Файл: Организационно-экономическая характеристика санатория «Лермонтово» оздоровительный трест «Сургут».pdf

Основной задачей службы снабжения санатория является обеспечение материальными средствами санаторий.

Экономической деятельностью санатория занимается планово- экономический отдел оздоровительного треста «Сургут», выполняющий работу по осуществлению, направленной на повышение эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой и освоение новых видов услуг, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Для оказания помощи администрации санатория и трудовому коллективу в организации общественного контроля за состоянием охраны труда в организации функционирует Постоянно действующая комиссия по комплексной проверке санатория «Лермонтова», где обычно заседают директор, заместитель директора санатория, начальники служб.

Базой для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности санатория «Лермонтово» оздоровительного треста «Сургут» является годовая отчетность здравницы за 2016, 2017 и 2018 года.

В табл. 1 проанализированы результаты деятельности санатория за 2016-2018 гг.

Таблица 1

Динамика показателей о выполнении платных

услуг 2016-2018 гг.

Из табл. 1 можно сделать вывод, что наибольшая доля доходов получены санаторием по основной деятельности, то есть от реализации санаторно- курортных путевок, на прочую предпринимательскую деятельность (бытовые услуги, услуги культуры, физкультуры, медицинские услуги) приходится менее 1% при анализе объемов реализованных услуг за 2016-2018 годы.

Следует отметить положительную динамику изменения по группе медицинских услуг. По сравнению с 2016 и 2017 гг. в 2018 году наблюдается увеличение практически в 2 раза. Если сравнивать 2016 и 2017 год также наблюдается незначительное увеличение.

Общий объему услуг составил 281232 тыс. руб. и увеличился в сравнении с 2017 годом на 5,21 %, с 2016 г. на 10,1%.

Также можно заметить небольшое снижение по группе сопутствующих услуг - услуг культуры и физкультуры, а доходы санатория от бытовых услуг значительно повысились.

Среднесписочная численность работников санатория «Лермонтово» в 2018 году составила 268 человек при плане 283 человека.

Экономия по среднесписочной численности в сравнении с планом составила 15 человек, что объясняется недобором временного штата в период оздоровительного сезона по медицинской, культурно-массовой службам, а также службе питания и вакансиями по постоянным сотрудникам - заведующий отделением, врачи.

Сравнивая показатели предыдущих годов, были проанализированы показатели по трудовым ресурсам (табл.2).

Таблица 2

Динамика данных по трудовым ресурсам за 2016-2018 гг.

В 2018 году производительность труда составила 25,35 отдыхающих на одного работающего, что к плану на 2018 г. составляет 105,6 % и к факту 2017 г. 103,94%.

Фонд заработной платы в 2018 г в сравнении с фактом 2017 года увеличился на 17,6 %, за счет увеличения тарифов и окладов и повышения премий.

Среднемесячная заработная плата в 2018 г. по сравнению с 2017 годом возросла на 17,6 % и составила 20274 руб., в 2017 году 16705 рубля.

Анализ затрат на производство санатория «Лермонтовой оздоровительного треста «Сургут» представлен в табл. 3.

Таблица 3

Динамика затрат на производство за 2016-2018 гг.

Затраты на производство возросли в сравнении с 2017 годом на 9,9% или на 27128 тыс.руб. Сравнивая 2016 с 2018г., затраты увеличились на 12%. Себестоимость 1 койко-дня в 2018 году составила 2530 руб. , в сравнении с 2017 г. - 2281 руб., произошел рост затрат на 9,8%.

Затраты на 1 -го отдыхающего составили 43533 рубля и возросли на 9,9% к факту 2017 г., в 2016 году - на 12%.

Для того, чтобы более полно оценить финансово-экономическое состояние санатория на данный момент, следует проанализировать динамику основных экономических показателей за 2016-2018 годы, которые представлены в табл. 9.

Эффективность деятельности санатория «Лермонтово» может определяться на основе экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2016-2018 гг., представленных в табл. 4

Таблица 4

Финансовые показатели деятельности санатория «Лермонтово»

^{за 2016-2018 гг.}

Из таблицы наглядно видно, что объем доходов от основной деятельности в 2018 г., сравнивая 2017 г., увеличился на 5%, доходы от платных услуг значительно увеличились на 36,6%.

