Файл: Оценка и управление стоимостью проекта.pdf

3.4 Техническая характеристика проекта

Проектом предусматривается комплексная модернизация техники и технологии ТЭСЦ №2 и отдельных его участков с целью освоения производства новых видов продукции. Ниже представлены предлагаемые изменения на различных участках цеха и технологических операциях производственного процесса.

Линия станов. Сварка.

Применяемая в настоящее время технология имеет следующие слабые стороны:

> технология сварки с использованием двухвалковой сварочной клети ограничивает диапазон стенок производимых труб в рамках 5-8 мм;

> существующий генератор осуществляет сварку труб с частотой 10 кГц, что позволяет выпускать трубы по стандарту АР1 5Ь только первого уровня (Р8Ы) и затрудняет производство труб из низколегированных марок стали (высокопрочных труб);

В рамках проекта планируется осуществить:

· замену существующей двухвалковой сварочной клети на пятивалковую;

· внедрение высокочастотного генератора для сварки труб частотой 220 кГц.

Новая технология сварки позволит расширить диапазон стенок от 4мм до 12,7 мм, обеспечить сварку труб из низколегированных марок сталей и труб в соответствии с требованиями Р8Ь2 стандарта АР1 5Ь.

Линия станов. Формовка.

Существующая технология не обеспечивают непрерывность процесса формовки труб, что приводит к неустойчивости процесса при производстве труб со стенками вне диапазона 5-8 мм.

В рамках проекта планируется осуществить модернизацию формовочного стана.

Использование модернизированного формовочного стана позволит осуществлять формовку всех труб в диапазоне стенок 4-12,7 мм.

Термическая обработка продукции.

Существующее оборудование позволяет производить термообработку всего тела трубы (равнозначность механических свойств по всему телу трубы обеспечивается путем объемной термической обработки), что необходимо только для 5% продукции. Данный способ имеет следующие недостатки:

> высокие затраты на термообработку;

> ограниченность видов термической обработки, возможной к выполнению на существующем оборудовании;

> невозможность сохранения первоначальных механических свойств металла при объемной термообработке труб.

В рамках проекта планируется осуществить установку комплекта оборудования, позволяющего производить локальную термическую обработку сварного шва.

Ныне существующее оборудование предполагается использовать только для труб, требующих термическую обработку всего тела трубы.

Использование в производственном процессе двух видов термообработки (локальной и объемной) обеспечит проведение термообработки всех видов труб, производимых в модернизированной линии станов.

Средства контроля и проведения испытаний. Неразрушающий контроль.

В настоящий момент в цехе отсутствует оборудование для проведения операций сдаточного контроля сварного шва основного металла и магнитопорошкового контроля торцов труб, в результате чего не обеспечивается выполнение требований зарубежных стандартов.

В рамках проекта планируется осуществить:

· внедрение оборудования сдаточного контроля продольного сварного шва и тела трубы;

· внедрение оборудования магнитопорошкового контроля торцов труб.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить выполнение (в части проведения неразрушающего контроля) требований следующих стандартов:

- API 5Ln.SR 17.1;

- API 5CT 9.7.2.1, п. 9.7.3.2;

-DIN EN 10208 (частично взамен DIN 1626) n.D.l, n.D.4.2;

- СНиП 2.05.06 "Магистральные трубопроводы" п.13.13.

Выбор изготовителей основного оборудования был произведен на основе изучения предложений различных поставщиков. Перечень поставщиков основного оборудования и стоимость оборудования приведена в таблице 4.

Таблица 4

Перечень поставщиков и стоимость основного оборудования

Необходимые объемы и стоимость прочих видов работ (оборудования), необходимых для реализации проекта, определена экспертным методом специалистами ООО “ТЕХСТРОЙМИР” .

Общая сумма затрат на изготовление дополнительного и вспомогательного оборудования составляет 130 тыс. руб. Данное оборудование будет изготовляться, в основном, собственными силами завода.

Проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы будут проводиться силами ООО “ТЕХСТРОЙМИР” . Стоимость работ составляет 865 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы будут проводиться, в основном, за счет внутренних ресурсов предприятия с привлечением сторонних подрядчиков. Общая сумма затрат на проведение строительно-монтажных работ составляет 285 тыс. руб.

Пуско-наладочные работы проводятся изготовителями оборудования с привлечением ресурсов предприятия. Общая сумма затрат составляет 425 тыс. руб.

Суммарные инвестиции в основные средства составляют 18 млн. руб.

График ввода в эксплуатацию мощностей определен на основании сроков изготовления основного оборудования и оптимизирован с учетом минимизации простоев, вызванных реализацией проекта.

Финансирование реализации проекта планировалось на основании следующих предпосылок:

- приобретение основного оборудования:

а) при существовании каких-либо финансовых предложений со стороны поставщика - график финансирования составлялся на основании этих предложений;

б) при отсутствии финансовых предложений со стороны поставщиков платежи определены следующим образом: 30% - предоплата; 60% - безотзывной аккредитив; 10% -после ввода в эксплуатацию (аккредитив учитывается при расчете денежных потоков на момент его выставления);

- для прочих видов работ по мероприятию платежи распределены равномерно в течение периода проведения работ.

График реализации и финансирования проекта приведен в приложении 1. Суммарный срок внедрения мероприятий проекта составляет 1,5 года с момента начала работ по реализации.

Использование новой техники и технологии не нанесет ущерба окружающей среде.

3.5 Финансово-экономическое обоснование

Ввиду того, что в 2008 году произошло существенное повышение цен на штрипс, а также изменились цены реализации труб, базовыми показателями, использованными в расчетах, являются показатели, достигнутые в 1-м полугодии 2008 г.

Базовый объем производства принят на уровне 2008 года.

Исходные данные, использованные в расчетах, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Исходные данные

Расчет увеличения прибыли от реализации и снижения удельных издержек на условно-постоянных затратах.

Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 6.

Таблица 6

Увеличение прибыли от реализации и снижение удельных издержек на условно-постоянных затратах

* - ежегодно на протяжении указываемого периода

Расчет дополнительного эффекта.

Снижение затрат по статьям рассчитано следующим образом:

- снижение затрат на электроэнергию в линии станов составляет: 75 000 * 5 * 0,1632 = 61,2 тыс. руб. в год, где

75 000 - объем производства в базовом периоде, т; 5 - снижение расхода электроэнергии, кВтч/т; 0,1632 - стоимость электроэнергии, руб./кВтч

- снижение затрат на металл в линии станов составляет: 75 000 * 0,005 * 1123 = 421,1 тыс. руб. в год, где 0,005 - снижение расходного коэффициента, т/т,

1123 - средняя стоимость ленты в 1-м полугодии 2008 г., руб./т

- снижение затрат на термообработку составляет 1610 тыс. руб. в год (расчет приведен в таблице 7).

Таблица 7

Эксплуатационные затраты на термическую обработку труб до и после реализации проекта

Для определения стоимости объемной термообработки приняты фактические расходы энергоресурсов на тонну термически обработанных труб и сложившиеся цены на энергоносители в 1-м полугодии 2008 г. В статью «Прочие расходы» входят затраты на заработную плату, сменное оборудование и инструмент, ремонт и содержание основных средств, а также амортизационные отчисления. Доля условно-постоянных расходов по статье «Прочие затраты» составляет 40%.

Расход энергетических ресурсов на проведение локальной термообработки и затраты по статье «Прочие расходы» (кроме амортизационных отчислений), определены экспертным путем специалистами завода.

Г рафики погашения кредита