Файл: Сетевое планирование в управлении проектами. Метод критического пути (МКП).pdf

На рисунке 3 выполнено сетевое планирование работ по проекту.

Рисунок 3 – Сетевое планирование проекта

Начало работ по проекту 05.04.2021 г., завершение работ по проекту 30.04.2021 г.

Диаграмма Ганта показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Диаграмма Ганта^[4]

Сетевой график проекта представлен на рисунках 5-7.

Рисунок 5 – Сетевой график проекта (1 часть)

Рисунок 6 – Сетевой график проекта (2 часть)

Рисунок 7 – Сетевой график проекта (3 часть)^[5]

СРМ-график проекта представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Сетевой график проекта СМР с расчетами по сетевой модели^[6]

В данном случае имеются несколько критических путей:

Критический путь №1:(1,2)(2,3)(3,4)(4,6)(6,7)(7,8)(8,9).

Критический путь №2:(1,2)(2,3)(3,4)(4,6)(6,7)(7,9) – на сетевом графике выделен жирной линией.

Продолжительность критического пути: 43 дня.

Таким образом, концептуальным планом проекта предусмотрена деятельность ООО «АСМОТО Славия» в качестве страхового брокера, создание с этой целью отдела по реализации страховых продуктов.

Организационная структура команды проекта представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Организационная структура команды проекта^[7]

Каждый участник проекта внедрения отвечает за порученные ему обязательства и задания. Задания для каждого исполнителя проекта определяются детальным Календарным планом-графиком. Детальный Календарный план-график для исполнителей-участников основной команды и команды поддержки проекта внедрения согласуется с Директором проекта, для команды поддержки проекта внедрения согласуются с руководителем проекта и руководителем предприятия.

Для организации работы отдела продаж страховых продуктов необходимо привлечение персонала в количестве девяти человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен владеть необходимым опытом работы в данной сфере услуг.

• Руководитель.
• Четыре менеджера по продажам.
• Один администратор.
• Один бухгалтер.
• Одна уборщица.
• Один охранник.

---

Организационная структура отдела продаж страховых продуктов представлена на рисунке 10.

Администратор

Руководитель отдела

Администратор

Обслуживающий персонал

Гл. бухгалтер

Менеджеры

Курьер

Уборщица

Рисунок 10 – Организационная структура ООО «АСМОТО Славия» ^[8]

Для достижения оптимальной работы отдела и обеспечения нормальных условий труда работников необходимо приобрести оборудование представленное в таблице 3.

Таблица 3

Смета капитальных расходов на организацию отдела продаж страховых продуктов^[9]

№п/п	Ресурсы	Потребность, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Компьютеры и программное обеспечение	6	32000	192000
2	Многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер, факс)	1	11000	11000
3	Телефон	1	2000	2000
4	Стол, оборудованный для работы за компьютером	6	5000	30000
5	Вспомогательный стол для оргтехники	1	3500	3500
6	Стул для работы за компьютером	6	2000	12000
7	Стул для посетителей	2	900	1800

Продолжение таблицы 3

№п/п	Ресурсы	Потребность, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
8	Учебно-методическая литература	-	1500	1500
9	Канцтовары и прочие принадлежности		6000	6000
	Всего		0	259800

Сведения о комплектовании штата и размера оклада представлена в таблице 4.

Таблица 4

Команда проекта ООО «АСМОТО Славия» и оплата труда^[10]

№ п / п	Должность	Количество лиц	Источник привлечения	Оклад в мес. руб.
1	Менеджер проекта	1	Кадр. Агентство	25000,0
2	Юрист	1	Кадр. Агентство	22500,0
3	Финансовый менеджер	1	Кадр. Агентство	20000,0
4	Бухгалтер	1	Кадр. Агентство	20000,0
5	ИТ-специалист	1	Кадр. Агентство	20000,0
6	Менеджер по персоналу	1	Кадр. Агентство	20000,0
7	Маркетолог	1	2Кадр. Агентство	20000,0
	ИТОГО			149500,0

---

Расходы на оплату труда в месяц – 147,5 тыс. руб., в год – 1530 тыс. руб. отчисления в соц. фонды: 1530*0,26 = 397,8 тыс. руб.

Расходы на аудит информационной системы ООО «АСМОТО Славия» специалистами ООО «РЕЛЭКС» (интегратор СУБД Линтер) представлены в таблице 5.

Таблица 5

Стоимость аудита информационной системы и обучения персонала ООО «АСМОТО Славия»

Направления деятельности	Стоимость, тыс. руб.
Локальная сеть	1000,0
Сервера	5000,0

Продолжение таблицы 5

Направления деятельности	Стоимость, тыс. руб.
Периферийные устройства	5000,0
Активное сетевое оборудование	5000,0
Инсталляция	1000,0
Обучение персонала	2000,0
ИТОГО	19000,0

Стоимость СУБД «Линтер» на 1 рабочее место составляет 99 дол. США, по курсу на 5.06.16 – 62,96 руб.

Таким образом, стоимость установки 6 комплектов СУБД «Линтер» составит:

6 * 62,96*99 = 37,4 тыс. руб.

Смета инвестиционных затрат представлена в таблице 6.

