Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет».pdf
Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 120
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
1.1. Понятие бизнес – процессов
1.2. Моделирование бизнес-процессов
1.3 Этапы разработки регламента процесса
2. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА «СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»
2.5 Результаты выполнения процесса[18]
2.6 Требования к срокам выполнения процесса
2.7 Ресурсы процесса. Владелец
2.8 Ресурсы процесса. Исполнители
2.9 Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выгрузка остановлена |
Составление внутреннего акта |
Инструкции по выполнению действия
В случае, если при осмотре транспортного средства выявлены несоответствия требованиям по обеспечению сохранности груза при перевозке (нарушение сохранности пломбы, поставщик нарушил правила размещения груза в грузовом отсеке, прочие повреждения упаковки - намокание и пр.), дальнейшие операции по выгрузке должны быть приостановлены.
Все выявленные нарушения фотографируются. Исполнитель переходит к выполнению шага "Составление внутреннего акта"
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Составление внутреннего акта |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Нет повреждений. Выгрузка разрешена |
Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Есть отклонения |
Составление внутреннего акта |
|||
|
2. |
ТМЦ выгружены |
Пересчет по количеству мест |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
В случае поступления паллетированного или негабаритного товара операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе кладовщика и водителя погрузчика.
- Кладовщик осуществляет перемещение паллет к открытой части транспортного средства.
- Водитель погрузчика перемещает паллету или негабарит из транспортного средства на рампу или в зону приемки на складе.
В случае поступления непаллетированного товара (погруженного в транспортное средство валом) операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе одного или нескольких кладовщиков (в зависимости от объема поступления и требований по срочности выгрузки).
- Кладовщики осуществляют выгрузку товаров из транспортного средства.
- Кладовщики размещают выгруженные транспортные короба на подготовленные паллеты, одновременно по возможности сортируя их по наименованиям.
- Кладовщики осуществляют контроль целостности транспортной упаковки при выполнении операции выгрузки.
В случае выявления нарушения целостности упаковки паллета с повреждениями размещается отдельно от целых для проведения дополнительной проверки качества товара в присутствии водителя (экспедитора). В случае обнаружения нарушения целостности упаковки ТМЦ после завершения операции выгрузки исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".[28]
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Пересчет по количеству мест |
ТМЦ выгружены |
|
|
2. |
Составление внутреннего акта |
Есть отклонения |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТМЦ выгружены |
Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест |
A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
После полной выгрузки ТМЦ из транспортного средства исполнитель производит пересчет выгруженных грузомест (паллета, единица негабаритной ТМЦ, транспортный короб и пр. единицы, которые могут быть расценены как грузоместо).
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест |
Пересчет по количеству мест |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Есть отклонения |
Составление внутреннего акта |
|||
|
2. |
ТМЦ. Приняты по количеству мест |
ТМЦ |
Подписание ТСД по количеству мест |
Кладовщик |
|
Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
После пересчета количества грузомест необходимо сверить колученное значение с количеством, указанным в ТОРГ-12 (если поставщиком является российское юридическое лицо) или международной транспортной накладной - CMR - (если поставщик зарубежный и груз перемещался по данному документу) в графе "Количество грузомест".
Если цифры совпадают, исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству мест".
Если цифры не совпадают необходимо провести повторный пересчет грузомест и сверить результаты еще раз. Если после повторного пересчета цифры не совпадают, исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".
В некоторых случаях количество грузомест может быть указано в упаковочном листе (Packing List), который прилагается к поставке. В этом случае необходимо проверить совпадение данных транспортных документов (ТТН, ТОРГ-12, CMR) и упаковочного листа и потом сверить с полученными фактически грузоместами.
В некоторых случаях поставщик не указывает количество грузомест в товаросопроводительных документах. В этом случае сверка данных не производится. Исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству грузомест".[29]
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Составление внутреннего акта |
Есть отклонения |
|
|
2. |
Подписание ТСД по количеству мест |
ТМЦ. Приняты по количеству мест |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выгрузка остановлена |
Остановка выгрузки |
Кладовщик |
||
|
2. |
Есть отклонения |
Сопоставление количества мест с ТСД |
Кладовщик |
|
|
Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Акт расхождения при приемке составлен |
Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке |
Кладовщик |
||
|
A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест |
Кладовщик |
|||
|
A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству |
Оператор склада |