Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Построение бизнес-процессов «как есть»).pdf

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:^[7]

Инструкции по выполнению действия

В случае отсутствия документа планирования приемки, доставку товаров которого организовал менеджер по транспорту или поставщик (в том числе импортного поставщика) исполнитель уведомляет об этом по электронной почте менеджера по закупкам, ответственного за данную поставку.

Менеджер по закупкам должен в течение 1 часа сообщить сотруднику склада решение о дальнейших действиях по электронной почте. Если менеджер по закупкам принимает решение о приемке ТМЦ на склад компании, он должен оформить дополнительный документ планового поступления и отдельно уведомить об этом решении сотрудника склада, указав номер вновь созданного документа.

• Если данное транспортное средство прибыло на склад компании ошибочно, исполнитель, получив данную информацию от менеджера по закупкам, переходит к шагу "Отказ в выгрузке".
• Если исполнитель получает от менеджера по закупкам разрешение на приемку ТМЦ, то он возвращается к шагу "Проверка плановости прихода"

Следующее действие

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Инструкции по выполнению действия

В случае, если в товаросопроводительных документах в качестве получателя указано название, которое не имеет отношения к компании, или менеджер по закупкам запрещает приемку непланового поступления ТМЦ, исполнитель передает эту информацию водителю (экспедитору). В этом случае выполнение вскрытия грузового отсека и выгрузка ТМЦ категорически запрещены.

Водитель (экспедитор) должен отогнать транспортное средство от ворот склада.

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

Исполнители процесса осуществляют осмотр транспортного средства на соответствие документу «Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при доставке»: отсутствие механических повреждений, следов вскрытия кузова (тента); целостность пломбы; сверить номер пломбы с номером пломбы, указанном в ТТН.

• В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
• В случае отсутствия расхождений с требованиями документа по результатам внешнего осмотра исполнители вскрывают транспортное средство. Снятая пломба хранится до окончания процесса выгрузки и только после этого утилизируется.

Исполнители осуществляют проверку правильности загрузки поставщиком товара в транспортное средство: отсутствие смещений на сторону паллет и пр. нарушений, приведших к повреждению упаковки или товара.^[8]

• В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
• В случае отсутствия расхождений исполнитель переходит шагу "Выгрузка ТМЦ" и последующим действиям.

Следующее действие

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

В случае, если при осмотре транспортного средства выявлены несоответствия требованиям по обеспечению сохранности груза при перевозке (нарушение сохранности пломбы, поставщик нарушил правила размещения груза в грузовом отсеке, прочие повреждения упаковки - намокание и пр.), дальнейшие операции по выгрузке должны быть приостановлены.

Все выявленные нарушения фотографируются. Исполнитель переходит к выполнению шага "Составление внутреннего акта"

Следующее действие

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

В случае поступления паллетированного или негабаритного товара операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе кладовщика и водителя погрузчика.