Файл: Проектирование организации (Понятие предприятия и характеристика его типов).pdf

С учетом премиальных (833 330) фонд заработной платы составляет -
2 674 730 руб. (222 895 руб./мес.).

На бригаду из 7 человек выделяют на питание ежедневно (7 * 150) 1 050
руб., в месяц - 31 500, в год 378 000 руб.

Итого содержание бригады в год обходится в 3 052 730 руб. (254 395
руб./мес.).

Состав бригады и фонд заработной платы могут быть изменены, например, при том же фонде заработной платы может работать большее количество
людей в бригаде, но с меньшими окладами.

Годовая заработная плата работников хозяйства составляет: директора,
зам. директора, 2-х научных сотрудникови 2-х рабочих аквариальных составляет – 4 248 000 руб.; морской бригады: бригадира, 3-х водолазов мариведов, шкипера-моториста и кока-повара - 3 052 730 руб., что в сумме - 7 303 730
руб.

При увеличении количества работников и фонда заработной платы в два
раза (14 607 460 руб.) предполагается осуществлять ежегодное выращивание в
объеме - 2,0 млн. экз. устриц товарного размера.

Состав и стоимость маломерных плавсредств для обслуживания устричных сооружений следующие:

- бот промысловый типа (БП-10), стоимость - 4,3 млн. руб.;

- специальныйкатамаран (сам о движущийся) - 4,0 млн. руб.;

- буксируемая платформа - плот (2 шт.) - 0,5 млн. руб.;

- малый буксир типа «Чайка», стоимость - 1,0 млн. руб.;

- лодка с подвесным двигателем - 500 тыс. руб.

Этим составом плавсредств можно выполнить любые работы в море по
обслуживанию любых рекомендуемых сооружений и осуществить выращивание не менее 2- х млн. экз. товарных устриц.

Суммарная стоимость плавсредств составляет - 10,3 млн. руб.

Судовое оборудование и механизмы на маломерных плавсредствах могут
быть рекомендованы следующие:

- водолазное оборудование для работы водолаза в шланговом варианте
(судовой компрессор, водолазный трап для спуска водолаза в воду);

- грузовая стрела грузоподъемностью не менее 0,5 т;

- стол из нержавеющего покрытия с бортиками и отверстием для слива
воды;

- насос забортной воды для мойки, чистки устриц и садков с укладкой
устриц в специальные транспортные (термоизолированные) ящики;

- охлаждаемый трюм (по возможности) с грузоподъемным оборудованием
(спуск-подъем ящиков с моллюсками);

- специальный лоток (поворотная площадка на оси) для спуска-
сбрасывания тяжелых грузов в воду.

Маломерные плавсредства подготавливают соответствующим образом для
проведения каждого конкретного этапа обслуживания сооружений (поставка
сооружений или только садков в море или съем урожая с товарными устрицами и их первичная обработка). Для проведения работ в море должны быть
подготовлены судовые расписания для каждого члена бригады и инструкции
по каждому рабочему месту. Большое внимание уделяют разработке инструкций и правил безопасного труда. Выделяют из членов бригады ответственного
за санитарный пост (сдача медицинского минимума, контроль за аптечкой).

Члены бригады проходят обучение - тренировки по отработке навыков поведения при следующих аварийных ситуациях: нарушена водонепроницаемость бортов, судно на мели, судно во время шторма, работа зимой, работа летом человек за бортом, работа с легководолазамн и некоторых других, возникающих при работе с морскими сооружениями (швартовка в указанном месте сооружения, перемещение вдоль хребтины, подъем и установка садков), а также плавание в районе размещения морских сооружений и в прибрежных морских акваториях (рекомендованный путь до порта - убежища), проведение работ по подъему судов на берег (при отсутствии закрытой бухты).

Суммарная стоимость флота - 10 300 000 руб.

Стоимость автотранспорта принимаем в сумме - 1 500 000 руб.

Ежегодные затраты на содержание плавсредств и автотранспорта определим, как 10% от общей стоимости (11 800 000* 0,1= 1180 000).

Стоимость комплекта оборудования на водолазную станцию равна - 476,5
тыс. руб. Список н стоимость основного водолазного снаряжения представлены в таблице 5.

С учетом водолазного снаряжения, стоимости спецодежды (рыбацкий
костюм, резиновые сапоги, плащ-дождевик, рабочий костюм, перчатки) на 7
работников, а также - непредвиденного увеличения цен - по этой статье планируют (капитальные вложения) 600 тыс. руб.

Таблица 5

Список и стоимость основного водолазного снаряжения

В ежегодные затраты (в себестоимость) войдет сумма с учетом 50% годового износа - 300 тыс. руб. тыс. руб.

