Файл: Сборник практических работ для версии 1С Предприятие 3.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 223
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Справочник «Номенклатура» - группа номенклатуры «Товары».
«Наименование» - «Миксер». Количество – 10. Основная цена покупки - 600,00 руб. Всего: 7080,00 руб.
В документе «Поступление товаров и услуг – Покупка, комиссия» на Закладке «Дополнительно»:
Входящий документ № - «11», дата - «31.01.2014».
Документ записать, посмотреть печатную форму товарной накладной №11 от 31.01.2014 г. Записать с проведением и закрыть форму – ОК. С помощью пиктограммы посмотреть проводки:
Д 41.01 К 60.01 ∑ 6 000,00
Д 19.03 К 60.01 ∑ 1 080,00
В документе «Поступление товаров и услуг» – Покупка, комиссия - ввести Счет-фактуру, полученный от поставщика (дата, номер) -«31.01.2014, № 21». Всего: 7 080,00 руб.
Посмотреть печатную форму документов «Товарная накладная» и Счет-фактура. Какие проводки сформированы документами?
Дополнительные расходы по приобретению товаров
Меню «Покупка» – Поступление доп. расходов - Услуга сторонней организации.
Дата – 31.01.2014 г. Сумма расхода - 2200 руб. Способ распределения – по сумме. Ставка НДС – 18%. Всего и НДС рассчитываются автоматически.
Содержание – доп. расходы.
Контрагент – поставщик – «Рубин». Договор – основной договор.
Товары – номенклатура – группа «Услуги».
«Наименование услуг» - «Транспортные услуги».
Закладка «Цены»
Установить цену на 31.01.2014 г. Основная цена покупки – 2200 руб.
Закладка «Счета учета»
Счет учета - 41.01. Счет учета доходов от реализации – 90.01.1. Счет учета расходов – 90.02.1. Счет учета предъявленного НДС – 19.04. Счет учета НДС по реализации – 90.03.
В номенклатуре выбрать «Транспортные услуги». Количество - 1 шт. Сумма товара – 7 080 руб. Документ партии – добавить самостоятельно.
В документе «Поступление доп. расходов: услуга сторонней организации» на Закладке «Дополнительно»:
Входящий документ № - «3», дата - «31.01.2014».
В документе «Поступление доп. расходов: услуга сторонней организации» - ввести Счет-фактуру, полученный от поставщика (дата, номер) - «31.01.2014, № 3». Всего: 2200,00 руб.
Посмотреть печатную форму документов «Доп. расходы» и «Счет-фактура». Какие проводки сформированы документами?
Задание 11.3. Реализация товаров и услуг
Дата - 31.01.2014 г.
Меню «Продажа» - Счет. Встать курсором на документ Счет №4 от 30.01.2014 г. -
меню «Действия» - На основании. Выбрать документ «Реализация товаров и услуг». Выбор вида операции документа – «Продажа, комиссия». В открывшемся документе изменить дату – 31.01.2014 г. Всего продаж на сумму 40 120,00 руб.
Посмотреть печатную форму Расходной накладной №8 от 31.01.2014 г.
Счет-фактура выданный
В меню «Продажа» – Реализация товаров и услуг установим курсор на документ «Реализация товаров и услуг» на сумму 40 120,00 руб., контрагент – ООО «Крона», и в меню «Действия» нажимаем пункт «На основании». Из окна выбора вида документа выбираем «Счет-фактура выданный» и нажимаем на кнопку «ОК».
Посмотреть печатную форму счет-фактура №12 от 31.01.2014 г. (Меню «Продажа» - Ведение книги продаж – Счет-фактура выданный)
Задание 11.4. Отразите предварительную оплату.
Счет покупателю
Меню «Продажа» - Счет. Дата - 31.01.2014 г.
Контрагент – Покупатель «Соколов А.Ю.». Договор - «Основной договор». В договоре с покупателем необходимо поставить флажок Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике.
Зачет авансов: автоматически.
Закладка «Товары»
Добавить«Велосипед» - 1 шт.; Цена 15 000,00 руб.
НДС сверху – 18%. Всего – 17 700,00 руб., НДС сверху – 2 700,00 руб.
Документ записать. Посмотреть печатную форму счета №5 от 31.01.2014 г.
Платежное поручение поставщику
Меню «Банк» - Платежное поручение. Дата документа - 31.01.2014 г.
Получатель – поставщик «Софт». Счет получателя - ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" (Расчетный).
Сумма - «10 620,00»; ставка НДС - «18%». Сумма НДС рассчитывается автоматически. В поле «Назначение платежа» укажем - «Оплата за товар по счету № 27 от 31.01.2014». Вид платежа - «Электронно»; очередность - «6».
Документ записать. Посмотреть печатную форму платежного поручения №13 от 31.01.2014 г.
Оформление выписки банка
Меню «Банк» - Банковские выписки.
Добавить – Выбор вида документа – Поступление на расчетный счет.
Выбор вида операции документа – Оплата от покупателя.
Дата - 31.01.2014 г.
Счет учета – 51. Входящий номер – 11. Входящая дата – 31.01.2014 г.
Плательщик – покупатель Соколов А.Ю. Счет плательщика ставится автоматически. Сумма – 17 700,00 руб.
Договор – Основной договор. Ставка НДС – 18%. Сумма НДС 2 700 руб. рассчитывается автоматически. Счет расчетов и счет авансов проставляются автоматически – 62.01 и 62.02 соответственно.
Статья движения денежных средств – Средства, полученные от покупателей и заказчиков.
