Файл: Организация и разработка бизнес-плана организации (Понятие, структура и содержание бизнес-плана).pdf

1.4 Поставщики

Поставщики одежды:

1. Поставка футболок и верхней одежды. Интернет-магазин Риа-футболки.ру адрес: город Москва, Проспект Мира. ВВЦ Телефоны: 8 (495) 745-16-69
2. Поставка футболок и верхней одежды. «futbolkavsem» адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная д. 4. Телефон: 8 (960) 45-28-28-3

Поставщики посуды:

1) Поставка посуды. SAR (оптовая компания). Адрес: Новосибирск, ул. Большевистская, 131 к 2, оф. 19. Телефон: +7 (383) 2125365

2) Поставка посуды. ООО «Интернет магазин «Сима-ленд». Телефон: +7 (800) 234 1000

Поставщики аксессуаров:

1) Поставка силиконовых прозрачных и однотонных чехлов на разные модели телефона и различных гаджетов ООО «Интернет магазин «Сима-ленд». Телефон: +7 (800) 234 1000

Поставщики для услуг цифровой и термопечати:

1. "ЗЕНОН-НОВОСИБИРСК", адрес: г. Новосибирск, Алейская улица, 6, корп. 1. Телефоны: +7 (383) 289-90-92, +7 (383) 284-90-92. (сублимационный 3d-пресс)
2. Поставка компьютерной техники. ООО «DNS», адрес: г. Новосибирск, ул. Трудовая 7. Телефон: 8-800-555-13-31 (бесплатная единая справочная).

1.5 Каналы сбыта

Канал «производитель-клиент» является самым коротким каналом сбыта, поскольку в нем не участвуют посредники.

Именно поэтому мы будем реализовывать нашу продукцию через магазин и интернет – магазин нашей компании.

1.6 Объем сбыта

Численность Новосибирска и области составляет приблизительно 2 миллиона 710 тысяч человек, количество конкурентов в черте города: 10

Нашей целевой аудиторией являются жители города Новосибирска в возрасте 12-45 лет, по данным Федеральной Службы Государственной Статистики это около 620 000 человек. Предположим, что каждый из них покупает хотя бы одну футболку в год и вычислим емкость рынка.

Ёмкость рынка можно выразить следующим образом:

ОЕ = Н × ПП × Х, где

ОЕ – общая емкость рынка в натуральном выражении (ед./год);

Н – население нужной категории;

ПП – процент населения, использующий данную категорию;

Х – среднее число потребления одним потребителем в год.

ОЕ_{футболки} = 620 000 * 0,3*1 = 186000 ед./год

1.7 Ценообразование

Цена является важным условием в борьбе за клиентов. Ценовая политика компании направлена на потребителя со средним и высоким уровнем достатка.

В настоящее время уровень цены является очень значимым условием при выборе товаров. Компании на первом этапе необходимо привлечь как новых потребителей, так и потребителей конкурентов, поэтому цены не должны быть слишком высокими, ценовая надбавка должна быть минимальна. По мере продвижения на рынок (на последующих годах работы) цены будут повышаться.

---

Фактором, определяющим нижнюю границу цены (безубыточных продаж) будут издержки производства и реализации. При этом необходимо поддержать высокое качество продукции.

Есть два подхода к ценообразованию: затратный и рыночный. Предприятие «Мастерская индивидуальных подарков» при определении цены на товары собственного производства придерживается затратного метода, т.е. цена назначается по фактическим затратам на производство и реализацию плюс нормативная прибыль (% рентабельности). В затратном подходе будем использовать метод полных издержек:

Цена = С_пр + С_косв+P, где С_пр – себестоимость прямых затрат; С_косв– себестоимость косвенных затрат; P–рентабельность (прибыль на единицу продукции).

P ≈ 30%.

При повышении уровня спроса на продукцию возможен переход на способ установления цен, ориентированный на спрос.

1.8 Продвижение, реклама, бюджет

Для того чтобы выйти на рынок, необходимо провести рекламную кампанию. Для привлечения покупателей подарков в нашем магазине и интернет-магазине, мы создадим «группы» в социальных сетях и будем распространять рекламу ассортимента среди других интернет-сообществ и пользователей сети путем розыгрыша призов с помощью приложения случайных чисел. Цена размещения рекламы в чужом сообществе сдельная, ориентировочно 2000 рублей за один раз. Так же планируется размещение рекламы на популярных ютуб каналах, стоимость такой рекламы составляет в среднем 8000 руб. за 1 мин. Видео.

Так же необходимо организовать работу промоутеров, чтобы они, выбирая определенную аудиторию, раздавали специальные листовки. Средняя ставка зп промоутера 100 руб. в час. Итого в общей сложности мы потратим на рекламу порядка 12000 руб. в месяц

1.9 SWOT- анализ

В таблице 2 представлен SWOT – анализ, где выделены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для создаваемого нами предприятия.

