ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 27.11.2019
Просмотров: 460
Скачиваний: 1
Таблиця 20
Стратегія (цілі) маркетингової діяльності за проектом
|
Назва стратегії та короткий опис |
Результативність (кінцевий результат) |
|
Виробництво |
|
|
Підвищення якості продукції за рахунок . . . |
|
|
Прибутковість |
|
|
Підвищити рівень рентабельності виробництва за рахунок впровадження . . . ……………………………., % |
|
|
Ринок |
|
|
Збільшення обсягів реалізації продукції, % Передбачувана частка ринку, % |
|
|
Інвестори |
|
|
Залучити потенційних інвесторів (одержати редит),тис.грн |
|
Таблиця 21
Визначення загальної стратегії маркетингу та ринків збуту продукції
|
Роки |
Обсяг реалізації, ц |
Ринки збуту продукції, ц |
||
|
оптовий |
роздрібний |
оптово-роздрібний |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Імідж підприємства в уявленні споживачів (позитивний чи негативний) |
|
|
|
|
|
Загальна стратегія маркетингу проекту
|
|
|||
Таблиця 22
Циклограма реалізації продукції та помісячний прогноз цін за маркетинговими каналами
|
Споживачі |
Місяці першого року реалізації проекту |
Усього за рік |
||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
VІ |
VІІ |
VІІІ |
ІХ |
Х |
ХІ |
ХІІ |
|
||
|
Прогноз обсягів реалізації продукції, ц |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз цін реалізації продукції, грн/ц |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 23
Прогноз середньорічних обсягів та цін реалізації продукції на період реалізації проекту
|
Показники |
Роки реалізації проекту |
|||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
VІ |
VІІ |
VІІІ |
ІХ |
Х |
|
|
Прогноз обсягів реалізації продукції, ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз цін реалізації продукції, грн/ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виробничий план
Таблиця 24а1
План парування й надходження приплоду ВРХ
|
Спаровано в минулому році й буде спаровано в 1 кварталі планового року для одержання приплоду в цьому році |
Буде отримано приплоду в плановому році |
План парування у плановому році і 1-му кварталі наступного року |
|||||||||||||
|
рік |
місяць |
корів |
телиць |
усього |
місяць |
голів |
рік |
місяць |
корів |
телиць |
усього |
||||
|
|
Квітень |
|
|
|
Січень |
|
|
Квітень |
|
|
|
||||
|
|
Травень |
|
|
|
Лютий |
|
|
Травень |
|
|
|
||||
|
|
Червень |
|
|
|
Березень |
|
|
Червень |
|
|
|
||||
|
|
Липень |
|
|
|
Квітень |
|
|
Липень |
|
|
|
||||
|
|
Серпень |
|
|
|
Травень |
|
|
Серпень |
|
|
|
||||
|
|
Вересень |
|
|
|
Червень |
|
|
Вересень |
|
|
|
||||
|
|
Жовтень |
|
|
|
Липень |
|
|
Жовтень |
|
|
|
||||
|
|
Листопад |
|
|
|
Серпень |
|
|
Листопад |
|
|
|
||||
|
|
Грудень |
|
|
|
Вересень |
|
|
Грудень |
|
|
|
||||
|
|
Січень |
|
|
|
Жовтень |
|
|
Січень |
|
|
|
||||
|
|
Лютий |
|
|
|