Назначение платежа - За велосипед по счету №5 от 31.01.2014 г.
Документ записать с проведением – ОК.
Меню «Банк» - Платежное поручение.
Встать курсором на контрагента (поставщик) «Софт», сумма 10 620,00 руб. Меню «Действия» - На основании – Списание с расчетного счета – оформить банковскую выписку. Договор – Основной договор. Статья движения денежных средств – Оплата товаров, работ, услуг.
С помощью меню «Банк» - Банковские выписки – посмотреть какие проводки сформированы.
Задание 11.5 Поступление товаров.
Меню «Покупка» – Поступление товаров и услуг - Покупка, комиссия.
Дата – 31.01.2014 г. Поле «Склад» - «Основной склад». Поле «Поставщик» - «Софт». Договор - «Основной договор».
Справочник «Номенклатура» - Группа номенклатуры «Товары».
«Наименование» - «Микроволновая печь». Количество – 3. Основная цена покупки - 3000,00 руб. Всего: 10 620,00 руб.
В документе «Поступление товаров и услуг» – Покупка, комиссия на Закладке «Дополнительно»:
Входящий документ № - «15», дата - «31.01.2014».
Документ записать, посмотреть печатную форму Товарной накладной №15 от 31.01.2014 г. Записать с проведением и закрыть форму – ОК.
С помощью пиктограммы посмотреть проводки:
Д 60.01 К 60.02 ∑ 10 620 ,00
Д 41.01 К 60.01 ∑ 9 000,00
Д 19.03 К 60.01 ∑ 1 620,00
В документе «Поступление товаров и услуг» – Покупка, комиссия - ввести Счет-фактуру, полученный от поставщика (дата, номер) -«31.01.2014, № 15». Всего: 10 620,00 руб.
Посмотреть печатную форму документов «Товарная накладная» и Счет-фактура. Какие проводки сформированы документами?
Дополнительные расходы по приобретению товаров
Меню «Покупка» – Поступление доп. расходов - Услуга сторонней организации.
Дата – 31.01.2014 г. Сумма расхода - 2500 руб. Способ распределения – по сумме. Ставка НДС – 18%. Всего и НДС рассчитываются автоматически.
Содержание – доп. расходы.
Контрагент – поставщик – «Софт». Договор – основной договор.
Товары – номенклатура – Группа «Услуги».
«Наименование услуг» - «Транспортные услуги».
Закладка «Цены»
Установить цену на 31.01.2014 г. Основная цена покупки – 2500 руб.
Закладка «Счета учета»
Счет учета - 41.01. Счет учета доходов от реализации – 90.01.1. Счет учета расходов – 90.02.1. Счет учета предъявленного НДС – 19.04. Счет учета НДС по реализации – 90.03.
В номенклатуре выбрать «Транспортные услуги». Количество - 1 шт. Сумма товара – 10 620 руб. Документ партии – добавить самостоятельно.
В документе «Поступление доп. расходов: услуга сторонней организации» на Закладке «Дополнительно»:
Входящий документ № - «4», дата - «31.01.2014».
В документе «Поступление доп. расходов: услуга сторонней организации» - ввести Счет-фактуру, полученный от поставщика (дата, номер) -«31.01.2014, № 4». Всего: 2500,00 руб.
Посмотреть печатную форму документов «Доп. расходы» и «Счет-фактура». Какие проводки сформированы документами?
Задание 11.6. Реализация товаров и услуг.
Дата - 31.01.2014 г.
Меню «Продажа» - Счет. Встать курсором на документ Счет №5 от 31.01.2014 г. - меню «Действия» - «На основании». Выбрать документ «Реализация товаров и услуг». Выбор вида операции документа – «Продажа, комиссия». В открывшемся документе изменить дату – 31.01.2014 г. Всего продаж на сумму 17 700,00 руб.
Посмотреть печатную форму Расходной накладной №9 от 31.01.2014 г.
Счет-фактура на реализацию
Открыть документ Реализация товаров и услуг, в строке счет-фактура ввести счет-фактуру от 31.01.2014 г. на сумму 17 700 руб.
Посмотреть печатную форму Счет-фактура №13 от 31.01.2014 г. (Меню «Продажа» - Ведение книги продаж – Счет-фактура выданный).
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12
Тема: Расчет заработной платы и страховых взносов
в бухгалтерской программе «1С: Предприятие»
Цель занятия: изучение информационной технологии начисления заработной платы и расчета страховых взносов.
Задание 12.1. Оформление приказа о приеме сотрудника на работу.
Меню «Кадры» - Прием на работу. Табельный номер № 0000000006 проставляется автоматически.
Принимать нового сотрудника будем с 09.01.2014 г. Остальные реквизиты документа полностью повторяют собой реквизиты справочника «Сотрудники организаций».
Ввод сведений о сотруднике Александровой Н.С.
Основные данные:
ФИО – Александрова Наталья Сергеевна, дата рождения – «25.08.1990», пол – «Женский».
Кадровая информация:
Вид занятости: основное место работы.
Подразделение «Основное подразделение», наименование должности - «Менеджер по продажам». Дата приема: 09.01.2014 г. Оклад: 18000 руб.
Дополнительная информация:
ИНН сотрудника – «027503760860»,
Страховой номер ПФР – «030-798-540 65».
Нажать на кнопку «Готово». Сформировать приказ о приеме Т-1.
Дата приказа: 09.01.2014 г.
Меню «Операции» – Справочники – Сотрудники организаций.