследование рынка |
СТО СМК 7 |
Анализ контракта |
СТО СМК 8 |
Внутренний обмен информацией |
СТО СМК 9 |
Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сто- |
|
рон качеством ремонта |
СТО СМК 10 |
Анализ СМК со стороны руководства |
|
Процессы обеспечения ресурсами |
СТО СМК 11 |
Управление персоналом |
СТО СМК 12 |
Обеспечение инфраструктуры ремонта |
СТО СМК 13 |
Обеспечение оборудованием |
СТО СМК 14 |
Обеспечение транспортом |
СТО СМК 15 |
Обеспечение программными средствами и связью |
|
38 |
|
|
|
|
Обозначение |
Стандарт организации |
|
СТО |
||
|
||
|
Процессы управления производством |
|
СТО СМК 16 |
Планирование ремонтного производства |
|
СТО СМК 17 |
Закупки материалов и комплектующих для ремонта машин |
|
СТО СМК 18 |
Контроль закупленной продукции |
|
СТО СМК 19 |
Документирование производственного процесса ремонта машин |
|
СТО СМК 20 |
Идентификация продукции и прослеживаемость |
|
СТО СМК 21 |
Обслуживание и ремонт производственного оборудования |
|
СТО СМК 22 |
Организация производственного процесса ремонта |
|
СТО СМК 23 |
Мониторинг и измерение отремонтированной продукции |
|
СТО СМК 24 |
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, поставка |
|
СТО СМК 25 |
Метрологическое обеспечение ремонтного производства |
|
|
Процессы измерения и анализа |
|
СТО СМК 26 |
Организация анализа СМК |
|
СТО СМК 27 |
Внутренний аудит СМК |
|
СТО СМК 28 |
Управление несоответствующей продукцией |
|
СТО СМК 29 |
Корректирующие действия |
|
СТО СМК 30 |
Предупреждающие действия |
В разрабатываемый перечень СТО должны быть включены шесть обязательных документированных процедур, требуемых ИСО 9001 (в табл. 5.3 выделены курсивом). Близкие по содержанию процессы могут быть документированы в рамках одного стандарта организации: управление документами и записями, исследование рынка и анализ контрактов, корректирующие и предупреждающие действия и т. д.
Заявление о политике и целях в области качества (Миссия, Политика в области качества,
Цели в области качества)
Уровень
А
Уровень Б
Уровень В
Уровень Г
Уровень Д
Руководство по качеству (область применения СМК, документированные
процедуры или ссылки на них, описание процессов)
Документированные процедуры (стандарты организации, методические инструкции)
Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования работы и управления процессами (организационные и должностные инструкции, карты процессов)
Записи о качестве, требуемые МС ИСО 9001:2001 (акты, протоколы, отчеты, формы)
Рис. 5.3. Структура документации СМК по ГОСТ Р ИСО 9001–2001
39
|
|
|
|
Заявление о политике |
|
|
|
||
|
|
|
и целях в области качества |
|
|
|
|||
|
|
Политика |
Цели |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
в области качества |
|
|
|
|
в области качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по качеству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документированные процедуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анализ удовлет- |
|
Организация |
|
Управление |
|
|
Организация |
|
|
Организация разра- |
|
Анализ |
|||||||
воренности |
|
функциониро- |
|
документами и |
|
|
функционирова- |
|
|
ботки и совершенст- |
|
контракта |
|||||||
потребителей |
|
вания СМК |
|
записями |
|
|
ния процессов |
|
|
вования СМК |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренний |
|
Исследование |
|
Обеспечение |
|
|
Управление |
|
|
Документирование |
|
Обеспече- |
|||||||
обмен |
|
рынка |
|
транспортом |
|
|
персоналом |
|
|
производственного |
|
ние обору- |
|||||||
информацией |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процесса |
|
дованием |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Анализ СМК со |
|
Корректи- |
|
Планирова- |
|
|
Обеспечение |
|
|
|
|
|
Контроль |
||||||
стороны руково- |
|
рующие |
|
ние произ- |
|
|
рабочего |
|
|
Закупки |
|
закупленной |
|||||||
дства |
|
действия |
|
водства |
|
|
пространства |
|
|
|
|
|
продукции |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Идентификация |
|
Обслуживание |
|
Изготовление |
|
|
Погрузочно- |
|
|
Мониторинг |
|
Метрологиче- |
|||||||
продукции и про- |
|
и ремонт |
|
продукции |
|
|
разгрузочные рабо- |
|
|
и измерение готовой |
|
ское |
|||||||
|
|
|
|
ты, хранение, упа- |
|
|
|
||||||||||||
слеживаемость |
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
продукции |
|
обеспечение |
|||||||
|
|
|
|
|
|
ковка, поставка |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мониторинг и изме- |
|
Организация |
|
Внутренний |
|
|
Управление несо- |
|
|
Обеспечение |
|
Предупреж- |
|||||||
рение продукции |
|
анализа |
|
аудит |
|
|
ответствующей |
|
|
программными сред- |
|
дающие |
|||||||
при производстве |
|
СМК |
|
СМК |
|
|
продукцией |
|
|
ствами и связью |
|
действия |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие инструкции по осуществлению и управлению процессами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РИ |
|
РИ |
|
|
РИ |
|
|
РИ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формы записей и документации по статистическим методам УКП |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФДСМ |
|
ФЗ |
|
|
ФДСМ |
|
|
ФЗ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 5.4. Структура документации СМК авторемонтного завода
ЭТАП |
|
|
|
|
|
|
|
МЕСЯЦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Установление области |
применения |
▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Разработка политики и целей пред- |
▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
приятия в области качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. Распределение задач между рабочи- |
|
▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ми группами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Анализ фактического состояния нор- |
|
▬ |
▬▬ |
▬▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
мативно-технических документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. Согласование и описание критериев |
|
|
▬▬ |
▬▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
качества процессов и операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6. Перенесение описания |
процессов в |
|
|
|
▬ |
▬▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководство по качеству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Завершение Руководства по качеству |
|
|
|
|
▬ |
▬ |
|
|
|
|
|
|
||
и его рассылка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Обучение менеджменту |
качества |
|
|
|
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
|
|
|
|
|
участвующих сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Разработка документов системы ме- |
|
|
|
|
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
|
|
|
||
неджмента качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Обучение оценке выполнения про- |
|
|
|
|
|
|
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
|
|
||
цедур по установленным критериям ка- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
чества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Внедрение системы |
менеджмента |
|
|
|
|
|
|
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
|
|
качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Внутренние аудиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Корректировка системы |
менедж- |
|
|
|
|
|
|
|
|
▬ |
▬▬ |
▬▬ |
▬ |
|
мента качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Подготовка системы |
менеджмента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▬▬ |
▬▬ |
▬ |
|
качества к сертификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Сертификация СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 5.5. Календарный план-график внедрения СМК на предприятии технического сервиса