Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет».pdf

Следующее действие

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:^[26]

Инструкции по выполнению действия

В случае отсутствия документа планирования приемки, доставку товаров которого организовал менеджер по транспорту или поставщик ( в том числе импортного поставщика) исполнитель уведомляет об этом по электронной почте менеджера по закупкам, ответственного за данную поставку.

Менеджер по закупкам должен в течение 1 часа сообщить сотруднику склада решение о дальнейших действиях по электронной почте. Если менеджер по закупкам принимает решение о приемке ТМЦ на склад компании, он должен оформить дополнительный документ планового поступления и отдельно уведомить об этом решении сотрудника склада, указав номер вновь созданного документа.

• Если данное транспортное средство прибыло на склад компании ошибочно, исполнитель, получив данную информацию от менеджера по закупкам, переходит к шагу "Отказ в выгрузке".
• Если исполнитель получает от менеджера по закупкам разрешение на приемку ТМЦ, то он возвращается к шагу "Проверка плановости прихода"

 Следующее действие

 Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Инструкции по выполнению действия

В случае, если в товаросопроводительных документах в качестве получателя указано название, которое не имеет отношения к компании, или менеджер по закупкам запрещает приемку непланового поступления ТМЦ, исполнитель передает эту информацию водителю (экспедитору). В этом случае выполнение вскрытия грузового отсека и выгрузка ТМЦ категорически запрещены.

Водитель (экспедитор) должен отогнать транспортное средство от ворот склада. 

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

Инструкции по выполнению действия

Исполнители процесса осуществляют осмотр транспортного средства на соответствие документу «Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при доставке»: отсутствие механических повреждений, следов вскрытия кузова (тента); целостность пломбы; сверить номер пломбы с номером пломбы, указанном в ТТН.

• В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
• В случае отсутствия расхождений с требованиями документа по результатам внешнего осмотра исполнители вскрывают транспортное средство. Снятая пломба хранится до окончания процесса выгрузки и только после этого утилизуется.

Исполнители осуществляют проверку правильности загрузки поставщиком товара в транспортное средство: отсутствие смещений на сторону паллет и пр. нарушений, приведших к повреждению упаковки или товара.^[27]

• В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
• В случае отсутствия расхождений исполнитель переходит шагу "Выгрузка ТМЦ" и последующим действиям. 

Следующее действие

 Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования: