Файл: Подходы к управлению человеческими ресурсами ООО «СИА АФС» 16.pdf

Из таблицы 7 видно, что план по составу персонала практически выполняется. В частности, по рабочим наблюдается абсолютное соответствие фактической численности плановой. Тем не менее, в процессе расчета абсолютного отклонения не принимается во внимание уровень выполнения производственного плана, поскольку плановая численность рассчитана на плановый объем, то есть на 100% выполнения плана. В этой связи следует скорректировать численность плановую на объем выполнения плана по продукции согласно формуле:

(1)

где, Чпл. скор. – плановая численность рабочих скорректированная,

Чпл. – плановая численность рабочих,

Квп – коэффициент выполнения плана по выпуску продукции.

Таким образом, для производства фактического объема продукции необходимо 336 чел. Иными словами наблюдается относительный недостаток численности рабочих в количестве 3 человек.

2.3 Анализ движения человеческих ресурсов в ООО «СИА АФС»

Стабильность состава персонала в организации является существенным критерием, и влияет на рост производительности труда и эффективность производства в целом. Поэтому движение кадров и их динамика выступают ключевыми объектами анализа. В таблице 8 представим исходные данные для анализа движения персонала.

Таблица 8

Исходные данные для анализа движения персонала в ООО «СИА АФС» в 2015-2017 гг.

№ п/п	Показатели, чел.	2013 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Принято на предприятие	25	32	24
2.	Выбыло с предприятия, в т.ч.	32	33	30
3.	на учебу	1	3	1
4.	в вооруженные силы	2	8	5
5.	на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законодательством	2	6	3
6.	по собственному желанию	25	15	21
7.	за нарушение трудовой дисциплины	2	1	0
8.	Среднесписочная численность работающих	382	381	375

---

В 2017 г. в ООО «СИА АФС» выбыло 30 чел., из которых 21 чел. уволились по собственному желанию. В 2017 г. в организацию было принято 24 чел.

В таблице 9 проведем анализ движения персонала в ООО «СИА АФС» в 2015-2017 гг.

Таблица 9

Анализ движения персонала в ООО «СИА АФС» в 2015-2017 гг.

№ п/п	Показатели	2013 г.	2015г.	2016г.	Абсолютное отклонение (+.-)
					2015 г. от 2013 т.	2016 г. от 2015 т.
1.	Коэффициент оборота по приёму	0.065	0.084	0.064	0.019	-0.02
2.	Коэффициент оборота по выбытию	0.084	0.087	0.080	0.003	-0.007
3.	Коэффициент текучести кадров	0.071	0.042	0.056	-0.029	0.014
4.	Коэффициент постоянства кадров	0.916	0.913	0.920	-0.003	0.007

Динамика коэффициентов движения персонала в ООО «СИА АФС» в 2015-2017 гг. представлена на рис. 6-9.

Рисунок 6. Динамика коэффициента оборота по приему в ООО «СИА АФС»

Коэффициент оборота по приему в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 0,019 пункта, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 0,02 пункта.

Рисунок 7. Динамика коэффициента оборота по выбытию в ООО «СИА АФС»

Коэффициент оборота по выбытию в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 0,003 пункта, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 0,007 пункта.

Рисунок 8. Динамика коэффициента текучести кадров в ООО «СИА АФС»

Как видим, коэффициент текучести кадров в 2017 г. выше, чем в 2016 г. на 0,014 пункта, но зато ниже, чем в 2015 г. на 0,15 пункта. В процессе анализа необходимо тщательно изучить причины, вызвавшие увеличение коэффициента текучести в 2017 г. по отношению к 2016 г., и разработать мероприятия по его снижению в перспективе и довести до оптимальной величины, так как рост текучести персонала может отрицательно сказывается на эффективности работы предприятия.

---

Рисунок 9. Динамика коэффициента постоянства кадров в ООО «СИА АФС»

Коэффициент постоянства кадров в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 0,003 пункта, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 0,007 пункта.

В целом, коэффициент постоянства кадров достаточно высокий в организации.

2.4 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в ООО «СИА АФС»

К основной особенности кадров относится то, что помимо выполнения производственных функций, они выступают активной составляющей производственного процесса.

Именно персонал может способствовать повышению эффективности производственного процесса, и наоборот, относиться безразлично к результатам функционирования организации, на которой работают, или противодействовать нововведениям, если они нарушают привычный для них режим работы. Комплексное использование трудовых ресурсов можно оценить по уровню использования фонда рабочего времени, на который значительно влияет численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим за отчетный период и средняя продолжительность рабочего дня. Анализ использования фонда рабочего времени рассмотрим в таблице 10.

Таблица 10

Анализ использования фонда рабочего времени в ООО «СИА АФС» за 2015-2017 гг.

№ и/и	Показатели	2013 г.	2015 г.	2016 г.	Абсолютное отклонение (+.-)
					2015 г. от 2013 г.	2016 г. от 2015 г.
1.	Численность работников, чел (ЧР)	382	381	375	-1	-6
2.	Календарный фонд времени, дни	365	365	365	-	-
3.	Праздничные и выходные дни	101	101	101	-	-
4.	Номинальный фонд рабочего времени, дн.	264	264	264	-	-
5.	Неявки на работу, дн., в т.ч.	39	46	49	7	3
6.	отпуска ежегодные и учебные, дн.	22	26	28	4	2
7.	неявки по болезни, дн.	17	20	21	3	1
8.	простои, дн.	-	-	-	-	-
9.	Явочный фонд рабочего времени. дн. (Д)	225	218	215	-7	-3
10.	Общая продолжительность рабочего дня. час (П)	8	8	7.5	-	-
11.	Общий фонд рабочего времени, чел/час (ФРВ) = ЧР х Д хП	687600	664464	604688	-23136	-59776

---

Из данных таблицы 10 видно, что фонд рабочего времени ООО «СИА АФС» сократился в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 59776 чел./час.

