Добавлен: 29.06.2023
Просмотров: 91
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации
1.2 Структура и функции бизнес-плана
1.3 Основные элементы бизнес-планирования
ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС ПЛАНА
2.2. Описание продукта (услуги), изучение рынка автоуслуг и оценка конкурентов.
2.5. Организационный план автомобильной мастерской «АвтоТехник»
Таблица 10
Затраты на интернет- рекламу
|
№ п/п |
Пути продвижения |
Продолжительность/ Периодичность |
Затраты, руб./мес. |
|---|---|---|---|
|
Размещение ссылки на сайт в «белых каталогах» |
Постоянно |
15000 |
|
|
Регистрация сайта в поисковых системах |
Постоянно |
||
|
Добавление информации о сайте на различные форумы, гостевые книги |
Постоянно |
||
|
Регистрация сайта в рейтингах |
Постоянно |
||
|
Обмен ссылками с сайтами со схожей тематикой |
Постоянно |
||
|
ИТОГО: |
15000 |
||
2.4. Производственный план
Для создания фирмы потребуется помещение под мастерскую (не требующее ремонта) площадью не менее 150 кв. метров для размещения станков, подъемников, также необходимо наличие в помещении зоны отдыха, санузла и пр. (Таблица 11)
Таблица 11
Требования к арендуемому помещению под мастерскую.
|
Характеристика |
Требования |
|
1. Системы отопления, вентиляции |
Способность осуществлять воздухообмен из расчета 60 куб. м. в час на 10 кв. м арендуемой площади |
|
2. Система пожарной безопасности |
соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ 26342-84); обнаруживать пожар и формировать управляющие воздействия за заданное время; обеспечивать требуемый уровень надежности; обеспечивать стойкость от воздействий внешней среды (температурный диапазон, влажность, коррозионно-активная среда, вибрации, прямой механический удар); обеспечивать стойкость от электромагнитных воздействий. |
|
3. Система электроснабжения |
соответствие государственным нормам и стандартам; |
|
4. Освещение и расположение окон |
Остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение. Рациональное расположение окон. |
|
5. Транспортная доступность |
Удобный подъезд и транспортное сообщение |
|
6. Планировка |
Состоит из 1-ого большого зала с отгороженной комнатой отдыха |
|
7. Санузел |
Раздельный по секторам здания |
Арендуемое помещение под мастерскую должно отвечать санитарным, противопожарным и иные техническим требованиям.
При создании фирмы «АвтоТехник» должны быть соблюдены требования по безопасности жизнедеятельности и охране труда работников и получение разрешения на деятельность от СЭС, пожарных, экологической и трудовой инспекции.
Для реализации проекта потребуются станки и оборудование и офисное оборудование (Таблица 12 и 13).
Таблица 12
Перечень необходимого оборудования и станков
|
Наименование |
Цена, руб. |
Количество |
Стоимость, руб. |
|
1. подъемник гидромеханический |
100000 |
2 |
200000 |
|
2. верстак железный сборный |
1000 |
6 |
6000 |
|
3. стенд шиномонтажный |
28000 |
1 |
28000 |
|
4. стенд балансировочный |
34000 |
1 |
34000 |
|
6. домкрат |
5000 |
2 |
10000 |
|
7. пневматический гайковерт |
5000 |
2 |
10000 |
|
8.сьемники и пр. |
15000 |
1 |
15000 |
|
9. компрессор |
60000 |
1 |
60000 |
|
10.шланги |
500 |
3 |
1500 |
|
11.набор инструментов |
2600 |
3 |
7800 |
|
12. оборудование для диагностики |
44000 |
1 |
44000 |
|
13.ванна для проверки камер/шин |
6000 |
1 |
6000 |
|
14. набор ударных головок |
1500 |
1 |
1500 |
|
15.пистолет для подкачки шин |
500 |
1 |
500 |
|
Итого |
424300 |
||
Таблица 13
Перечень необходимой орг. техники
|
Наименование |
Цена, руб. |
Количество |
Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
|
Компьютеры |
15 000 |
1 |
15 000 |
|
Принтер/факс/ сканер |
8 000 |
1 |
8 000 |
|
Принтер |
3 500 |
1 |
3 500 |
|
Телефон |
1 000 |
1 |
2 000 |
|
Модем |
1 500 |
1 |
1 500 |
|
Итого |
30000 |
||
Покупка оборудования, станков и орг. техники является разовой и производится на первоначальном этапе. Дополнительная закупка их возможна при наличии потребности в ней.
Для осуществления и организации деятельности необходимы единовременные расходы. Расчет единовременных расходов можно посмотреть в таблице 14.
Единовременно будут закуплены материалы на сумму 30000 руб., которые будут учитываться при расчете издержек.
Таблица 14
Расчет издержек
|
№ п/п |
Постоянные издержки |
руб./мес. |
руб./год |
№ п/п |
Переменные издержки |
руб./мес. |
руб./год |
|
1. |
Арендная плата за мастерскую |
35000 |
420 000 |
1. |
Затраты на рекламу: - реклама в сети Интернет - печатная реклама |
1855 1250 420 |
22250 15 000 5000 |
|
2. |
Канцелярские принадлежности |
1 000 |
12 000 |
||||
|
3. |
ФОТ |
70000 |
840000 |
||||
|
4. |
Отчисления от ФОТ : - Пенсионный фонд 22% - Фонд соц. страхования 2.9% - Фонды обязательного медицинского страхования 5.1% |
21000 |
252000 |
||||
|
5. |
Услуги компаний-подрядчиков (Интернет + телефонная связь) |
1 000 |
12 000 |
||||
|
6. |
Охранные услуги |
800 |
9 600 |
||||
|
ИТОГО |
128800 |
1545600 |
3525 |
42250 |
|||
На основании данных 3 экспертов индивидуальных предпринимателей г. Череповца, сфера деятельности у которых – услуги автосервиса, показаны возможные сценарии развития деятельности ООО «АвтоТехник».