Листопад |
|
|
Лютий |
|
|
|
||||
|
|
Березень |
|
|
|
Грудень |
|
|
Березень |
|
|
|
||||
|
Разом |
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
||||||
Таблиця 24б
План парування й надходження приплоду свиней
|
План парування |
План надходження приплоду у 20 ___ р. |
||||||||||||||
|
рік |
місяць |
основні матки |
матки, що перевіряю-ться і разові |
разом |
місяць |
від основних |
від маток, що перевіряються, і разових |
разом |
|||||||
|
|
Вересень |
|
|
|
Січень |
|
|
|
|||||||
|
|
Жовтень |
|
|
|
Лютий |
|
|
|
|||||||
|
|
Листопад |
|
|
|
Березень |
|
|
|
|||||||
|
|
Грудень |
|
|
|
Квітень |
|
|
|
|||||||
|
|
Січень |
|
|
|
Травень |
|
|
|
|||||||
|
|
Лютий |
|
|
|
Червень |
|
|
|
|||||||
|
|
Березень |
|
|
|
Липень |
|
|
|
|||||||
|
|
Квітень |
|
|
|
Серпень |
|
|
|
|||||||
|
|
Травень |
|
|
|
Вересень |
|
|
|
|||||||
|
|
Червень |
|
|
|
Жовтень |
|
|
|
|||||||
|
|
Липень |
|
|
|
Листопад |
|
|
|
|||||||
|
|
Серпень |
|
|
|
Грудень |
|
|
|
|||||||
|
|
Вересень |
|
|
|
х |
|
|
|
|||||||
|
|
Жовтень |
|
|
|
х |
|
|
|
|||||||
|
|
Листопад |
|
|
|
х |
|
|
|
|||||||
|
|
Грудень |
|
|
|
х |
|
|
|
|||||||
|
Разом |
|
|
|
Разом |
|
|
|
||||||||
Таблиця 25
Річний рух поголів’я худоби, голів
|
Статево-вікові групи тварин |
Наявність на початок року |
Надходження |
Вибуття |
Наявність на кінець року |
Середньорічне поголів’я |
|||
|
Приплід |
Перехід із молодших груп |
Перехід в інші групи |
Реалізація на м’ясо |
Продаж іншим підприємствам і населенню |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 26
Помісячний прогнозний баланс (виробництво, розподіл та реалізація) продукції на перший рік реалізації проекту Эля
|
Місяці року |
Виробництво |
Використання |
||||
|
продуктивність, штук / гол |
усього, тис. штук |
реалізація, тис. штук |
на внутрішньогосподарські потреби, тис.штук |
|||
|
виробничі цілі |
громадське харчування |
Населеню в рах ЗП |
||||
|
Січень |
21,5 |
2150 |
2072 |
102 |
1,53 |
0,51 |
|
Лютий |
23,5 |
2350 |
2259 |
110 |
1,65 |
0,55 |
|
Березень |
24,5 |
2450 |
2350 |
113 |
1,70 |
0,57 |
|
Квітень |
25,5 |
2550 |
2434 |
116 |
1,74 |
0,58 |
|
Травень |
27,0 |
2700 |
2577 |
119 |
1,79 |
0,60 |
|
Червень |
30,0 |
3000 |
2868 |
123 |
1,85 |
0,62 |
|
Липень |
31,0 |
3100 |
2955 |
129 |
1,94 |
0,65 |
|
Серпень |
31,5 |
3150 |
2979 |
136 |
2,04 |
0,68 |
|
Вересень |
32,5 |
3250 |
3075 |
145 |
2,18 |
0,73 |
|
Жовтень |
31,0 |
3100 |
2952 |
135 |
2,03 |
0,68 |
|
Листопад |
24,5 |
2450 |
2321 |
127 |
1,91 |
0,64 |
|
Грудень |
22,5 |
2250 |
2158 |
115 |
1,73 |
0,58 |
|
Усього |
325 |
32500 |
31000 |
1470 |
22,73 |
7,34 |
Таблиця 27
Річний прогнозний баланс (виробництво, розподіл та реалізація) продукції на ввесь період реалізації проекту
|
Роки реалізації проекту |
Виробництво |
Використання |
|||||
|
продуктивність, штук / гол |
