Файл: Общие принципы и подходы к организации закупок по требованиям нужд предприятий оборонной промышленности.pdf

По результатам положительной оценки поставщика и предварительной договоренности с ним ОМТС оформляют контракт (договор) и направляют его поставщику, а при получении через продавца (посредника) оформляют покупку в установленном порядке.

При размещении заказа на электронной торговой площадке договор с участником-победителем заключается в электронном виде через подписание электронно-цифровой подписью.

Структурная схема управления процессом закупки приведена в Приложении 4.

Проекты договоров и спецификации к действующим договорам на последующие заказы на закупку для производства согласовываются с заместителем Генерального директора по снабжению и сбыту.

С начальником отдела главного метролога согласовываются проекты договоров и спецификации к действующим договорам на последующие заказы на закупку метрологического оборудования и средств измерения.

Для предупреждения риска за необоснованные (без согласования с предприятием) изменения технических, ценовых, объемных и временных параметров контракта (договора), подписанного поставщиком, производится его проверка на согласованность с проектом контракта (договора), направленным предприятием для подписания поставщику.

В случае, если параметры контракта (договора), подписанного поставщиком, и проекта, направленного ему, не соответствуют друг другу, составляется протокол разногласий и проводится его согласование поставщиком с целью приведения параметров контракта (договора) в соответствие с проектом.

Если в ходе переговоров поставщик настаивает на изменениях в проекте, то предприятие заново проводит анализ контракта (договора) или же отказывается от контракта (договора).

Организация работ по учету, приемке, хранению и выдаче сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий должна соответствовать требованиям документации (ГОСТ, ТУ, сертификат и т.п.), а также инструкции организации по приемке и контролю.

При получении материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов проводится их идентификация, регистрация и входной контроль в соответствии со стандартом предприятия.

При несоответствиях продукции поставщика требованиям контракта (договора) предприятие в лице отдела технического контроля (ОТК) подготавливает и отправляет в адрес поставщика рекламации, которые учитываются при периодическом анализе и оценке поставщиков.

Организация претензионной работы производится в соответствии с законодательством РФ в данной части.

Специалист отдела МТС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» должен знать:

1) законодательство Российской Федерации, регулирующее закупочную деятельность; 

2) Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом»; 

3) постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации закупочной деятельности в организации;

4) порядок формирования и ведения автоматизированных систем и баз данных закупочной деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

5) СТО А 40.4480, а также другую документацию СМК в части, касающейся деятельности управления организации и сопровождения закупочной деятельности; 

6) основы экономики, организации производства, труда и управления; 

7) основы трудового законодательства

2.3 Входной контроль как обязательный этап приемки продукции

Для обеспечения качества на всех этапах процесса производства продукции и с целью минимализации выпуска бракованных изделий по вине поставщиков на предприятии производится входной контроль сырья, полуфабрикатов и комплектующих покупных частей на основании нормативной документации РФ и внутренних стандартов.

Входному контролю согласно подлежат приобретенные предприятием изделия, принятые ОТК поставщика, с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и соответствующей заключенным договорам на поставку, предназначенные для изготовления, обслуживания и ремонта изделий собственного производства.

Входной контроль проводится в следующем порядке:

• сплошная проверка комплектности и визуальный контроль изделий (включая проверку сопроводительных документов, подтверждающих годность и удостоверяющих качество изделий);
• по параметрам (требованиям), установленным КД, НД (параметрический контроль проводится после получения положительных результатов проверки комплектности и визуального контроля изделий).

Номенклатура, объем, методики и ТП параметрического контроля устанавливаются в соответствующих перечнях продукции, подлежащей параметрическому входному контролю: по покупным комплектующим изделиям; по сырью, материалам, полуфабрикатам и кооперированным изделиям.

При проведении параметрического входного контроля на предприятии используются перечни материалов, покупных комплектующих изделий, подлежащих входному контролю.

Входной контроль продукции проводится работниками ОТК и работниками складов ОМТС с привлечением подразделений предприятия, задействованных в применении закупленной продукции в техпроцессах.

При соответствии изделий установленным требованиям ОТК принимает решение о передаче их в производство.

Проверка комплектности и визуальный контроль продукции должны быть проведены не позднее 20 дней с момента ее поступления на предприятие.

Продукция, поступающая в таре и имеющая гарантийные сроки хранения, контролируется по качеству и комплектности при вскрытии тары в пределах гарантийного срока хранения, но не позднее указанных в ЭД и (или) НД сроков переконсервации.

Параметрический контроль продукции должен быть проведен в срок не более 6 месяцев до запуска ее в производство, если иное не оговорено в НД на продукцию.

На продукцию, не соответствующую требованиям, установленным в договорах на закупку, оформляется рекламация. В случае не устранения нарушений по качеству поставляемой продукции, она подлежит возврату.

При обращении с комплектующими в специализированной упаковке изготовителя – антистатической, вакуумной, индивидуальной, групповой автоматизированного монтажа и т.п. необходимо руководствоваться указаниями (требованиями) сопроводительной (технической) документации на них, а также информацией на этикетке.

Хранение и транспортирование таких изделий должно производиться исключительно в штатной специализированной упаковке. Изделия, поданные на входной контроль с нарушением этого требования, должны возвращаться.

Работник склада, принимая поступившую на предприятие продукцию, контролирует: соответствие наименования продукции товарно-транспортной накладной; целостность упаковки, наличие пломб; наличие сопроводительного документа о качестве продукции; соответствие ярлыка сопроводительной документации о качестве.

