Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Уют» в г. Москва).pdf
Добавлен: 26.06.2023
Просмотров: 182
Скачиваний: 5
Следовательно, в условиях полной непредсказуемости, неустойчивости экономики у небольших частных гостиниц гораздо больше шансов выжить и быть мобильными, чтобы быстрее и без больших потерь приспосабливаться к меняющимся условиям.
К положительными сторонам в нашей гостиницы относятся:
- квалифицированный персонал
- хорошее месторасположение
Характеристика объекта
Гостиница «Уют» расположена практически на окраине Москвы по улице Липецкая. Общая площадь гостиницы – 6000 кв.м.
Режим работы – круглогодично и круглосуточно.
Количество человек в штате – 10.
Всего в гостинице будет 30 номеров, все с полными удобствами.
Площадь одноместных номеров составляет – 1400 кв.м.
Двухместных – 1300 кв. м.
Трехместных – 800 кв. м.
Номера «Люкс» - 500 кв. м.
Площадь вестибюля и служебных помещений – 200 кв.м.
Также в гостинице расположен ресторан общей площадью – 1000 кв.м.
Характеристика здания гостиницы:
Планировка здания дает возможность рационально организовать комфортное обслуживания, и отвечает функциональным требованиям;
Площадь и объем здания, применяемое оборудование и материалы отвечают современным требованиям.
На территории гостиницы есть автомобильная стоянка, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице, так и посторонние лица.
Кроме вышеперечисленного, в гостинице есть целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: можно заказать билет в театр и кинотеатр, на стадион, концерт и т.д., предоставляется справочная информация, работает гид, есть возможность воспользоваться услугами переводчика и т.п.
Состав помещений гостиницы:
По своему функциональному назначению в гостинице выделены: жилая часть, группа помещений вестибюля, помещения бытового обслуживания, технические и служебные помещения.
Вестибюль гостиницы имеет: входную зону, зоны приема, ожидания, отдыха и сбора организованных групп, информации, телефон, банкоматы, вход в бытовое обслуживание, коммуникационную зону.
Гостиница будет предлагать следующими категориями номеров, все с полным санузлом:
Номер «одноместный »
Площадь жилой зоны – 18-20 кв. метров. Номер предназначается для размещения 1 гостя. В номере будет находится: стандартная полутора спальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, трюмо, ж/к телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, унитазом, раковиной, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « двухместный»
Площадь жилой зоны – 25-30 кв. метров. Номер предназначается для размещения 1-3 гостей. В номере будет находится: две кровати с постельными принадлежностями, полотенца, 2 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV , интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, унитазом, раковиной, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « трёхместный»
Площадь жилой зоны – 35-40 кв. метров. Номер предназначен для размещения 3-4 гостей. В номере находятся: две кровати (1 односпальная ,1 двуспальная) с постельными принадлежностями, полотенца, 3 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « люкс»
Площадь жилой зоны – 50 кв. метров
Спальня: большая двуспальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, две прикроватных тумбочки, стол, зеркало.
Гостиная: мягкая мебель, тумбочка, телевизор, журнальный столик, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет.
Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
На цокольном этаже предпологается разместить:
1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.
2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для
обеспечения работы гостиницы.
Аренда помещения:
Общая площадь гостиницы 6000 кв.м
Стоимость аренды 1 кв.м – 3500 рублей.
6000 кв м. * 3500 руб. =21000 тыс. руб. в месяц.
252 000 тыс. руб. в год.
Заёмные средства 70 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.
Таблица 2 - Единовременные затраты гостиницы
Статья расхода |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
Работа по дополнительной отделке помещения, взятого в аренду |
5 500 |
Отделка помещений |
Приобретение мебели и предметов дизайна |
5 120 |
Для жилых и нежилых помещений |
Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука) |
180 |
Для дополнительных услуг |
Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности) |
800 |
Дополнительные телефоны, сети, пр. |
Приобретение оборотных средств |
15 230 |
Средства сангигиены. |
Лицензирование |
15 |
- |
Заказ печатей, штампов |
18 |
- |
Изготовление наружной вывески |
20 |
- |
Установка сигнализации |
22 |
- |
Итого: |
26905 |
Таблица 3 – Оснащение гостиницы
Комплектация номера |
Количество |
Цена руб |
Сумма руб. |
Амортизационные отчисления % |
Сумма руб |
1. Кровать полутора спальная |
19 |
23 000 |
437 000 |
20 |
87 400 |
2. Кровать двуспальная |
3 |
27 000 |
81 000 |
20 |
16 200 |
3. Диван |
4 |
40 000 |
160 000 |
20 |
32 000 |
4. Шкаф для одежды |
23 |
15 500 |
356 500 |
20 |
71 300 |
5. Стол |
20 |
7 000 |
140 000 |
20 |
28 000 |
6. Тумбочка прикроватная |
34 |
3 500 |
119 000 |
20 |
23 800 |
7. Стул |
40 |
1 200 |
