Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Построение бизнес-процессов «как есть»).pdf

• Кладовщик осуществляет перемещение паллет к открытой части транспортного средства.
• Водитель погрузчика перемещает паллету или негабарит из транспортного средства на рампу или в зону приемки на складе.

В случае поступления непаллетированного товара (погруженного в транспортное средство валом) операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе одного или нескольких кладовщиков (в зависимости от объема поступления и требований по срочности выгрузки).

• Кладовщики осуществляют выгрузку товаров из транспортного средства.
• Кладовщики размещают выгруженные транспортные короба на подготовленные паллеты, одновременно по возможности сортируя их по наименованиям.
• Кладовщики осуществляют контроль целостности транспортной упаковки при выполнении операции выгрузки.

В случае выявления нарушения целостности упаковки паллета с повреждениями размещается отдельно от целых для проведения дополнительной проверки качества товара в присутствии водителя (экспедитора). В случае обнаружения нарушения целостности упаковки ТМЦ после завершения операции выгрузки исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".^[9]

Следующее действие

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

После полной выгрузки ТМЦ из транспортного средства исполнитель производит пересчет выгруженных грузомест (паллета, единица негабаритной ТМЦ, транспортный короб и пр. единицы, которые могут быть расценены как грузоместо).

Следующее действие

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

После пересчета количества грузомест необходимо сверить полученное значение с количеством, указанным в ТОРГ-12 (если поставщиком является российское юридическое лицо) или международной транспортной накладной - CMR - (если поставщик зарубежный и груз перемещался по данному документу) в графе "Количество грузомест".

Если цифры совпадают, исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству мест".

Если цифры не совпадают необходимо провести повторный пересчет грузомест и сверить результаты еще раз. Если после повторного пересчета цифры не совпадают, исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".

В некоторых случаях количество грузомест может быть указано в упаковочном листе (Packing List), который прилагается к поставке. В этом случае необходимо проверить совпадение данных транспортных документов (ТТН, ТОРГ-12, CMR) и упаковочного листа и потом сверить с полученными фактически грузоместами.

В некоторых случаях поставщик не указывает количество грузомест в товаросопроводительных документах. В этом случае сверка данных не производится. Исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству грузомест".^[10]

Следующее действие

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

При выявлении любых отклонений в ходе выгрузки (нарушена целостность грузового отсека, нарушены правила загрузки груза, нарушена целостность упаковки, выявлено несовпадение количества грузомест и пр.) обязательно составление акта расхождения при приемке по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3. Для корректного отражения выявленного отклонения в документе существуют отдельные разделы, которые должны быть заполнены максимально подробно.

Следующее действие

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

После приостановки выгрузки и/или начала составления акта о выявленных расхождениях исполнитель должен немедленно уведомить об отклонениях менеджера по закупкам, который отвечает за работу с данным поставщиком и менеджера по транспорту, который организовывал перевозку.

Следующее действие