Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет».pdf
Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 127
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
1.1. Понятие бизнес – процессов
1.2. Моделирование бизнес-процессов
1.3 Этапы разработки регламента процесса
2. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА «СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»
2.5 Результаты выполнения процесса[18]
2.6 Требования к срокам выполнения процесса
2.7 Ресурсы процесса. Владелец
2.8 Ресурсы процесса. Исполнители
2.9 Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса
Инструкции по выполнению действия
При выявлении любых отклонений в ходе выгрузки (нарушена целостность грузового отсека, нарушены правила загрузки груза, нарушена целостность упаковки, выявлено несовпадение количества грузомест и пр.) обязательно составление акта расхождения при приемке по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3. Для корректного отражения выявленного отклонения в документе существуют отдельные разделы, которые должны быть заполнены максимально подробно.
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке |
||
|
2. |
Подписание ТСД по количеству мест |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выполняет |
Кладовщик |
Склад |
||
|
2. |
д/б информирован о нестандартном завершении |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Акт расхождения при приемке составлен |
Составление внутреннего акта |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Информация об отклонениях |
Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик |
Менеджер по закупкам |
Инструкции по выполнению действия
После приостановки выгрузки и/или начала составления акта о выявленных расхождениях исполнитель должен немедленно уведомить об отклонениях менеджера по закупкам, который отвечает за работу с данным поставщиком и менеджера по транспорту, который организовывал перевозку.
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
||
|
2. |
д/б информирован о выполнении |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Информация об отклонениях |
Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке |
Кладовщик |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Достаточно внутреннего акта |
Подписание ТСД по количеству мест |
Кладовщик |
||
|
2. |
Требуется внешний представитель |
Вызов представителя перевозчика/страховщика |
Менеджер по закупкам |
Инструкции по выполнению действия
Исполнитель должен проверить два параметра перевозки:
- Чьими силами осуществлялась перевозка.
Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".
Если перевозка осуществлялась силами компании необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.
- Оформлен ли на данный груз договор страхования.
Если груз застрахован, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".
Если страхование груза не осуществлялось необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.[30]
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Вызов представителя перевозчика/страховщика |
Требуется внешний представитель |
|
|
2. |
Подписание ТСД по количеству мест |
Достаточно внутреннего акта |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
Выполняет |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
||
|
2. |
д/б информирован о выполнении |
Кладовщик |
Склад |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Требуется внешний представитель |
Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик |
Менеджер по закупкам |
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
|
Выход |
Объекты |
Процесс-потребитель |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Необходим внешний акт |
Составление Акта отклонений по внешней форме |
Кладовщик |
Инструкции по выполнению действия
Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика исполнитель должен связаться с офисом перевозчика и уведомить лицо, отвечающее за организацию перевозки с их стороны, о выявленных отклонениях. Уведомление должно быть направлено в письменном виде по факсу или в электронном виде письмом в соответствии с договором. Данное действие должно быть зарегистрировано в информационной системе компании с приложением файла письма.
Если на поступающий груз оформлен договор страхования груза, исполнитель должен уведомить страховщика об обнаруженных отклонениях в соответствии с договором страхования.
Данное действие должно быть зарегистрировано в информационной системе компании с приложением файла письма.
После отправки уведомления исполнитель должен согласовать последующие действия (ожидание приезда представителя контрагента или составление акта по внутренней форме компании без представителя).
О согласованной решении исполнитель должен уведомить исполнителя выгрузки на складе и зарегистрировать данные в информационной системе компании.
|
Действие |
Условие перехода |
|
|---|---|---|
|
Составление Акта отклонений по внешней форме |
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
|
Тип участия |
Организационная единица |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|---|---|---|---|---|
|
выполняет |
Кладовщик |
Склад |
||
|
2. |
д/б информирован о выполнении |
Менеджер по закупкам |
Отдел логистики |
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
|
Вход |
Объекты |
Процесс-поставщик |
Исполнитель |
|
|---|---|---|---|---|
|
Необходим внешний акт |
A3.3.1.2.14 Вызов представителя перевозчика/страховщика |
Менеджер по закупкам |