Файл: Пример проекта и команды для его реализации (на примере АО «БАСКИН-РОББИНС ПРОДАКШН ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД»).pdf

Таблица 4

Анализ сильных и слабых сторон проекта (Swot анализ)

Сильные стороны

Слабые стороны

1

2

3

Продукт

Востребованный (тенденция потребления более качественных продуктов)

Вкус продукта зависит от предпочтений клиентов того или иного региона

Свежий продукт (производство на местах, отсутствие отходов, высокое качество)

Наличие выбора (ассортимент – 135 сортов мороженного)

Необходима привычка клиентов к
потреблению именно предложенного мороженного

Привлекательный внешний вид

Цена

Конкурентоспособная цена продажи

Актуальность исследования обуславливается потребностью в сотрудничестве и кооперации членов команды в проектной деятельности. В последнее время значимость человеческих ресурсов для развития проекта осознается практически всеми специалистами и практиками. Но не только опыт, квалификация, способности и личностные качества членов команды проекта влияют на его успешное развитие; не менее важное значение имеет групповая сплоченность команды, социально – психологический климат в коллективе, отсутствие конфликтов, умение каждого члена команды осуществлять эффективное взаимодействие с другими участниками проекта в процессе выполнения проектных задач. Актуальность исследования обуславливается потребностью в сотрудничестве и кооперации членов команды в проектной деятельности. В последнее время значимость человеческих ресурсов для развития проекта осознается практически всеми специалистами и практиками. Но не только опыт, квалификация, способности и личностные качества членов команды проекта влияют на его успешное развитие; не менее важное значение имеет групповая сплоченность команды, социально – психологический климат в коллективе, отсутствие конфликтов, умение каждого члена команды осуществлять эффективное взаимодействие с другими участниками проекта в процессе выполнения проектных задач. Актуальность исследования обуславливается потребностью в сотрудничестве и кооперации членов команды в проектной деятельности. В последнее время значимость человеческих ресурсов для развития проекта осознается практически всеми специалистами и практиками. Но не только опыт, квалификация, способности и личностные качества членов команды проекта влияют на его успешное развитие; не менее важное значение имеет групповая сплоченность команды, социально – психологический климат в коллективе, отсутствие конфликтов, умение каждого члена команды осуществлять эффективное взаимодействие с другими участниками проекта в процессе выполнения проектных задач. Актуальность исследования обуславливается потребностью в сотрудничестве и кооперации членов команды в проектной деятельности. В последнее время значимость человеческих ресурсов для развития проекта осознается практически всеми специалистами и практиками. Но не только опыт, квалификация, способности и личностные качества членов команды проекта влияют на его успешное развитие; не менее важное значение имеет групповая сплоченность команды, социально – психологический климат в коллективе, отсутствие конфликтов, умение каждого члена команды осуществлять эффективное взаимодействие с другими участниками проекта в процессе выполнения проектных задач. Актуальность исследования обуславливается потребностью в сотрудничестве и кооперации членов команды в проектной деятельности. В последнее время значимость человеческих ресурсов для развития проекта осознается практически всеми специалистами и практиками. Но не только опыт, квалификация, способности и личностные качества членов команды проекта влияют на его успешное развитие; не менее важное значение имеет групповая сплоченность команды, социально – психологический климат в коллективе, отсутствие конфликтов, умение каждого члена команды осуществлять эффективное взаимодействие с другими участниками проекта в процессе выполнения проектных задач.

Фиксированная цена реализации через все каналы продаж

Продвижение

Использования разнообразных каналов продвижения

Падение спроса в осенний период
после отпусков (сентябрь - ноябрь)

Использование узконаправленных источников, без распыления бюджетов на затратные СМИ

Наличие данных по рынку на основе действующего бизнеса

Сервис, персонал

Использование западных канонов продаж

Недостаток квалифицированного
торгового персонала на рынке труда

Торговая
марка

Известная всему миру

Узнаваема и легко произносимая

Сбыт и
маркетинг

Хранение непосредственно в точках продаж (витрины холодильники)

Возможность выбора различных вкусов

Возможность покупки разного количества шариков

Наименование

Количество

Цена, руб.

Стоимость, руб.

Комбинированный фризер 7 smart quick

1

1250000

1250000

Камера шоковой заморозки

1

146794

146794

Морозильный шкаф ШН 1.4

1

51606

51606

Стол охлаждаемый SCH -3

1

65093

65093

Ларь морозильный

2

6000

12000

Миксер

1

29800

29800

Весы

1

5000

5000

Соковыжималка

1

4198

4198

Кофемолка

1

718

718

Стол профессиональный СРЦН 1200/600

2

7607

15214

Полка настенная открытая ПК-1200/300

2

1916

3832

Ванна моечная ВМ-1 1/530 R (530x530/870)

1

5749

5749

Ванна моечная ВСМ 2/530

1

9957

9957

Стеллаж для продуктов и посуды

3

1600

4800

Шкаф для одежды

1

3254

3254

Посуда и инвентарь

1

33503

33503

Испытания, согласования, пуско-наладка

1

20000

20000

Прочие

1

60000

60000

ИТОГО

1721518

Показатель

Значение

ванна, шт.