Материалы предъявляются ОТК по действующим перечням, а также по ведомостям покупных изделий. Продукция регистрируется работником склада в соответствующих журналах (журналы ведутся и в рукописном и в электронном виде).

Решение по замечаниям ОТК о несоответствии предъявленной продукции требованиям настоящего стандарта должно быть принято в срок не более трех суток с момента его внесения.

Проверке подлежат:

1. целостность упаковки, наличие пломб;
2. соответствие продукции требованиям договора (заявки) на поставку;
3. наличие лицензии на вид деятельности предприятия для поставщиков;
4. наличие документа, удостоверяющего качество (формуляра, паспорта; сертификата о качестве или другого, установленного нормативной документацией, свидетельства, подтверждающего надлежащее качество продукции);
5. соответствие фактической комплектности формуляру, паспорту, ведомости ЭД, ведомости ЗИП; наличие в формуляре, паспорте печатей и клейм ОТК о приемке продукции;
6. соответствие сведений, указанных в документах, удостоверяющих качество, сведениям, указанным на изделии (наименование изделия, наличие маркировки, печатей ОТК, даты изготовления);
7. соответствие сроков изготовления (хранения) требованиям договоров предприятия на поставку или требованиям технических условий на изделия;
8. внешний вид материалов, полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий и кооперированных изделий с целью выявления внешних дефектов и повреждений (царапин, трещин, забоин, коррозии и т.д.), состояние упаковки и консервации, наличие предохранительных средств на ответственных частях продукции, маркировка и соответствие фактических номеров продукции, указанным в сопроводительных документах (паспортах, формулярах, сертификатах и т. п.);
9. контроль материала электроизоляционного фольгированного;
10. эксплуатационная документация (при ее наличии) проверяется на соответствие требованиям.

При обнаружении несоответствия внешнего вида, комплектности поступившей продукции, ее тары, упаковки, маркировки, пломбирования установленным требованиям и (или) условиям договора, сопроводительным документам (в том числе документам, удостоверяющим качество) работник ОТК или работник склада делает заключение о несоответствии изделий установленным требованиям в журнале учета результатов входного контроля, составляет и направляет руководству извещение о браке по форме, установленной на предприятии. Начальник ОТК оформляет уведомление о вызове представителя поставщика.

При положительных результатах входного контроля работник ОТК или работник склада производит оформление сопроводительных документов:

• ставит клеймо/штамп,
• подпись и дату на внутренней стороне обложки паспорта, формуляра или на оборотной стороне сертификата о качестве,
• клеймо/штамп на упаковочных коробках, связках, бирках или этикетках,
• делает заключение о соответствии изделий установленным требованиям в журнале учета результатов входного контроля.

Параметры материалов, проверяемые при параметрическом контроле, указываются в перечне материалов, подлежащих параметрическому входному контролю.

Работник склада ОМТС производит отбор выборок (проб) материалов для проведения испытаний, анализов, измерений, при этом заполняется акт отбора выборок (проб).

Пробы берутся от партии в количестве, указанном в перечне для каждого вида закупаемой продукции/материала/комплектующей.

Результаты параметрического входного контроля вносятся работником склада в журнал учета результатов входного контроля.

Работники ОТК проводят проверку журналов учета не реже одного раза в квартал.

При положительных результатах параметрического входного контроля:

а) производится идентификация закупленной позиции и размещение на местах постоянного хранения;

б) ставится клеймо/штамп/ярлык и дата в сопроводительной документации и на этикетке.

При обнаружении несоответствия по результатам параметрического входного контроля заведующие складов оформляют извещение о браке и направляют для предъявления претензии.

Несоответствующая продукция изолируется.

При неявке в установленный срок представителя поставщика комиссией предприятия составляется односторонний рекламационный акт.

В Приложении 5 приведена блок-схема приемки покупных готовых приборов, необходимых для обеспечения работы предприятия.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что от проведения процесса закупки (с последующей приемкой) напрямую зависит качество производимой на предприятии продукции, её количество (с учетом того, что стоит задача – минимизировать брак) и репутация предприятия на рынке сбыта.

2.4. Анализ браков и причин поступления продукции не надлежащего качества на предприятие 

Статистические методы приемочного контроля могут осуществляться по количественному, качественному и альтернативному признакам.

Под статистическим контролем по количественному признаку понимается контроль качества продукции, в ходе которого определяют значения контролируемого параметра, а последующее решение о контролируемой совокупности или процессе принимают в зависимости от сравнения их с контрольным нормативом. Характерная особенность контроля качества по количественному признаку состоит в том, что он требует меньшего объема выборки по сравнению с другими видами контроля при одних и тех же рисках принятия ошибочных решений и при этом дает больше информации о качестве продукции. Поэтому при высокой стоимости контроля или испытаний единиц продукции целесообразно выбирать именно контроль по количественному признаку.

Под статистическим приемочным контролем по качественному признаку понимают контроль качества продукции, в ходе которого каждую проверенную единицу продукции относят к определенной группе, а последующее решение о контролируемой совокупности принимают в зависимости от соотношения количества её единиц, оказавшихся в разных группах. Основным преимуществом является то, что данный метод позволяет не только разделить единицы продукции на годные и дефектные, но и разнести их по категориям, сортам, классам, группам качества и др.

Под статистическим приемочным контролем по альтернативному признаку понимается контроль качества продукции по качественному признаку, в ходе которого каждую проверенную единицу продукции относят к категории годных или дефектных, а последующее решение о контролируемой совокупности или процессе принимают в зависимости от результатов сравнения обнаруженных в выборке дефектных единиц продукции или числа дефектов, приходящихся на определённое число единиц продукции, с контролируемым нормативом.