Файл: «Разработка бизнес-плана организации гостеприимства».pdf

1.4.Описание продукции/услуг

Наша гостиница «Аленка» предполагает предоставление определенных услуг посетителям. При этом была проведена калькуляция каждой из предоставляемых услуг и была выведена их стоимость:

Двухместный номер эконом

Стоимость 2200 руб.

Одноместный номер эконом

Стоимость 2200 руб.

Двухместный номер эконом с завтраком

Стоимость 3600 руб.

Одноместный номер эконом с завтраком

Стоимость 2900 руб.

Двухместный Эконом+ DBL (х6)

Стоимость 3800 руб.

Одноместный Эконом+ SGL (х6)

Стоимость 3200 руб.

Однокомнатный с кухней DBL (2 чел.) (х21)

Стоимость 6300 руб.

Двухкомнатный DBL (2 чел.) (х21)

Стоимость 6300 руб.

Люкс двухкомнатный DBL (2 чел.) (х21)

Стоимость 7600 руб.

Люкс двухкомнатный с кухней DBL (2 чел.) (х10) (х21)

Стоимость 8200 руб.

Так же покушать посетитель может на каждом этаже, в случае заказа в номер, или спустится вниз в ресторан, в котором имеется 80 мест.

Кроме всего ранее перечисленного на территории гостиницы есть платная стоянка для частных автомобилей с охранником. Данной стоянкой могут пользоваться не только жители гостиницы, но и жители ближайших домов. Но для посетителей гостиницы стоимость услуг стоянки на 25% ниже.

В связи с тем, что есть проекты, при разработки которых гостиница может понести определенные убытки, но данные предприятия нужны для имиджа гостиницы. Поэтому гостиница сдает в аренду участки своей территории для:

• киоск «Роспечати»;
• киоск сувениров;
• приемный пункт почтового отделения связи.

1.5. Анализ конъюнктуры рынка

Для изучения конъюнктуры рынка гостиничных услуг составим таблицу 1.

Как показал сравнительный анализ, у нашего проекта весьма высокая конкурентоспособность. Необходимо добиться максимального уровня обслуживания, в том числе и в номерах, а также добиться максимального уровня рекламы. Нельзя забывать и о том, что тот факт, что гостиница находится на международной трассе Москвы является ее основным преимуществом, и поэтому предполагается, что состоятельные посетители гостиницы, которые в нее заселяются, непрерывно заняты решением деловых вопросов, и гостиница должна быть отделена от суеты центра города.

Таблица 1

Сегментация рынка ГОСТИНИЦ

Sик=(8*9):2+ (9*8):2+(8*8):2 =36+36+32=104

Sк1=(7*9):2+(9*9):2+(9*7):2=31,5+20,5+31,5=83,5

Sк2=(8*9):2+(9*6):2+(6*8):2=36+27+24=87

Кк1=Sик/Sк1=104/83,5 =1,25

Кк2=Sик/Sк2= 104/87 =1,2

Глава 2. Практическое планирование проекта

2.1.План маркетинга

При составлении плана маркетинга гостиницы «Аленушка» следует учитывать, что данную гостиницу мы планируем построить как элитную и в то же время имеющую эконом номера для временного проживания. Так же гостиница должна освободиться от российского антуража, от примитивных статуй под золото, больших серебряных вазонов, арок и т.д. Хочется отметить, что именно реклама русской матрешки, водки, балалайки сильно снижают уровень российского туризма. Поэтому наша гостиница должна быть представителем российской культуры, но с чувством меры и учетом пагубной рекламы. Ранее мы уже рассмотрели стоимость места на одного человека разных гостиничных номеров, добавим к этому средний чек обеда в кафе или ресторане. Он составит при полном предоставлении блюд – 1000руб.

Для обоснования этой суммы предлагаем рассмотрение одного обеда в ресторане:

Горячее: солянка - 250 руб.

Салат с курицей - 165 руб.

Картофель фри с биточками - 350 руб.

Салат норвежский – 35 руб.

Хлеб - 40 руб.

Сметана – 100 руб.

Кофе – 60 руб.

_____________________

Итого: 1000 руб.

Данное меню является не дорогим и вполне сытным для посетитля. Если же посетитель намерен дополнить список блюд, то он производи доплату.

Далее делаем расчет: при 100 %-ной наполняемости, гостиница может принести в день 703 800 рублей выручки. Данную сумму будет считать за цену реализации, с учетом периода (квартал/год). За объем реализации будем брать % посещаемости гостиницы в соответствии с нашими прогнозами.

Средний чек в кафе/ресторане – 1000 рублей. Среднее число посещений за день (в совокупности) – 100 человек. Ожидается, что ежегодно цены на услуги общепита будут расти на 10 %.