48 000 |
20 |
9 600 |
8. Столик журнальный |
3 |
4 500 |
13 500 |
20 |
2 700 |
9. Трюмо |
20 |
9 200 |
184 000 |
20 |
36 800 |
10. Зеркало туалетное |
25 |
1 200 |
30 000 |
20 |
6 000 |
11. Зеркало комнатное |
35 |
1 700 |
59 500 |
20 |
11 900 |
12. Шторы |
30 |
4 000 |
120 000 |
20 |
24 000 |
13. Жалюзи |
4 |
4 200 |
16 800 |
20 |
3 360 |
14. Тюль |
30 |
1 500 |
45 000 |
20 |
9 000 |
15. Постельное белье |
60 |
1 500 |
90 000 |
40 |
36000 |
16. Ведро для мусора |
30 |
200 |
6 000 |
20 |
1200 |
17. Штора для душевой |
25 |
150 |
3 750 |
20 |
750 |
18. Ерш для унитаза |
27 |
80 |
2 160 |
20 |
432 |
19. Набор полотенец по 3 шт. |
28 |
400 |
11 200 |
40 |
4480 |
20. Ковровая дорожка |
10 |
1500 |
15 000 |
20 |
3000 |
21. Плед махровый |
30 |
3 000 |
90 000 |
40 |
36000 |
22. Одеяло шерстяное |
30 |
5 000 |
150 000 |
40 |
60000 |
23. Набор посуды |
30 |
1000 |
30 000 |
20 |
6000 |
24. Люстра |
25 |
4 200 |
105 000 |
20 |
21000 |
25. Бра |
30 |
2 500 |
75 000 |
20 |
15000 |
26. Душевая кабина |
25 |
50 000 |
1 250 000 |
20 |
250000 |
27. Унитаз |
25 |
4 000 |
100 000 |
20 |
20000 |
28. Раковина |
25 |
3 500 |
87 500 |
20 |
17500 |
29. Настольная лампа |
30 |
400 |
12 000 |
20 |
2400 |
30. Стиральная машина |
2 |
15 000 |
30 000 |
20 |
6000 |
31. Гладильная доска |
2 |
1200 |
2 400 |
20 |
480 |
32. Утюг |
2 |
2 300 |
4 600 |
20 |
920 |
33. Кофеварка |
1 |
8000 |
8 000 |
20 |
1600 |
34. Чайник |
26 |
1200 |
31 200 |
20 |
6240 |
35. Холодильник |
26 |
18 000 |
468 000 |
20 |
93600 |
36. Сейф |
1 |
16 000 |
16 000 |
20 |
3200 |
37. Компьютер |
2 |
30 000 |
60 000 |
30 |
18000 |
38. Принтер, сканер, факс 3 в 1 |
1 |
6 000 |
6 000 |
30 |
1800 |
39. Телефон |
27 |
1 500 |
40 500 |
30 |
12150 |
40. Телевизор |
25 |
15 000 |
375 000 |
30 |
112500 |
41. Стойка |
1 |
100 000 |
100 000 |
20 |
20000 |
Итого: 435 130 |
Таблица 4 - Расчет стоимости типового номера
Наименование затрат |
Сумма (руб.) в год |
% |
Мебель |
30000 |
1,44 |
Мягкий инвентарь |
3000 |
0,14 |
Сантехника |
7000 |
0,34 |
Средства гигиены |
50000 |
2,39 |
Итого расходов на оснащение номера |
90000 |
4,31 |
Зарплата горничных с налоговыми начислениями |
400 000 |
19,15 |
Всего прямых затрат |
525130 |
25,14 |
Накладные расходы 25% от прямых затрат |
131282 |
6,28 |
Итого расходов |
656412 |
31 |
Прибыль 30% |
196323 |
23,51 |
Всего |
2089147 |
100 |
бизнес план затрата гостиница
Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2711 руб. в сутки
При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:
Прямые затраты – это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);
Накладные расходы – 25% от прямых затрат;
Прибыль в размере 30% от всех расходов.
Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).
Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.
Таблица 5 - Ценообразование
Услуга |
Цена |
Размещение: 1-местный номер 2х-местный номер 3х-местный номер Люкс |
2700 рублей/сутки 3800 рублей/сутки 4300 рублей/сутки 6000 рублей/сутки |
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале |
500 рублей/за час. |
Аренда ноутбука |
100 рублей/за час. |
Услуги переводчика |
500 рублей/за час. |
Заказ экскурсий, билетов |
300 рублей/за 1 заказ. |
Таблица 6 – Объем и стоимость предоставляемых услуг
Категория номеров |
Количество номеров |
Количество койко-мест |
цена за номер в сутки |
Цена койко-места в сутки |
Выручка за один номер за месяц |
Итого выручка за номера в год |
1-местный |
10 |
10 |
2700 |
270 |
81000 |
9 720 000 |
2-х местный |
15 |
30 |
3800 |
150 |
1 710 000 |
20 520 000 |
3-х-местный |
5 |
15 |
4300 |
300 |
645000 |
7 740 000 |
Люкс |
3 |
6 |
6000 |
1000 |
540 000 |
6 480 000 |
Итого |
33 |
61 |
2 976 000 |
44 460 000 |
Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 44 460 тыс. рублей.
Таблица 7 - Структура дохода от дополнительных услуг
Услуги: |
Стоимость услуги |
Число обращений в месяц |
Доход в год, тыс. руб. |
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Аренда ноутбука |
500 руб. /час 100 руб./час |
45 25 |
270 30 |
Услуги переводчика |
500/за час |
20 |
120 |
Заказ экскурсий, билетов |
300/за 1 заказ |
45 |
162 |
Итого: |
135 |
582 |
2.4 Организационный план
Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.
Директор
Бухгалтер
Администратор
Горничная
Рис.1 Организационная структура гостиницы «Уют»
Таблица 8 - Штатное расписание
Название должности |
Количество штатных единиц |
Примечания (график работы) |
Директор |
1 |
Свободный |
Бухгалтер |
1 |
Свободный |
Администратор |
4 |
ж/д график |
Горничная |
3 |
2/2 |
Итого |
9 |
Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.
В обязанность администратора входит мероприятия по улучшению обслуживание гостей. Функции:
Оценивать заполняемость номеров;
Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;
Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
Принимать участие в учредительных собраниях;
Проверять график работы;
Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.
Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.
Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.
Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.