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	1. Достоверный мониторинг рынка 2. Широкий ассортимент продукции 3. Высокий контроль качества 4. Высокая рентабельность 5. Рост оборотных средств 6. Современная материально-производственная база.	1. Малая известность компании 2. Высокий уровень цен 3. Относительная удаленность от города
Слабые стороны	1. Снижение цен на сырье и готовую продукцию 2. Совершенствование технологии производства 3. Предложения о сотрудничестве со стороны предпринимателей	1. Уменьшение покупательской способности 2. Сбои в поставках продукции 3. Появление новых фирм-конкурентов 4. Снижение уровня жизни населения 5. Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов 6. Рост налогов и пошлин

---

Таблица 2 – SWOT анализ

2 Организационный план

В качестве организационно – правовой формы выбрано Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Юридический адрес: Новосибирск, Котовского 10/1, 41, Компания «Мастерская индивидуальных подарков». По данному адресу будет располагаться офис, склад и цех. Продажа осуществляется магазинам-партнерам (заказчикам) в соответствии с заключенными договорами и через собственный интернет-магазин.

Для быстрой регистрации ООО, воспользовались услугами юридической компании «Сибирский правовой центр». Стоимость регистрации ООО для открывающих счет в АО «Райффайзенбанк» составляет 6 740 рублей, услуги:

1. Гос.пошлина (4000 руб.)
2. Прочие платежи, включая изготовление печати (1500 руб.)
3. Услуги нотариуса (от 800 руб.)
4. Гос.пошлина за выдачу результатов + комиссия банка (440 руб.)
5. Услуги по открытию р/с (0 руб.)

Итого стоимость регистрации составила: 6 740 рублей.

Коды ОКВЭД:

1. подраздел G, Торговля оптовая и розничная.

47.51.1. Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

2. подраздел C, Прочие виды полиграфической деятельности

18.12 печать непосредственно на текстильные изделия

Сведения об учредителях:

Клименко Алина Николаевна и Симонова Анна Александровна являются равноправными учредителями Общества с ограниченной ответственностью «Мастерская индивидуальных подарков». Размер доли участников общества в уставном капитале общества составит 50% на 50%.

В соответствие с ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредители общества избирают (назначают) исполнительные органы общества. Исполнительный орган будет представлен в лице генерального директора Клименко Алины Николаевны и заместителя генерального директора Симоновой Анны Александровны.

Учредительные документы:

Устав ООО, учредительный договор ООО, документы ООО, свидетельство ИНН и ОГРН, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Организационная структура представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Организационная структура ООО ««Мастерская индивидуальных подарков»»

В таблице 3 перечислены основные должностные обязанности сотрудников.

Таблица 3 – Должностные обязанности

Должность	Кол-во работников	Обязанности	Система оплаты труда
Генеральный директор	1	Организация, координация и контроль работы предприятия Организация эффективного взаимодействия структурных подразделений компании Стратегическое планирование развития предприятия и реализация этих планов Участие в формировании бюджета и контроль его выполнения Обеспечение эффективного документооборота и своевременного информации в компании. Организация на предприятии работы с персоналом Комплектование предприятия работниками необходимых профессий Организация обучения персонала, повышения   квалификации сотрудников Продолжение табл. 3 Координация разработки нормативов и стандартов материально-технического обеспечения (запасов материально-технических ресурсов), стандартов качества продукции, хранения готовой продукции, нормативов запасов готовой продукции Обеспечение своевременного составления сметно-финансовых и других документов, расчетов, отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения, по сбыту готовой продукции, финансовой деятельности Осуществление контроля за финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, расходованием финансовых средств.	Повременная
Заместитель генерального директора	1	Руководство персоналом Контроль качества выпускаемой продукции и ее соответствия ГОСТам Контроль выполнения планов производства Контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда Анализ эффективности производства и составление отчетов о результатах деятельности Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и снижения издержек. Составление ежемесячного плана закупок Анализ статистических данных закупок, определение наличия и потребности в материалах на текущий момент и на будущие периоды, оптимизация складских запасов	Повременная
Продолжение табл. 3 Продавец-кассир	1	Обслуживает клиентов на кассе и ведет кассовые документы. Обеспечивает сохранность денежных средств. После закрытия магазина для клиентов сверяет наличные в кассе, в случае ошибки выявляет и устраняет ее; заполняет книгу кассира-операциониста. Контролирует запасы кассовой ленты для ККМ, приходных и расходных ордеров, шпагата, пломб и сопроводительных ведомостей для инкассации. Помогает покупателям при выборе товара, дает консультации покупателям по ассортименту товаров, предлагаемых к продаже в магазине Принимает участие в стимулировании продаж определенных видов товара, в рекламных акциях магазина: обращает внимание покупателей на заданный товар путем размещения его на самых просматриваемых местах, путем дополнительных консультаций покупателей по особенностям и преимуществам данного товара и иным способом. Следит за наличием ценников на товар, их верным размещением и правильным указанием всей информации в ценнике (наименование товара, цена, вес и т.д.). Продавец наклеивает ценники, подготовленные и переданные ему заведующим складом или директором: после приемки и расстановки товара; после обновления цен; в случае обнаружение несоответствия ценника требованиям правил торговли; в других случаях по указанию директора или товароведа. Участвует в инвентаризации. Продолжение табл. 3 Разрешает спорные вопросы с покупателями в отсутствие представителей администрации. Информирует директора магазина обо всех внештатных ситуациях в своей работе.	Повременная
Дизайнер	1	Разработка проектов художественного оформления изделий (оригинал-макеты) исходя из информации, полученной от непосредственного руководителя или клиента Создание эскизов и выполнение работ по художественному оформлению обложек печатных изделий Разработка новых элементов дизайна, создание новых стилей оформления изделий; Разработка эскизов упаковки, товарных знаков, рекламной и представительской продукции (визитных карточек, буклетов, рекламных проспектов, этикеток, бланков и т.п.); Внесение исправлений в макеты изделий по указанию начальника производства;	Повременная
Печатник	1	Печать на футболках Печать на кофтах	Повременная

