Файл: Управление проектами командами инновационного проекта.pdf

Численность персонала в течение 2015-2016 гг. не изменялась и составляла 26 чел. В 2017 г. был принят еще один врач-терапевт, и численность врачей составила 11 чел. Число работников в 2017 г. составило 28 чел. (был принят инженер по обслуживанию медицинской техники и еще одна медсестра).

Среднегодовая выработка одного работника в 2017 г. составила 4 617,9 тыс.руб., что на 7,49 % выше, чем в 2015 г., но на 12,55 % меньше, чем в 2016 г. По врачам отмечается такая же тенденция: в 2017 г. выработка одного врача на 15,44 % выше показателя 2015 г., но на 5,83 % ниже показателя 2016 г. Снижение выработки работников обусловлено тем, что при росте численности персонала число обслуженных клиентов и выручка от оказания услуг в 2017 г. ниже, чем в 2016 г.

Полная себестоимость услуг в 2017 г. на 15,76 % выше, чем в 2015 г., но на 2,2 % ниже показателя 2016 г. Негативным фактом в деятельности ООО «Медин» является увеличение затрат на рубль оказанных услуг, которые в 2017 г. на 3,85 % выше показателя 2016 г. (по сравнению с 2015 г. данный показатель не изменился). В результате того, что темпы снижения выручки от оказания услуг в 2017 г. превышали темпы снижения себестоимости оказанных услуг, прибыль от оказания услуг в 2017 г. на 18,67 % ниже показателя 2016 г., а рентабельность ниже на 3 процентных пункта.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в целом деятельность медицинского центра «Медин» в 2015-2017 г. является достаточно эффективной, о чем свидетельствует положительный финансовый результат от оказания медицинских услуг. Однако, в 2017 г. отмечается снижение числа обслуженных пациентов, выручки, прибыли и рентабельности. Это свидетельствует о необходимости разработки проекта, направленного на улучшение показателей деятельности ООО «Медин».

В целях развития ООО «Медин» предлагается открытие нового медицинского центра на проспекте Октября.

В городе большое количество медицинских центров – их количество 935 организаций. На улице Октября, где будет располагаться медицинский центр «Медин», есть один конкурирующий медицинский центр, располагающийся по улице Октября, 10-А, это центр коррекции веса и фигуры «Bbclinic». Этот медицинский центр является узкоспециализированным, его направленность деятельности – диетология. Создаваемый новый медицинский центр «Медин» будет многопрофильным, в этом районе нет многопрофильных центров с такими направлениями как – урология, кардиология, травматология, мануальная терапия, лабораторная диагностика.

Цены будут на медицинские услуги ниже, чем в других медицинских центрах: первичный прием врача будет составлять 900 руб., это будет способствовать привлечению большего количества пациентов.

---

Услугами частной медицины сегодня пользуются почти 20%. В основном, это мужчины и женщины среднего возраста с ежемесячными доходами от 30 до 60 тыс. руб. Эти пациенты хотят за умеренную плату получить конкретные консультации по технологиям лечения заболеваний, по диагностике, анализам, конкретным результатам. Отсюда вытекает ценовая стратегия медицинского центра «Медин», которая будет ориентирована на доступные цены.

Таким образом, основная прибыль медицинского центра будет получена за счёт массовости клиентов. В первое время цена будет средней, при этом качество должно быть на уровне. Далее цена будет увеличена; это зависит от платежеспособности обратившегося клиента.

В таблице 3 представлен рейтинг лучших медицинских центров города Ярославля. Медицинские центры разделены на сегменты: многопрофильные медицинские центры и узкоспециализированные.

Таблица 3

Рейтинг частных медицинских центров города Ярославля

№	Название		Кол-во мед. центров	Лаборатории	Кол-во мед.оборудования более 1 млн. руб.	Кол-во специализаций	Профи льмед. центра
Многопрофильные медицинские центры
1	Клиника доктора Кротова	5000	1	1	н/д	29	п+дс
2	Здрава	3000	1	1	15	24	п+дс
3	Медицинский центр доктора Церковного	2680	3	1	н/д	37	п+дс
4	МедАрт	765	1	0	н/д	28	П+дс
5	Надежда	490	1	1	3	9	п
6	Альфа-Центр	433,7	2	0	1	12	п
Узкоспециализированные медицинские центры
1	Паритет	846	4	1	10	11	к+дс
2	Антей	834	1	0	15	1	Оф
3	Окулюс	793	1	0	12	1	Оф
4	Андромед	600	1	0	3	7	Ур+Ан
5	ОнЛайн Клиник	470	1	0	3	5	Ан+Г

---

Рейтинг медицинских клиник города Ярославля построен на следующих показателях: 1)площадь центра; 2) поликлиника; 2) дневной стационар; 4) кардиология; 5) офтальмология; 6) урология; 7) андрология; 8) гинекология. В рейтинг включены наиболее приоритетные клиники: 6 частных многопрофильных 5 узкоспециализированных медицинских центров лидеров рынка медицинских услуг в Ярославле.

