Файл: Построение организационных структур (Виды организационных структур).pdf

Таблица 9

Динамика изменений численности персонала и фонда заработной платы ЗАО «КУЛОН» за 2016-2018 гг.^[1]

Абсолютное изменение рассчитывается по следующей формуле:

Абс.изм. = отчетный период – базисный период, (1)

Темп роста, который измеряется в процентах, вычисляется по следующей формуле:

Темп роста = (отчетный период / базисный период) * 100%. (2)

ППП – это промышленно-производственный персонал предприятия.

Среднесписочная численность работающих в 2017 году составила 10453 человек и по сравнению с 2016 годом возросла на 163 чел. (1,6%). Численность ППП в 2017г. увеличилась на 219 человек (2,2%) по сравнению с 2016 г., в том числе численность рабочих увеличилась на 232 человека (2,7%), а численность РС и С уменьшилась на 13 человек (0,8%).

В течение 2017 г. было принято 2667 чел., что на 62,03% (1021чел.) больше уровня 2016 г.; выбыло 1631 чел., что на 845 чел.(34,13%) меньше по сравнению с 2016 г.

В течение года велась активная работа по приему выпускников согласно квоте. Всего было трудоустроено 153 человека выпускников учебных заведений.

Фонд заработной платы в 2017 г. составил 897165 тыс.руб. и увеличился по сравнению с 2016 г. на 157433 т. руб. (121,3%), в том числе по рабочим на 132827 т. руб. ( 124,3%), по РС и С на 26329 т.руб. (114,4%).

Средняя заработная плата 1 работающего составила в 2017 году 7120 руб., что выше уровня 2016г. на 18,9% (+1130 руб.), в том числе 1 рабочего- 6485 руб., прирост 20,8% (+1118 руб.), РС и С- 10553 руб., прирост- 15% (+1373 руб.).

Средняя заработная плата и фонд заработной платы в целом в 2017г. заметно увеличились, что можно охарактеризовать как материальное стимулирование работников ОАО ЗАО «КУЛОН».

Среднесписочная численность работающих в 2018 году составила 10777 человек, что на 3,1% (324 чел.) больше уровня 2017 года. Численность ППП увеличилась на 341 чел. (3,29%), в том числе численность рабочих увеличилась на 286 чел. (3,28%), а численность РС и С – на 55 чел. (3,33%) (см. рис.14)

В течение 2018 г. было принято на работу 1883 чел., что на 29,4% (784 чел.) меньше уровня 2017 г. Уволено в течение года 1984 чел., что на 21,64% (353чел.) больше уровня прошлого года.

Рисунок 14. Рабочая сила ЗАО «КУЛОН» по категориям занятых

за 2016-2018 гг.

За 2018 год произошло сокращение числа принятых и увеличения числа уволенных работников по сравнению с 2017 годом, тем не менее, число принятых на работу в 2 раза превышает число уволенных, поэтому на предприятии в целом наблюдается незначительное увеличение среднесписочной численности персонала.

Фонд заработной платы в 2018 году составил 1019909 тыс.руб. Это на 122744 тыс.руб. (13,68) больше по сравнению с 2017 годом. ФОТ ППП увеличился на 14,01% (124504тыс.руб.) от уровня 2017г. и составил 1012938 тыс.руб., в том числе ФОТ рабочих увеличился на 15,57% (105679 тыс.руб.) и составил 784366 тыс.руб., а ФОТ РС и С – на 8,98% (18825 тыс.руб.) и составил 228572 тыс. руб).

Средняя заработная плата 1 работающего в 2018г. составила 17886 руб. Это на 10,76% (766 руб.) выше уровня 2017г. Из них средняя заработная плата 1 рабочего увеличилась на 11,97% (776 руб.) и составила 17261 руб., а средняя заработная плата РС и С повысилась на 5,27% (556 руб.) и составила 21109 руб.

Фонд заработной платы и средняя заработная плата работников ЗАО «КУЛОН» за 2018г. также увеличились, но это увеличение примерно на 35% ниже уровня 2017г., т.е. если ФОТ в целом в 2017г. увеличился на 21,3% по сравнению с 2016г, то в 2018г. – только на 13,68% по сравнению с 2017г.

Таким образом, рассмотрев динамику изменения численности персонала и ФОТ этих работников за 2016, 2017 и 2018 годы, можно сделать следующие выводы: численность работников с каждым годом увеличивается на 1-3% (рис.15), но здесь важно также отметить, что на предприятии наблюдается достаточно большая текучесть кадров (рис.16); фонд заработной платы, а соответственно и средняя заработная плата работников, также имеет тенденцию к повышению (рис. 17).

Рисунок 15. Численность персонала ЗАО «КУЛОН»

за 2016-2018 гг.

Рисунок 16. Количество принятых и уволенных работников ЗАО «КУЛОН» за 2016-2018 гг.

Рисунок 17- Изменение фонда оплаты труда ЗАО «КУЛОН» за 2016-2018 гг.

Основным показателем оценки экономической эффективности структуры является интегрированный показатель эффективности организационной структуры управления:

(3)
Где З_у – затраты на управление, приходящиеся на одного работника аппарата управления:

(4)
К_уп – удельный вес численности управленческих работников в общей численности:

(5)
Ф_о - фондоотдача:

Ф_в – фондовооруженность:

(7)
Идеальное значение коэффициента эффективности структуры управления считается равным единицы. Приведем разбивку нормативных показателей: 1 – 0,9 – высокая эффективность, 0,9 – 0,8 - средняя, 0,8 и меньше – низкая эффективность.

Приведем дополнительные необходимые данные для расчета этого показателя в таблице 10.

Таблица10

Основные показатели, необходимые для расчета интегрированного показателя эффективности организационной структуры ЗАО «КУЛОН» за 2016-2018 гг.

Рассчитаем показатели, входящие в формулу расчета интегрированного показателя эффективности оргструктуры, и приведем их в таблице 2.6. Необходимо сразу отметить, что в качестве работников аппарата управления (управленческого персонала) мы берем только функциональный персонал: подразделения Генерального директора (ГД), служба зам.ГД по стратегическому развитию; служба зам.ГД по информационным технологиям и корпоративному управлению, служба зам.ГД по промышленной безопасности и охране труда, служба директора по персоналу, служба директора по экономике и финансам и служба Коммерческого директора .

Таблица 11

Расчет показателей эффективности организационной структуры ЗАО «КУЛОН» за 2016-2018 гг.

Произведем расчет интегрированного показателя эффективности орг.структуры за 2016г.:

Таким образом, получили, что интегрированный коэффициент эффективности орг.структуры за 2016г. равен 0,924. Данный результат показывает, что эффективность оргструктуры на ЗАО «КУЛОН» достаточно высокая.

Произведем расчет интегрированного показателя эффективности оргструктуры за 2017 год:

Таким образом, получили, что интегральный показатель эффективности оргструктуры за 2017г. равен 0,929. Данный результат свидетельствует о достаточно высокой эффективности оргструктуры на предприятии.

Произведем расчет интегрированного показателя эффективности оргструктуры за 2018 год:

Таким образом, получили, что интегрированный показатель эффективности оргструктуры за 2018 г. вырос почти до предельного уровня и составляет 0,995. Данный результат свидетельствует об очень высокой эффективности оргструктуры на предприятии.