---

2. 1 Фонд оплаты труда

Расчет повременной оплаты труда:

В среднем в месяце 22 рабочих дня, продолжительность рабочего дня 8 часов, следовательно, в месяц выходит 176 часов в месяц.

Суммарный фонд оплаты труда представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Фонд оплаты труда сотрудников

Должность	Числен-ность	Система оплаты труда	Зарплата в месяц, руб.	Районный коэффициент 25%	Итого з/п
Генеральный директор	1	Повременная	25000	6250	31250
Заместитель директора	1	Повременная	25000	6250	31250
Продавец-кассир	1	Повременная	16000	4000	20000
Дизайнер	1	Повременная	16000	4000	20000
Печатник	1	Повременная	13000	3250	16250
Итого:	5	–	–	–	118750

3 Производственный план

Технологический процесс:

Процесс изготовления принта состоит из нескольких этапов:

• разработка дизайна;
• подтверждения от заказчика дизайна;
• выбор типа товара, на которую будет наносится принт;
• печать принта.

От первого этапа зависит привлекательность принта, красивые и современные принты можно производить только при наличии в штате талантливого дизайнера, который сможет и удовлетворить запросы клиентов, и успеть в срок, предложить новые идеи для оформления одежды, чтобы оставить позади всех конкурентов.

На второй стадии (подтверждения от заказчика дизайна) производится согласование дизайна между клиентом и дизайнером.

На третьей стадии мы согласуем с заказчиком вид товара, на который он хотел бы нанести принт.

На четвертой стадии происходит нанесения принта на изделие. Для нанесения принта используется прямая цифровая печать.

Технология нанесения принта состоит из этапов:

1) Изображение загружается на принтер для прямой цифровой печати по ткани;

---

2) Изделие закрепляется в данном принтере;

3) Загруженное нами изображение наносится на изделию с помощью специальных чернил.

3.1 Производственные мощности

Производственную мощность " Мастерская индивидуальных подарков " можно рассчитать с помощью формулы: , где

M – производственная мощность предприятия,

T_э – эффективный фонд рабочего времени предприятия,

t – трудоемкость изготовления единицы продукции (обратна производительности труда).

Эффективный фонд времени работы T_э при непрерывном процессе производства равен режимному фонду, если ремонты выполняются в выходные и праздничные дни. Таким образом: ,

где Д_р – количество рабочих дней в году, равное 247 дней в соответствии с информацией производственного календаря ГАРАНТ на 2018г.,

T_с – продолжительность одной смены (T_с = 8 часов), но для 5 дней в году T_с = 7 часов.

C – количество смен (C =1).

Плановый фонд времени работ:

Трудоемкость по нанесению принтов на футболку:

Трудоемкость по нанесению принтов на кофту:

t_ =(8 час.)⁄(5 шт.) = 1,6 ≈ 1,36 мин.

Трудоемкость по нанесению принтов на посуду:

Трудоемкость по нанесению принтов на аксессуары:

t_ =(8 час.)⁄(20 шт.) = 0,4 ≈ 24 мин.

Суммарная производственная мощность предприятия:

3.2 Основные фонды

Площади, необходимые для нанесения и продажи принтов, представлены в таблице 5. Здания берутся в аренду, поэтому происходят ежемесячные выплаты.

Таблица 5 – Здания, сооружения

№ п/п	Наименование объекта	Площадь, кв. м	Описание	ОКОФ	Аморт. группа	Затраты
1	Производственные и складские помещения	30	Производственный цех и склад	11 4524020	10	11000 руб./мес.
Итого		11000 руб./мес.

3.3 Оборудование

Состав основного и вспомогательного оборудования, необходимого для нанесения и продажи изделий с принтом, представлен в таблице 6.

---