Таким образом, расчеты показали, что капитальные вложения по проекту
составляют 53 020 тыс.руб.; текущие затраты в год - 23 780,56 тыс.руб.

Выводы

Проведенное исследование свидетельствует о благоприятных условиях
создания предприятии АО «Крымские холмы» в Крыму. Для прибрежной зоны
Крыма наиболее перспективными являются аквакультурные предприятия.

В связи с этим предлагается открытие фермы по выращиванию устриц.

Устричный бизнес в Крыму совершенно уникален, он и инновационный,
и одновременно возрождает старые крымские традиции. Однако, в настоящее
время в Крыму работают лишь две устричные фермы - в поселке Кацивели и в
акватории озера Донузлав.

Миссия проекта - создание предприятия АО «Крымские холмы» по выращиванию устриц, обеспечивающего высокоекачествопроизводимой продукции, генерирование прибыли, необходимой для его непрерывного развития.

Видение проекта - в результате реализации проекта будет создана устричная ферма в прибрежной зоне Крыма.

Цель проекта - создание предприятия АО «Крымские холмы» по производству устриц; обеспечение окупаемости проекта в течение пяти лет и получение годового экономического эффекта в размере 127 736 тыс.руб.

Успех выращивания моллюсков во многом определяется местом расположения хозяйства и природными условиями экологически чистых акваторий,
способствующих интенсивному росту устриц. В проекте предусматривается
размещение фермы на территории от Судакской бухты м.Меганом до м. Фио-
лент.

Глава 3. Оценка эффективности проекта создания нового предприятия

Экономические показатели деятельности АО «Крымские холмы» (прибыли рентабельность, окупаемость и др.) по выращиванию 2-х млн. устриц товарного размера представлены в таблице 6.

Таблица 6

Экономические показатели деятельности предприятия АО
«Крымские холмы» по выращиванию устриц

Окупаемость (0,39 года) определена условно, практически уровень выра-
щивания 2,0 млн. устриц ежегодно потребует, как минимум 5 лет, то есть через
2,5 года будет собран первый урожай 1,0 млн. экз., н только еще через 2,5 -
можно будет получать ежегодно 2,0 млн. устриц при достаточном финансиро-
вании, грамотной организации работ н налаженном сбыте (в соответствии с
планом увеличения объемов выращивания).

Годовой экономический эффект может быть определен по известной фор-
муле:

Э = П - Ен *К,

где, Э - годовой экономический эффект;

П - балансовая прибыль = 136 219,4 тыс. руб.;

Ен = 0,16 - нормативный коэффициент экономической эффективности;

К = 53 020,0 тыс. руб. - капитальные вложения.

Э = 136 219,4 - 0,16 * 53 020,0 = 127 736,2 тыс. руб.

Для создания такого хозяйства (2,0 млн. экз. устриц в год) необходимы
инвестиции в размере: 53 020,0 + (23780,56 * 2,5) = 112471,14 тыс. руб.

Оценим окупаемость проекта по кризисному сценарию: при себестоимости
30 руб. и оптовой цене 50 руб. за экземпляр. Расчет представлен в таблице 7.

Таблица 7

Экономические показатели деятельност АО «Крымские хол-
мы» - предприятия по выращиванию устриц по кризисному сцена-

рию

Продолжение таблицы 7

По кризисному сценарию в первый год работы АО «Крымские холмы» будет получен убыток. Условный срок окупаемости по кризисному сценарию составляет 1,33 года, что также является приемлемым.

Рекомендуется начинать выращивание в новой акватории с меньших объемов (например, начиная со 100 тыс. экз.) н наращивать до оптимального ежегодного объема 2,0 млн. устриц. Однако следует учитывать, что себестоимость выращивания будет наименьшей при объемах выращивания -2,0 млн. устриц ежегодно, которая будет равна 11,9 руб. за 1 экз. устрицы товарного размера.

Социальный эффект от внедрения проекта следующий:

- развитие программы импортозамещення;

- создание новых рабочих мест;

- обеспечение населения качественными продуктами питания.

Оценим риски проекта.

Таблица 8

Риски проекта

0,1 - очень низкая (риск не произойдет);

0,3 – низкая;

0,5 - средняя (вероятность возникновения риска – 50 на 50);

0,7 - высокая,

0,9 - очень высокая (практически наверняка произойдет).

Главным риском проекта является порча товара в процессе транспортировки покупателю. Это связано с высокими требованиями к температурному режиму хранения устриц. Другой важный риск – это риск гибели устриц в результате эпидемии, заиливания акватории, колебаний температур.