Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет».pdf

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса

Процесс «Складской учет» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:^[19]

Требования к приемке товаров;
Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке;
Требования к оформлению комплекта ТСД.

3. СХЕМА ПРОЦЕССА

Рис. 2. Схема процесса

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА^[20]

Получение ТСД сотрудником склада.

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Рейс. Спланирован	Рейс	Завершение формирования рейсов	Менеджер по транспорту
2.	ТСД. На поступление	ТСД	Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД, Получены на складе		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка правильности пакета ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[21]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требования к оформлению комплекта ТСД	Требования к оформлению комплекта ТСД	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики
2.	ТСД, Получены на складе		Получение ТСД сотрудником склада	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД. Получатель - некорректен		Отказ в выгрузке	Кладовщик
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"^[22].

Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
11	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	ТСД. Получатель корректен
22	Отказ в выгрузке	ТСД. Получатель - некорректен

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[23]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

№

Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

Подтверждение необходимости получено

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

ТСД. Получатель корректен

Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	План Пост. Есть в ИС		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	План Пост. Отсутствует		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам

№

Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

План Пост. Есть в ИС

Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

Кладовщик

План Пост. Отсутствует

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).^[24]

Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"
Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"^[25]