усього, тис. шт. |
реалізація, тис. шт. |
на внутрішньогосподарські потреби, тис. штук |
||||
|
виробничі цілі |
громадське харчування |
Населеню в рах ЗП |
|||||
|
2014 |
325 |
32500 |
31000 |
1470 |
22,73 |
7,34 |
|
|
2015 |
350 |
33000 |
31450 |
1519 |
23,25 |
7,75 |
|
|
2016 |
400 |
33500 |
31920 |
1548 |
23,70 |
7,90 |
|
|
2017 |
420 |
34000 |
32400 |
1568 |
24,00 |
8,00 |
|
|
2018 |
450 |
34500 |
32820 |
1646 |
25,20 |
8,40 |
|
|
2019 |
500 |
35000 |
33300 |
1666 |
25,50 |
8,50 |
|
|
2020 |
520 |
35500 |
33750 |
1715 |
26,25 |
8,75 |
|
|
2021 |
550 |
36000 |
34200 |
1764 |
27,00 |
9,00 |
|
|
2022 |
600 |
36500 |
34600 |
1862 |
28,50 |
9,50 |
|
|
2023 |
620 |
37000 |
34500 |
2450 |
37,50 |
12,50 |
|
Таблиця 28
Програмування ресурсної врожайності ____________
|
Найменування |
Значення |
|
Бонітет ґрунтів: середньозважений |
|
|
поправочний коефіцієнт |
|
|
кінцевий |
|
|
Ціна 1 бала бонітету, ц |
|
|
Унесення органічних добрив: унесено, т |
|
|
окупність 1 т органічних добрив урожаєм, ц |
|
|
прибавка урожайності за рахунок органічних добрив, ц |
|
|
Унесення мінеральних добрив: унесено, ц NPK |
|
|
окупність 1 ц NPK урожаєм, ц |
|
|
прибавка урожайності за рахунок мінеральних добрив, ц |
|
|
Ресурсна урожайність, ц/га |
|
Таблиця 29
Помісячний прогнозний баланс (виробництво, розподіл та реалізація) продукції на перший рік реалізації проекту
|
Місяці року |
Виробництво всього, ц |
Використання |
|||
|
реалізація, ц |
на внутрішньогосподарські потреби, ц |
||||
|
виробничі цілі |
громадське харчування |
. . . |
|||
|
Січень |
|
|
|
|
|
|
Лютий |
|
|
|
|
|
|
Березень |
|
|
|
|
|
|
Квітень |
|
|
|
|
|
|
Травень |
|
|
|
|
|
|
Червень |
|
|
|
|
|
|
Липень |
|
|
|
|
|
|
Серпень |
|
|
|
|
|
|
Вересень |
|
|
|
|
|
|
Жовтень |
|
|
|
|
|
|
Листопад |
|
|
|
|
|
|
Грудень |
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
Таблиця 31
Розрахунок потреби в окремих ресурсах та їх вартості на перший рік реалізації проекту Эля
|
Показники |
Річна потреба на 1 га / гол. |
Загальна кількість |
Поста-чальник |
Вартість одиниці ресурсу, грн |
Загальна вартість,тис. грн |
|
Мінеральні добрива, ц |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Органічні добрива, т |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Насіння, кг |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Засоби захисту рослин, кг |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Корми, ц.к.од |
7,2 |
7246,8 |
ТОВ "Агролэнд" |
7,7 |
55,8 |
|
Пально-мастильні матеріали, кг |
5,5 |
5500,0 |
ТОВ "Донецк Вендинг" |
6,9 |
179,2 |
|
Електроенергія, кВт-год |
0,13 |
1300,0 |
ТОВ "ДТЭК " |
0,3 |
0,059 |
|
Усього витрат |
х |
х |
х |
х |
235,1 |
Таблиця 32
Розрахунок амортизаційних відрахувань та витрат на поточний ремонт основних засобів, тис. грн
|