48

килограмм на 1 ванну

5

килограмм в неделю

72

килограмм в день

10

шариков на 1 кг

20

шариков в день

206

Наименование

Кол-во

Сумма, руб.

Согласования, испытания, пусконаладка

10000

Обеспечительный взнос за 2 месяца

100000

Барная стойка

1

60000

Стул барный

1

1600

Рекламное оформление

30000

Монтаж электропроводки, включая материалы

7000

Витрина для мороженого

1

400000

Холодильник барный для молока

1

8000

Моющая мобильная установка

1

24000

Шейкер для коктейлей 2 стакана

1

7000

Весы GAS на 10 кг

1

3300

Кассовый аппарат

1

9800

Денежный ящик

1

4000

Сенсорный моноблок

1

31000

Программное обеспечение

1

24000

Стоечки рекламные А4

4

2160

Таблички с названием мороженого

130

400

Монетница

11

70

Вазы для рожков

2

1120

Подставка из оргстекла для рожков

1

700

Банки для посыпок

5

1200

Ложка для мороженого

1

2010

Форма продавцов (фартуки по 2 шт., футболки по 2 шт., бейсболки по 1 шт.)

4

8080

Пломбиратор

1

500

ИТОГО

725940

Статья расходов

Расход в месяц, тыс.

руб.

Расход в год, тыс.руб.

Аренда

140

1680

Наименование

должности

Количество
сотрудников, чел.

Заработная
плата, руб.

Социальный налог, руб.

ФОТ, в
месяц, тыс.руб.

Социальный налог, в
месяц, тыс.руб.

Продавцы, чел

6

8470

2441

50,80

14,65

Всего

50,80

14,65

Показатель

Значение

1

2

Горизонт планирования денежного потока

3 года

Ставка дисконтирования

20%

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.

5 011

Внутренняя норма доходности

61,57%

Простой срок окупаемости, лет

1,41

Дисконтированный срок окупаемости, лет

1,57

Рентабельность инвестиций

2,67

Показатель

1 год

2 год

3 год

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Доход от реализации продукции

751,6

1523,6

2160

2316,6

2264,2

2162,6

2637,2

2828,6

2764,4

2430

3220

3453,8

Прямые расходы по реализованной продукции

764,6

902,6

1017,6

1047,6

1039,8

1023,4

1111,6

1148,8

1187,4

1099,2

1228,4

1274,6

Сырье

90,4

184,4

262,8

283,6

278,8

268

328,8

354,8

381,6

321,4

411,2

443,6

Дополнительные продукты

9

18,4

26,2

28,4

27,8

26,8

32,8

35,4

38,2

32,2

41,2

44,4

Расходы по труду

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

152,4

Социальный налог

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

45,8

Сдельная оплата труда

33,8

68,6

97,2

104,2

101,8

97,4

118,6

127,2

136,4

114,4

145

155,4

Коммунальные расходы

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Аренда

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Валовый доход

-12,8

621

1142,2

1269,2

1224,4

1139,2

1525,8

1679,8

1577,2

1330,8

1991,6

2179

Удельный вес валового дохода в прибыли, %

-2

41

53

55

54

53

58

59

57

55

62

63

Косвенные расходы

75,2

152,4

216

231,6

226,4

216,2

263,8

282,8

303

254,2

322

345,4

Общеадминистративные расходы

52,6

106,6

151,2

162,2

158,4

151,4

184,6

198

212,2

178

225,4

241,8

Техническое обслуживание

15

30,4

43,2

46,4

45,2

43,2

50,8

56,6

60,6

50,8

64,4

69

Реклама и продвижение

7,6

15,2

21,6

23,2

22,6

21,6

26,4

28,2

30,4

25,4

32,2

34,6

EBITDA

-88

468,6

926,4

1037,4

997,8

923

1262

1397

1274

1076,6

1669,6

1833,6

EBITDA, %

-12

31

43

45

44

43

48

49

46

44

52

53

Амортизационные отчисления

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

Расходы по процентам

141,6

129,4

117,2

105,2

93

80,8

68,8

56,6

48,6

40,4

20,2

8

Доход от основной деятельности

-336,2

232,6

702,4

825,6

798,2

735,6

1086,6

1233,8

1119

929,6

1542,8

1719

Удельный вес к доходу от основной деятельности, %

-45

15

33

36

35

34

41

44

40

38

48

50

Налоги с оборота

0

34,4

64,8

69,4

68

64,8

79,2

84,8

91

76,2

96,6

103,6

Чистый доход

-336,2

198,2

637,6

756,2

730,4

670,6

1007,4

1149

1028

853,2

1446,2

1615,4

Наименование/содержание работы

Бухгалтер

Управляющий

Менеджер рекламного агентства

Электромонтажник

Строитель

Представитель охранного агентства

Вспомогательные работники

Инженер по обслуживанию оборудования

Составление бизнес-плана

+

Аренда помещения

+

Наем работников

+

Запуск рекламы в СМИ

+

Проведение дополнительных коммуникаций

+

Установка перегородок

+

Установка лини связи и охранной сигнализации

+

Отделка помещения

+

Чистовая уборка

+

Установка оборудования

+

Установка мебели и оргтехники

+

Дизайн интерьера

+

Установка вывески

+

Установка рекламных щитов

+

Приглашение артистов

+

Открытие кафе

+