ФРВ 2015 г. = 382 х 225 х 8 = 687600 чел./час.

ФРВ 2016 г. = 381 х 218 х 8 = 664464 чел./час.

ФРВ 2017 г. = 375 х 215 х 7,5 = 604688 чел./час.

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени за 2017 год увеличился за счет изменения:

1) численности работников

Δ ФРВ чр = (375 – 381) х 225 х 8 = - 10800 чел./час.

2) количества отработанных дней одним работником

Δ ФРВ д = 375 х (215 – 218) х 8 = - 9000 чел./час.

3) продолжительности рабочего дня

Δ ФРВ п = 375 х 215 х (7,5 - 8) = - 40313 чел./час.

Таким образом, снижение численности на 6 чел. привело к сокращению фонда рабочего времени на 10800 чел./час. Снижения количества отработанных дней 1 рабочим на 3 дн. способствовало уменьшению фонда рабочего времени на 9000 чел./час. Уменьшение продолжительности рабочего дня на 0,5 часа привело к снижению фонда рабочего времени на 40313 чел./час. В целом, фонд рабочего времени в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократился на 59776 чел/час. Для эффективного использования выявленных резервов необходимо устранить целодневные и внутрисменные простои.

К важнейшему показателю эффективности использования трудовых ресурсов относится производительность труда. Производительность труда может выражаться показателем проданной продукции на одного работника и показателем трудоёмкости единицы продукции. Интенсивность труда отражает уровень труда, затраченный в единицу времени, квалификация работника, прогрессивность техники и технологии, уровень организации производства и др. Данные факторы определяют часовую выработку рабочего.

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении.

В таблице 11 рассчитаем показатели эффективности использования персонала.

Таблица 11

Анализ эффективности использования персонала в ООО «СИА АФС» за 2015-2017 гг.

№ п/п	Показатели	2013 г.	2015 г.	2016 г.	Абсолютное отклонение (+.-)
					2015 г. от 2013 г.	2016 г. от 2015 г.
1.	Численность работников, чел (ЧР)	382	381	375	-1	-6
2.	Выручка, тыс. руб.	76400	73275	78620	-3125	5345
3.	Среднегодовая производительность труда, тыс .руб. чел.	200.00	192.32	209.65	-7.68	17.33
4.	Среднедневная производительность труда, тыс.руб./чел.	0.89	0.88	0.98	-0.01	0.1
5.	Среднечасовая производительность труда, тыс.руб./чел.	0.11	0.11	0.12	-	0.01
6.	Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	4830	4790	4312	-40	-478

---

Среднегодовая производительность труда рассчитывается следующим образом:

ГВ 2015 г. = 76400 / 382 = 200 тыс. руб./чел.

ГВ 2016 г. = 73275 / 381 = 192,32 тыс. руб./чел.

ГВ 2017 г. = 78620 / 375 = 209,65 тыс. руб./чел.

Динамика среднегодовой производительности труда в ООО «СИА АФС» за 2015-2017 гг. представлена на рис. 10.

Рисунок 10. Динамика среднегодовой производительности труда в ООО «СИА АФС»

Среднегодовая производительность труда в 2015 г. по сравнению с 2013 г. сократилась на 7,68 тыс. руб./чел., а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросла на 17,33 тыс. руб./чел., что является положительной динамикой.

Среднедневная производительность труда рассчитывается следующим образом:

ДВ 2015 г. = 200 / 225 = 0,89 тыс. руб./чел.

ДВ 2016 г. = 192,32 / 218 = 0,88 тыс. руб./чел.

ДВ 2017 г. = 209,65 / 215 = 0,98 тыс. руб./чел.

Динамика среднедневной производительности труда в ООО «СИА АФС» за 2015-2017 гг. представлена на рис. 11.

Рисунок 11. Динамика среднедневной производительности труда в ООО «СИА АФС»

Среднедневная производительность труда в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 0,01 тыс. руб./чел., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 0,1 тыс. руб./чел.

Среднечасовая производительность труда рассчитывается следующим образом:

ЧВ 2015 г. = 0,89 / 8 = 0,11 тыс. руб./чел.

ЧВ 2016 г. = 0,88 / 8 = 0,11 тыс. руб./чел.

ЧВ 2017 г. = 0,98 / 8 = 0,12 тыс. руб./чел.

Динамика среднечасовой производительности труда в ООО «СИА АФС» представлена на рис. 12.

Рисунок 12. Динамика среднечасовой производительности труда в ООО «СИА АФС»

Среднечасовая производительность труда в 2015 г. и 2016 г. оставалась неизменной и составляла 0,11 тыс. руб./чел., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросла незначительно на 0,01 тыс. руб./чел., что все же является положительной динамикой.

Необходимо отметить, что фонд заработной платы имеет тенденцию к снижению: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 40 тыс. руб., а в 2017 г. По сравнению с 2016 г. на 478 тыс. руб. Это может свидетельствовать о снижении мотивации сотрудников.

Глава 3. Рекомендации по повышению эффективности использования подходов к управлению человеческими ресурсами в ООО «СИА АФС»

В целом, подводя итог по анализу эффективности использования трудовых ресурсов в ООО «СИА АФС» можно сделать вывод, что трудовые ресурсы на предприятии используются эффективно, но не на полную мощность.

---