Рентабельность деятельности уменьшилась на 44% вследствие увеличения расходов на производство.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что, не смотря на упавшую рентабельность вследствие повышения расходов, деятельность санатория за 2016-2018 года можно считать результативной.

2.2 Анализ системы управления мотивацией персонала санатория «Лермонтово» оздоровительный трест «Сургут»

На сегодняшний день актуальным в отношении управления коллективом остается определение мотивации труда. Для изучения системы управления мотивацией персонала в санатории «Лермонтово» оздоровительный трест «Сургут» было проведено исследование, целью которого изучить систему управления мотивацией персонала в санатории.

Задачами исследования являются:

1. Анализ социальной структуры персонала в санатории;
2. Анализ движения рабочей силы в санатории «Лермонтово»;
   1. Изучение психологической обстановки в коллективе при помощи методики А.Ф. Фидлера.
   2. Проведение анкетирования для исследования уровня мотивации в коллективе санатория «Лермонтово» при помощи анкеты «Оценка степени удовлетворённости персонала условиями своей работы» и анкеты «Оценка трудовой мотивации»
   3. Анализ используемых методов мотивации персонала в учреждении.

Так как достаточная обеспеченность организации кадрами, обладающими

необходимым образованием и навыками, их рациональное использование имеют большое значение для улучшения работы учреждения. В связи с этим необходимо охарактеризовать кадровый состав исследуемого учреждения.

В санатории «Лермонтово» работает постоянный состав работников, а также временный, который набирается в оздоровительный сезон в связи с тем, что постоянный состав не справляется с нагрузкой в этот период. В проводимом исследовании будет рассматриваться постоянный состав сотрудников санатория.

Среднесписочная численность работников санатория практически не менялась в течение трех лет. В 2018 году состав сократился на 8 человек, среди которых 2 человека ушло на пенсию, 5 уволились по собственному желанию и 1 был уволен за нарушение трудовой дисциплины.

В санатории «Лермонтово» функционируют 11 служб (медицинская служба, культурно-массовая, технологическая, хозяйственная, ремонтно- строительная службы, служба питания, служба размещения, служба отдыха на воде, служба по обеспечению контроля на объектах, служба по озеленению и уборке территории, служба снабжения), а также административно- управленческий персонал, которые, согласно разделу 12 Годовых отчетов санатория «Лермонтово» оздоровительный трест «Сургут» за 2017, 2018 гг., полностью обеспечены трудовыми ресурсами на должном уровне.

В ходе анализа использования трудовых ресурсов особое внимание уделяется анализу социальной структуры персонала в организации.

Основную часть персонала предприятия составляют работники в возрасте от 40 до 49 лет - 25% (41 человек), вторая по численности группа - работники в возрасте от 50 до 54 лет - 24,4% (40 человек), группа в возрасте от 31 до 39 лет составляет 23,2% (38 человек), от 25 до 30 лет - 14% (23 человека), работники от 55 и старше 8,5 % (14 человек) и в возрасте от 18 до 24 лет - 4,9% (8 человек) (рис. 3).

Рисунок 3. Возрастная структура трудовых ресурсов санатория «Лермонтово» оздоровительный трест «Сургут»

Далее анализируя качественный состав трудовых ресурсов по образованию, можно сказать, что 43,9 % сотрудников имеют среднее общее образование, 29,3% персонала имеют среднее профессиональное образование, высшее имеют 26,2% сотрудников и 0,6% работников имеют начально - профессиональное образование. Основную долю (25,6%) среди работающих по трудовому стажу занимают сотрудники от 5 до 10 лет. Это свидетельствует о том, что в организации сплоченный, сложившийся коллектив и низкая текучесть кадров.

Обратимся к табл. 5, где представлены данные за три года о количестве принятых на работу и уволенных сотрудниках.

Таблица 5

Движение рабочей силы в санатории «Лермонтово» оздоровительный

трест «Сургут»

В проведении анкетирования приняли участие 56 сотрудников всех служб санатория. Это составляет 34 % от всего коллектива санатория. Так как опросом охвачены работники всех служб санатория, что поможет выявить особенности мотивации всех категорий персонала (табл. 6).

Таблица 6

Численность сотрудников, участвующих в анкетировании, по службам