Файл: Человеческий фактор в управлении организацией (Формирование персонала предприятия в современных условиях).pdf

Единицы

годы

Динамика, в %

№

Показатели

измерения

2012

2013

2014

2012г к 2013г

2013г к 2014г

1

Объем реализованной продукции

тыс.руб.

25386,9

28235,8

32512,3

111,2

115,1

2

Себестоимость продукции

тыс.руб.

17254,9

17785,0

18245,0

103,1

102,6

3

Валовая прибыль

тыс.руб.

8132,0

10450,8

14267,3

128,5

136,5

4

Коммерческие расходы

тыс.руб.

135,8

167,2

219,7

123,1

131,4

5

Управленческие расходы

тыс.руб.

102,5

125,4

165,5

122,4

132,0

6

Прибыль от продаж

тыс.руб.

7893,7

10158,2

13882,1

128,7

136,7

7

Стоимость основных фондов

тыс.руб.

2432,0

2831,2

3476,2

116,4

122,8

8

Стоимость оборотных фондов

тыс.руб.

2706,0

2897,5

2640,9

107,1

91,1

9

Фондоотдача основных средств

руб.

10,4

10,0

9,4

95,5

93,8

10

Фондоемкость основных средств

руб.

0,096

0,100

0,107

104,7

106,6

11

Фондовооруженность

тыс.руб./чел

351,1

345,1

359,1

98,3

104,1

Категория работников

период

Динамика

2012г

2013г

2014г

2012 к 2013

2013 к 2014

чел

чел

чел

%

%

среднесписочная численность

178

221

295

124,16

133,48

из них:

рабочие

159

182

246

114,47

135,16

служащие

19

39

49

205,26

125,64

Группы рабочих по возрасту

Период

Динамика

2012г

2013г

2014г

2012 к 2013

2013 к 2014

чел

чел

чел

%

%

до 20 лет

0

7

19

700

271,43

20-30

32

34

45

106,25

132,35

30-40

103

112

129

108,74

115,18

40-50

26

45

64

173,08

142,22

свыше 50

17

23

38

135,29

165,22

Группы рабочих по уровню образования

Период

Удельный вес

2012г

2013г

2014г

2012г

2013г

2014г

чел

чел

чел

%

%

%

1

2

3

4

5

6

7

среднее

2

5

13

1,12

2,26

4,41

средне специальное

149

163

193

83,71

73,76

65,42

высшее

27

53

89

15,17

23,98

30,17

Всего

178

221

295

100

100

100

Группы рабочих по стажу

Период

Удельный вес

2012г

2013г

2014г

2012г

2013г

2014г

чел

чел

чел

%

%

%

до 2 лет

2

13

19

1,12

5,88

6,44

2-5 лет

37

51

70

20,79

23,08

23,73

5-10 лет

56

74

98

31,46

33,48

33,22

10-15 лет

34

35

46

19,10

15,84

15,59

15-20 лет

23

23

34

12,92

10,41

11,53

более 20 лет

26

25

28

14,61

11,31

9,49

Всего

178

221

295

100

100

100

Категория работников

период

Динамика

2010г

2011г

2012г

2010 к 2011

2011 к 2012

чел

чел

чел

%

%

среднесписочная численность

178

221

295

124,16

133,48

из них:

мужчины

125

161

201

128,8

124,84

женщины

53

60

94

113,2

156,67

Категория работников

период

Динамика

2012г

2013г

2014г

2012 к 2013

2013 к 2014

чел

чел

чел

%

%

среднесписочная численность

178

221

295

124,16

133,48

из них:

служащие

28

36

45

128,57

125

рабочие, занятые на производстве

119

138

194

115,97

140,58

из них:

на основном

производстве

100

115

164

115

142,60

на вспомогательном

производстве

19

23

30

121,05

130,43

ученики

15

23

30

153,33

130,43

охрана

16

24

26

150

108,33

Показатели движения

Единицы измерения

период

2010г

2011г

2012г

1

2

3

4

5

Численность рабочих на начало года

чел

178

221

295

Принято на работу

чел

43

89

15

Выбыло

чел

12

15

21

в том числе:

по собственному желанию

чел

10

14

17

уволено за нарушение трудовой дисциплины

чел

2

1

4

Численность персонала на конец года

чел

221

295

289

Коэффициент оборота по приему работников

0,24

0,40

0,05

Коэффициент оборота по выбытию работников

0,07

0,07

0,07