Таблица 6

Смета инвестиционных затрат по проекту^[11]

Статьи затрат	Тыс. руб.	%
Капитальные затраты	259,8	11,6
Оплата труда команды проекта	1530	68,2
Отчисления в соц. фонды	397,8	17,7
Аудит информационной системы и обучения персонала	19	0,8
СУБД «Линтер»	37,4	1,7
Итого:	2244	100,0

Общие затраты составят: 259800+1530000+397800+19000+37400 = 2244 тыс. руб.

Таким образом бюджет проекта (инвестиционные затраты) составляют 2244 тыс. руб.

Необходимо определить текущие затраты на функционирования отдела.

Расходы на оплату труда персонала отдела представлены в таблице 7.

Таблица 7

Расходы на оплату труда персонала отдела ООО «АСМОТО Славия»^[12]

Персонал	Численность	З/п на мес., тыс. руб.	Фонд з/п на мес. тыс. руб.	Фонд з/п на год. тыс. руб.
Руководитель	1	30	30	360
Менеджеры	4	30	120	1440
Администратор	1	20	20	240
Охранник	1	18	18	216
Бухгалтер	1	20	20	240
Уборщик	1	15	15	180
	8		223	2676

---

Месячный фонд оплаты труда персонала ООО «АСМОТО Славия» составляет 223 тыс. руб., годовой - 2676 тыс. руб.

Отчисления в социальные фонды (26%): 2676*0,26 = 695,8 тыс. руб.

Амортизация по прямолинейному методу (срок 5 лет) составляет 52 тыс. руб. (259800/5).

Расходная часть по рекламе приведена в таблице 8.

Таблица 8

Бюджет затрат на рекламу и продвижение^[13]

Статья расходов по рекламе	Стоимость, тыс. руб.
Создание и продвижение сайта	30,0
Ежемесячное обслуживание сайта	10,0
Итого	40,0
Изготовление листовок 1 тыс. шт.	2,0
Изготовление буклетов 1 тыс. шт.	2,5
Распространение листовок	5,0
Итого	9,5
Услуги PR-кампании	15,5
Всего	65,0

Прочие операционные затраты на функционирование отдела прогнозируются на уровне 25% от фонда оплаты труда и составляют:

2676*0,25 = 669 тыс. руб.

Общие операционные затраты на функционирование отдела представлены в таблице 9.

Таблица 9

Смета операционных затрат функционирования отдела ^[14]

Статьи затрат	Тыс. руб.	%
Оплата труда	2676	65,4
Отчисления в соц. фонды	695,8	17,0
Амортизация	52	1,3
Прочие операционные затраты (реклама, аренда, др. расходы)	669	16,3
Итого:	4092,8	100,0

Экономический эффект от внедрения отдела продаж страховых продуктов в отображается в конкретных цифрах.

План продаж страховых продуктов и комиссионное вознаграждение страхового брокера показаны в таблице 10.

Таблица 10

План продаж страховых продуктов и комиссионное вознаграждение^[15]

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем продаж страховых продуктов, полисов
ОСАГО	580	609	639	671	705
КАСКО	310	326	342	359	377
Недвижимое имущество	180	189	198	208	219
Средняя стоимость страховых продуктов, полисов
ОСАГО	21	21,6	22,3	22,9	23,6
КАСКО	60	61,8	63,7	65,6	67,5
Недвижимое имущество	25	25,8	26,5	27,3	28,1
Объем денежных поступлений от реализации страховых продуктов, тыс. руб.
ОСАГО	12180	13172,7	14246,2	15407,3	16663,0
КАСКО	18600	20115,9	21755,3	23528,4	25446,0
Недвижимое имущество	4500	4866,8	5263,4	5692,4	6156,3
Итого денежные поступления	35280	38155,3	41265,0	44628,1	48265,3
Комиссия, 15%, тыс. руб.	5292,0	5723,3	6189,7	6694,2	7239,8

---

При прогнозе объема реализации страховых услуг проведена индексация на 5%-ный ежегодный рост, а стоимость страховых продуктов проиндексирована на 3%-ный темп инфляции.

На основе расчетных данных составим отчет о финансовых результатах представленный в таблице 11.

Таблица 11

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.^[16]

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Чистая выручка (комиссионные)	5292	5723,3	6189,7	6694,2	7239,8
Затраты на операционную деятельность	4092,8	4297	4512	4738	4975
Прибыль налогооблагаемая	1199,2	1425,9	1677,4	1956,3	2265,0
Налог на прибыль 20%	239,8	285,2	335,5	391,3	453,0
Чистая прибыль	959,4	1140,7	1341,9	1565,0	1812,0

Затраты на операционную деятельность по годам проиндексированы на 5%-ный прирост, в зависимости от роста объема продаж.

Чистая прибыль в первый год реализации проекта составит 959,4 тыс. руб., во второй год чистая прибыль составит 1140,7 тыс. руб., в третьем году реализации проекта, чистая прибыль составит 1341,9 тыс. руб., четвертый и пятый года – 1565 тыс. руб. и 1812 тыс. руб.

Для оценки инвестиционной привлекательности инновационного составлен отчет о движении денежных средств по проекту, учитывая 5-летний период прогнозирования (Таблица 12).

Таблица 12

Отчет о движении денежных средств по проекту, тыс. руб.^[17]

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Притоки	959,4	1140,7	1341,9	1565	1812
Оттоки	-2244	0	0	0	0
Сальдо (нарастающим итогом)	-1284,6	-143,9	1198	2763	4575

---