Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Построение бизнес-процессов «как есть»).pdf
Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 52
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Построение бизнес-процессов «как есть»
1.1. Описание предметной области. Постановка задачи
1.2. Выбор средства для моделирования бизнес-процессов
2. Построение бизнес-процессов «как должно быть»
2.1 Предлагаемые мероприятия по улучшению бизнес-процессов
Требования к срокам выполнения процесса
Начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия.
Ресурсы процесса. Владелец
Владельцем процесса является:
|
Должность |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|
|
Начальник склада |
Склад |
Ресурсы процесса. Исполнители
Основными исполнителями процесса являются:
|
№ |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|---|---|---|---|
|
Кладовщик |
Склад |
Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
Основными участниками процесса являются:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
д/б информирован о нестандартном завершении |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
Документы, необходимые при выполнении процесса
Процесс «Складской учет» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:[1]
- Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке
- Требования к приемке товаров
- Требования к оформлению комплекта ТСД
Получение ТСД сотрудником склада.
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Рейс. Спланирован |
Рейс |
Завершение формирования рейсов |
Менеджер по транспорту |
|
|
2. |
ТСД. На поступление |
ТСД |
Прибытие на транспортную базу |
Экспедитор |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТСД, Получены на складе |
Проверка правильности пакета ТСД |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Проверка правильности пакета ТСД |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:[2]
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Требования к оформлению комплекта ТСД |
Требования к оформлению комплекта ТСД |
Разработка правил и регламентов |
Начальник отдела логистики |
|
|
2. |
ТСД, Получены на складе |
Получение ТСД сотрудником склада |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТСД. Получатель - некорректен |
Отказ в выгрузке |
Кладовщик |
||
|
2. |
ТСД. Получатель корректен |
Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"[3].
- Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
- Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению |
ТСД. Получатель корректен |
|
|
2. |
Отказ в выгрузке |
ТСД. Получатель - некорректен |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:[4]
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Подтверждение необходимости получено |
Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам |
Кладовщик Менеджер по закупкам |
||
|
2. |
ТСД. Получатель корректен |
Проверка правильности пакета ТСД |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ПланПост. Есть в ИС |
Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС |
Кладовщик |
||
|
2. |
ПланПост. Отсутствует |
Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам |
Кладовщик Менеджер по закупкам |
Инструкции по выполнению действия
В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).[5]
Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"
Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"[6]
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам |
ПланПост. Отсутствует |
|
|
2. |
Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС |
ПланПост. Есть в ИС |
Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
||
|
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ПланПост. Отсутствует |
A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению |
Кладовщик |