Таким образом наиболее приоритетной многопрофильной клиникой по площади является «Бионика» ее площадь составляет 5 тыс.кв.м и по количеству специализаций в том числе их 29. На втором месте медицинский центр «Здрава» с площадью 3 тыс. кв.м, затем «Медицинский центр доктора Церковного» его площадь 2,68 тыс. кв.м. Узкоспециализированные медицинские центры первое место по площади – «Паритет» площадь 846 кв.м, по количеству специализаций 11, второе – «Антей» его площадь 834 кв.м, на третьем месте – ЦКЗ «Окулюс» площадь 793 кв.м.

Таблица 4

Рейтинг частных медицинских центров г. Ярославля по штату врачей, медицинских сестер и стоимости услуг

№	Название	Количествоштатных врачей	Количествомед.сестер	Стоимость услуг врач/кандидат медицинскихнаук
1	Клиника доктора Кротова	50	63	1000/1500
2	Здрава	47	60	1000/1400
3	Медицинский центр доктора Церковного	26	10	900/1200
4	МедАрт	20	12	1000/1300
5	Надежда	6	2	1000/1300
Узкоспециализированные медицинские центры
1	Паритет	27	8	1100/1700
2	Антей	16	2	800/1000
3	Окулюс	15	9	1300/1500
4	Андромед	14	13	900/1500
5	ОнЛайн Клиник	10	3	1000/3000

---

Рейтинг частных медицинских центров по штату врачей: 5 многопрофильных и 5 узкоспециализированных медицинских центров. Наиболее конкурентная клиника в Ярославле по развитию фирменной сети в городе по штату врачей – это Клиника доктора Кротова: количество 50 врачей и стоимости услуг воспользовались услугами клиники 80,6 тысяч пациентов, в 2016 г. выручка от оказания медицинских услуг составила 284,9 млн. руб. На втором месте центр «Здрава»: количество 47 врачей, с выручкой в 154,4 млн. руб. На третьем месте находится сеть клиник «Медицинский центр доктора Церковного» количество врачей 26, но по стоимости услуг значительно ниже; воспользовались услугами 65,4 тысяч пациентов. Узкоспециализированные медицинские центры по количеству врачей на первом месте: «Паритет» (по стоимости услуг дороже, чем в многопрофильных медицинских центрах), второе – «Антей», третье – «Окулюс».

Анализируя ситуацию на рынке медицинских услуг города Ярославля, следует отметить: количество государственных медицинских учреждений осталось на прежнем уровне, несмотря на то, что количество участников рынка медицинских услуг частных медицинских центров с каждым годом увеличивается и объем потенциальных потребителей тоже возрастает.

Планируемый к открытию медицинский центр «Медин» будет располагаться в арендуемом помещении 250 кв.м. В таблице 7 рассмотрен режим работы медицинского центра «Медин».

Таблица 5

Режим работы медицинского центра

Дни недели	Часы работы
понедельник	9:00-19:00
вторник	9:00-19:00
среда	9:00-19:00
четверг	9:00-19:00
пятница	9:00-19:00
суббота	10:00-17:00
воскресенье	выходной

Перед началом работы необходимо отремонтировать помещение. В эти расходы также включены затраты на оборудование санузла и ванной. Общая стоимость ремонта – 500 тыс. руб.

Рассмотрим организационную структуру медицинского центра «Медин».

Рисунок 3– Организационная структура медицинского центра

На схеме изображена линейная структура управления, в этой структуре принцип единоначалия. Во главе каждого подразделения находится руководитель осуществляющий руководство подчиненными в этом подразделении.

---

Таблица 6

Персонал медицинского центра «Медин»

Должность	Квалификация	Количество, чел.
главный врач	доктор медицинских наук, юрист	1
заместитель главного врача по АХЧ	доцент	1
заместитель главного врача по лечебной части	доктор медицинских наук	1
заведующая лабораторной диагностикой	врач высшей категории, доцент	1
врач кардиолог	высшая категория	1
врач уролог	высшая категория	1
врач мануальный терапевт	высшая категория	1
врач ультразвуковойдиагностики	высшая категория	1
врач ортопед-травматолог	высшая категория	1
администратор	-	2
медицинская сестра	-	4
лабораторный технолог	-	2
Уборщица	-	2
Бухгалтер	-	1
Экономист	-	1
итого:		21

Персонал медицинского центра составит 21 штатную единицу. В таблице 7рассчитаем годовой фонд оплаты труда (ФОТ).

Таблица 7

Фонд оплаты труда

Должность	Расчет, тыс. руб.	Фонд оплатытруда,тыс.руб. в год
1	2	3
главный врач	40*1*12	480
заместитель главного врачапо АХЧ	35*1*12	420
заместитель главного врачапо лечебной части	35*1*12	420
заведующая лабораторнойдиагностикой	30*1*12	360
врачи	10*135*26*12=421,2*5	2106
1	2	3
экономист	28*1*12	336
бухгалтер	28*1*12	336
администратор	23*2*12	552
медицинская сестра	20*4*12	960
медицинский технолог	20*2*12	480
уборщица	14*2*12	336
общий ФОТ:		6366

---