Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Разработка бизнес-плана предприятия гостиничной сферы).pdf

Можно сделать вывод, что мини-гостиница осуществляет свою деятельность на конкурентном рынке, где предлагают свои услуги многочисленные объекты размещения, обладающие различными конкурентными преимуществами.

2.5. План маркетинга

Благодаря, проведённому анализу следует избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых услуг;

3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность online бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

4. Распространение буклетов и визиток с информацией о нашей гостинице по офисам, ресторанам и кафе.

5. Предоставление скидок для распространителей наших визиток и буклетов.

6. Предоставление зала для проведения свадеб.

Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт для постоянных клиентов.

В данной ситуации рекомендуется стратегия агрессивного роста, которая характеризуется инвестициями с целью удержания занятой позиции при любых изменениях рыночной ситуации. Данная стратегия развития мини-гостиницы приемлема, поскольку требует незначительных инвестиций, которые будут направлены на косметический ремонт помещений. При этом качество услуг останется на том же уровне.

В рамках указанной маркетинговой стратегии разрабатывается ассортиментная, сбытовая, ценовая и коммуникативная политика гостиницы.

Цены на сопутствующие услуги мини-гостиницы установлены следующие:

1. Пользование SPA-зоной – 500 р./час (для постояльцев гостиницы – 200 р./час)

2. Платная охраняемая автостоянка 100 р./час (для постояльцев гостиницы – бесплатно)

3. Аренда площади, на которых располагаются киоск «Роспечати»; киоск сувениров – 10000 р./мес.

Продвижение и сбыт гостиничных услуг осуществляется путем привлечения клиентов и стимулирования спроса. Продвижение услуг целесообразно проводить через рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет. Маркетинговый бюджет предполагается формировать в размере 55 000 руб. в квартал, в том числе выход рекламных проспектов ежемесячно – 10 000 руб., страница в сети Интернет (поддержка и размещение информации) ежемесячно – 5 000 руб., публикации имидживых статей раз в квартал – 10 000 руб.

Таблица 2. Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Таблица 3. Анализ возможностей и угроз

2.6. Организационный план

Организация труда мини-гостиницы «Светлая» осуществляется директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников.

Генеральным директором принимается решение о назначении менеджера, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом (принятие, увольнение), заключение договоров по обслуживанию гостиницы сторонними организациями, принятие решений о приобретении нового необходимого для развития гостиницы имущества, контроль за техническим состоянием здания, систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, оборудования и другие. В обязанности менеджера входит сдача годового отчета о результатах деятельности на общем собрании.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.

В состав рабочего персонала входят: горничные, охранник, уборщицы, техник. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев.

Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения  для главного бухгалтера, менеджера. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов.

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке завтраков и других услуг.

Таблица 4. Фонд оплаты труда без социальных отчислений

С социальными отчислениями на з/п.: + 34,2% = 356 972 рублей в месяц

Для стимулирования персонала предполагается рост заработной платы на 10% ежегодно.

1 год – 3 192 тыс. руб.;

2 год – 3 511,2 тыс. руб.;

3 год – 3 862,32 тыс. руб.;

Организационная схема управления

2.7. Финансовый план, стратегия финансирования, расчет капитальных затрат

Таблица 5. Смета текущих расходов на материалы для гостиницы в 1 год

Таблица 6. Смета на аренду здания

Цена за кв. м. в месяц равна 300 руб. Площадь помещения 1200 кв. м.

Таблица 7. Расчет амортизации

Мини-гостиница «Светлая» представляет собой комплекс имущества, в составе которого: имущество, размещенное внутри здания (мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование и другое). В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н на учитываемые, на предприятии основные средства начисляется амортизация.

Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4

1) Стойка ресепшн: А_год = 300000*20/100 = 60 000

2) Диваны: А_год = 40000*20/100 = 8000

3) Кондиционеры: А_год = 400000*20/100 = 80 000

4) Компьютеры: А_год = 80000 *33, 33/100 = 26 664 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)

5) Журнальные столики А_год = 10000*20/100 = 2000

6) Телефоны А_год = 21000*20/100 = 4200

7) Телевизоры: А_год = 264000*20/100 = 52 800­­­­­­­

ИТОГО А_год по всему оборудованию составит –456 964руб.

Расчет себестоимости 1 номера: Аренда помещения + Переменные затраты + Расходы на материалы + Заработная плата с социальными отчислениями + Амортизация / 20 номеров / 30 дней = 360000 + 23000 + 316770 + 356972 + 456964 / 20 / 30 = 2522, 843 = 2523

Таблица 8. Переменные затраты