Назва основних засобів |
Середньорічна вартість, |
Амортизаційні відрахування |
Витрати на поточний ремонт, тис. грн |
|
|
тис. грн |
% |
тис. грн |
||
|
МТЗ-80 |
60746,8 |
10,0 |
6074,7 |
2429,9 |
|
ЗИЛ-431412 |
59948,0 |
10,0 |
5994,8 |
2397,9 |
|
ПБ-Ф-2 |
13900,0 |
3,0 |
417,0 |
166,80 |
|
ЗСК-Ф-10А |
357150,0 |
10,0 |
35715,0 |
14286,0 |
|
БЗК-10 |
45900,0 |
10,0 |
4590,0 |
1836,0 |
|
КГК-6,5 |
62870,0 |
10,0 |
6287,0 |
2514,8 |
|
ОКН |
113690,0 |
14,0 |
15916,6 |
6366,6 |
|
НКЛ |
82630,0 |
10,0 |
8263,0 |
3305,2 |
|
Усього |
796834,76 |
х |
83258,1 |
33303,2 |
Таблиця 33
Розрахунок нормативної собівартості __________ за ___________ технологією виробництва на перший рік реалізації проекту
|
Статті витрат |
Витрати всього, тис. грн |
Витрати на 1 голову |
Структура виробничих витрат, % |
|
|
у натураль-ному виразі |
у вартіс-ному виразі, грн |
|||
|
Оплата праці (пряма і непряма), люд.-год. |
123,1 |
7,3 |
1231,0 |
29,7 |
|
Відрахування на соціальні заходи, % |
44,32 |
- |
443,16 |
10,7 |
|
Насіння, кг / корми, ц к. од. |
55,8 |
7,2 |
558,0 |
13,5 |
|
Мінеральні добрива, кг д. р. NPK |
- |
- |
- |
- |
|
Органічні добрива, т |
- |
- |
- |
- |
|
Засоби захисту рослин / тварин |
- |
- |
- |
- |
|
Пально-мастильні матеріали, кг |
17,9 |
5,5 |
179,2 |
4,3 |
|
Електроенергія, кВт-год. |
0,059 |
- |
0,59 |
0,0 |
|
Амортизація |
24,97 |
- |
249,7 |
6,0 |
|
Поточний ремонт основних засобів |
33,3 |
- |
333,0 |
8,0 |
|
Плата за оренду землі |
76,5 |
- |
765 |
18,4 |
|
Інші матеріальні витрати (включаючи ФСП) |
9,35 |
- |
93,5 |
2,3 |
|
Загальновиробничі витрати |
23,39 |
- |
233,9 |
5,6 |
|
Плата за користування кредитами |
- |
- |
- |
- |
|
Страхові платежі |
5,98 |
|
59,76 |
1,4 |
|
Всього виробничих витрат |
414,7 |
х |
4146,8 |
100 |
|
Витрати на побічну продукцію (вираховуються), тис. грн |
|
х |
х |
х |
|
Виробнича собівартість усього, тис. грн |
414,7 |
х |
4146,8 |
х |
|
Виробнича собівартість 1 ц, грн |
127,6 |
х |
х |
х |
|
Витрати на збут 1 ц, грн |
13,4 |
х |
х |
х |
|
Повна собівартість 1 ц, грн |
153,5 |
х |
х |
х |
Прогноз повної собівартості одиниці продукції на наступні роки реалізації проекту доцільно представити графічно.
Організаційний план
Таблиця 34
Кількість працівників за якісним складом у _____________
|
Показники |
Роки |
|||||
|
|
|
|
||||
|
Кількість осіб |
з них жінки |
Кількість осіб |
з них жінки |
Кількість осіб |
з них жінки |
|
|
Кількість працюючих у віці: 15-34 роки |
40 |
20 |
41 |
15 |
42 |
21 |
|
з них 15-24 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
50-54 |
68 |
52 |
71 |
32 |
35 |
20 |
|
55-59 |
66 |
30 |
51 |
43 |
73 |
41 |
|
Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями: неповна та базова вища освіта |
164 |
150 |
154 |
52 |
141 |
38 |
|
повна вища освіта |
10 |
7 |
10 |
7 |
10 |
7 |