В дальнейшем для расчета экономических показателей проекта будут браться показатели прогнозируемого объема сбыта по среднему прогнозу. [12]
Таблица 15
Сценарии развития деятельности ООО «АвтоТехник»
|
Прогноз |
В день, руб. |
В месяц, руб. |
В год, руб. |
|
Пессимистический |
11 250 |
337 500 |
4 050 000 |
|
Реалистический |
13 860 |
415 800 |
4 989 600 |
|
Оптимистический |
19 550 |
586 500 |
7 038 000 |
Таблица 16
Расчет затрат, включенных в себестоимость, в рублях
|
Показатель |
Год |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
- Аренда |
420 000 |
444000 |
468000 |
|
- Услуги компаний-подрядчиков (Интернет + телефонная связь) |
12000 |
11800 |
11600 |
|
- ФОТ |
840000 |
912300 |
996600 |
|
- Отчисления от ФОТ |
252000 |
280182 |
308844 |
|
- Канцелярские товары |
12000 |
14000 |
16000 |
|
- Затраты на рекламу |
22250 |
16000 |
17600 |
|
- Охранные услуги |
9600 |
10560 |
11616 |
|
ИТОГО |
1567850 |
1688660 |
1830260 |
Таблица 17
Единовременные расходы
|
Единовременные расходы |
Сумма руб. |
|
1. Регистрация ООО |
25 000 |
|
2. Офисная мебель |
20 000 |
|
3. Компьютеры |
20 000 |
|
4. Офисная техника |
30 000 |
|
5. Программное обеспечение |
60 000 |
|
6. Открытие банковского счета |
1 000 |
|
7. Оборудование |
339 300 |
|
8. Установка охранной сигнализации |
18 000 |
|
ИТОГО |
513 300 |
2.5. Организационный план автомобильной мастерской «АвтоТехник»
Организационно-правовая форма мастерской «АвтоТехник» - общество с ограниченной ответственностью.
Организационная структура ООО «АвтоТехник» отражает подчиненность персонала предприятия, а также принцип организации производства на предприятии. Данную структуру можно увидеть на рис 1.
Генеральный директор
Автоэлектрик/ диагност
Уборщица
Автослесарь
Моторист
Бухгалтер
Рис. 2. Организационная структура ООО «АвтоТехник»
По рисунку 2 видно, что на предприятии введена линейная структура управления, характеризующаяся непосредственным подчинением нижестоящего звена одному вышестоящему руководителю. Такая схема предельно эффективна в условиях данного предприятия, но требует от руководителя глубокого профессионализма. Также необходимо составление штатного расписания, рассмотреть которое можно в таблице 18.
Таблица 18
Оплата труда работников ООО «АвтоТехник»
|
№ |
Должность |
Оклад |
|
1. |
Директор |
25000 |
|
2. |
Уборщица |
6000 |
|
3. |
Автоэлектрик/диагност |
12000 |
|
4. |
Автослесарь/шиномонтажник |
10000 |
|
5. |
Моторист |
12000 |
|
6. |
Бухгалтер |
5000 |
|
Итого |
70000 |
Из данной таблицы видно что в штате предприятия находится шесть человек. Для отбора персонала в любую организацию необходимо составление требований к кандидатам. Требования к сотрудникам ООО «АвтоТехник» представлены в таблице 19.
Таблица 19
Требования к персоналу ООО «АвтоТехник»
|
№ |
Должность |
Возраст, пол |
Образование |
Опыт работы |
Личные качества |
|
1. |
Директор |
Мужчина, от 25 до 45 лет |
Высшее образование по экономической специальности |
Опыт работы в отрасли не менее 3 лет |
Знание автомобильной индустрии, коммуникабельность, отзывчивость к персоналу |
|
2. |
Бухгалтер |
Женщина от 28 до 40 лет |
Высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» |
Опыт работы не менее 5 лет |
Добросовестность и ответственность |
|
3. |
Слесарь |
Мужчина, от 22 лет |
Среднее или высшее техническое образование |
Опыт работы не менее 2х лет |
Отсутствие вредных привычек, умение общаться с клиентами, добросовестность |
|
4. |
Моторист |
Мужчина, от 30 лет |
Среднее или высшее техническое образование |
Опыт работы не менее 5ти лет |
Отсутствие вредных привычек, умение общаться с клиентами, добросовестность |
|
5. |
Диагност/ автоэлектрик |
Мужчина, от 25 лет |
Среднее или высшее техническое образование |
Опыт работы не менее 2х лет |
Отсутствие вредных привычек, умение общаться с клиентами, добросовестность |
|
6. |
Уборщица |
Женщина, до 60лет |
- |
- |
Чистоплотность |
Из таблицы 19 видно, что средний возраст кандидатов варьируется в промежутке от 22 до 40 лет. Наличие высшего образования для работников зоны обслуживания автомобилей приветствуется, возможность обучения на месте имеется.