В среднем место на парковке у гостиницы будет стоить 2250 рублей. Совокупный доход от сдачи в аренду пространства для киосков - 100 000 рублей. НДС – 18 %.

Таблица 2

План маркетинга

2.2.Производственный план

Для открытия гостиницы нам необходимо приобрести территорию на 10 000 м².

Покупка кухонного оборудования (у компании «Фирма Пик») – 450 000 рублей.  Данная оргтехника рассчитана на 5 лет полезного использования. Таким образом, при норме амортизации 20 % годовая норма амортизационных отчислений в год – 90 000 рублей, в месяц –7 500 рублей.

Таким образом, за 34 месяца функционирования проекта совокупная сумма расходов вместе с амортизацией составит 705  000 рублей.

Поставка продуктов (у ООО «Империя») – 400 000 рублей в месяц.

Покупка посуды (у компании «Фирма Пик») – 224 000 рублей.

 Данная посуда рассчитана на 5 лет полезного использования.

Таким образом, при норме амортизации 20 % годовая норма амортизационных отчислений в год – 44 800 рублей, в месяц – 3 740 рублей.

Таким образом, за 34 месяца функционирования проекта совокупная сумма расходов вместе с амортизацией составит 350 935 рублей. Совокупные затраты на покупку аудио- и видеотехники (вместе с амортизацией) – 8 000 000 рублей. Совокупная стоимость основных средств – 9 055 935 рублей.

Совокупная стоимость проекта составит:

Затраты на строительство (на 1 мес.) 9 000 000 рублей

Капитальный ремонт 80 000 000 рублей

Основные средства 9 055 935 рублей.

Маркетинговые затраты на запуск 1 450 800 рублей.

Запас продуктов (на 1 мес.) 400 000 рублей

ИТОГО 99 906 735 рублей

2.3. Организационный план

Для организационного плана составим штанное расписание.

Таблица 3

Штат гостиница «Аленка»

Таблица 4

РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ

2.4. Финансовый план. Оценка экономической целесообразности проекта

Предполагаемое финансирование данного проекта:

Собственные средства - 50 000 000 рублей.

Средства инвесторов - 9 906 735 рублей.

Выделенные на безвозвратной основе в обмен на взаимовыгодное сотрудничество ОАО «Дороги России» - 40 000 000 рублей.

Затраты на запуск проекта: 99 906 735 рублей

В проект мы вкладываем 50 000 000 рублей собственных средств, накопленных благодаря успешной продюсерской деятельности.

40 000 000 рублей невозвратных (т.е. нам нет необходимости их возвращать инвестору) вкладывает компания «Дороги России» в рамках Государственной программы по повышению имиджа Российской Федерации в глазах мирового сообщества. В обмен на финансовую поддержку «Дороги России» мы обязуемся при первой же необходимости предоставлять «Дороги России» номера для размещения представителей других стран и для проведения переговоров. Кроме того, мы будем оказывать информационную поддержку медиа-ресурсам «Дороги России», размещая наружную рекламу их проектов в холле гостиницы.

Таблица 5

Затраты по годам реализации проекта (руб.) 

Таблица 6

Оценка экономической целесообразности проекта

Как видно, проект «выходит в плюс» уже в третий год функционирования.

Следует оговориться, что без частных инвесторов такой проект запускать невозможно, а также тот факт, что при высокой доходности бизнес высокозатратен, что не позволяет за три года существования проекта получить уровень прибыли, сопоставимый с первоначальными затратами. При дальнейшей положительной динамике развития в течение еще 3 лет можно будет окупить затраты в 2 раза.

Если оценивать проект с учетом того, что 40 млн рублей были выделены нам на невозвратной основе, то в таком случае, затраты инициатора проекта удалось окупить.

Заключение

По мере увеличения интереса со стороны иностранцев к России развивается гостиничный бизнес: организаторы стремятся создать условия абсолютного комфорта, за которые не будет стыдно перед гостями страны. Будем откровенны: говорить о расцвете гостиничного бизнеса пока рано, есть огромное количество проблем, которые должно решать руководство гостиницы, нанимая компетентных адекватных людей и грамотно обучая их премудростям работы администратора, коридорных и т.д., к тому же государство тоже должно заботиться о том, чтобы дороги, ведущие к гостиницам, были отремонтированы.

В связи с этим составленный нами бизнес-план гостиницы вдвойне эффективен: мы можем не только создать высоко прибыльное коммерческое предприятие, но и сделать ощутимый вклад в усиление имиджа Российской Федерации в глазах других стран. Без поддержки подконтрольных государственных структур запуск такого проекта невозможен: несмотря на относительно высокую прибыль проекта, уровень затрат тоже весьма высок.

В своей работе мы достигли поставленной цели, т.е. составили бизнес-план гостиницы «Аленка».