Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организацией. (ООО «Вепоз»).pdf

Современное состояние рынка складов в регионе, в том числе и в сегменте холодильно-морозильных складов, характеризуется повышенным спросом при отсутствии адекватного предложения. Технологический уровень убоя и разделки скота на имеющихся предприятиях не соответствует мировым стандартам − глубина переработки низкая, побочные продукты практически не используются, что приводит к дополнительным расходам на утилизацию, низкой рентабельности и загрязнению окружающей среды.

Без грамотного развития этого направления увеличение поголовья приведет только к кризису сбыта. Подавляющее число предприятий и цехов по убою скота были построены еще в советский период и на 70-80% выработали свой ресурс. Наряду с предприятиями первичной переработки, отрасль испытывает дефицит предприятий, способных создавать более высокую добавленную стоимость продукции с помощью глубокой переработки. Большинство региональных мясоперерабатывающих комбинатов также устарели и работают на грани самоокупаемости.

Перспективный план развития на 2016 г.

Жизненный цикл любого предприятия включает различные стадии развития, которые необходимо учитывать при планировании, контроле наиболее важных аспектов деятельности и оценке финансовых результатов деятельности компании. Задачи, которые необходимо решить компании в 2016г. следующие: диверсификация структуры и ассортимента продаж, расширение географии поставщиков и покупателей, увеличение объемов продаж и повышение общей рентабельности.

Увеличить долю на рынке г. Ростов-на-Дону и Ростовской области на 5% при ограниченных финансовых ресурсах – основная цель компании в 2016г. В соответствии с этим компания планирует увеличить долю продаж своей продукции в гипермаркетах ОКЕЙ, АШАН и ТАНДЕР за счет расширения ассортимента продукции (говядины, баранины, свинины обрезной и в полутушах) в этих торговых сетях, а также увеличения объемов продаж свинины в полутушах беконных пород на рынки г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Источником инвестиций были собственные средства организации. Кроме того, предприятие намерено расширять каналы сбыта и дальше развивать сотрудничество с бюджетными организациями (детские сады, больницы, школы, детские дома), через участие в торгах на осуществление поставок в эти учреждения. Планируется участие в торгах на поставку продукции предприятия в Российскую Армию. Продолжаются переговоры по вхождению в торговую сеть «МЕТРО». Необходимо отметить, что препятствием является требование сети об оплате бонусов с оборота продаж продукции предприятия, так как размер бонусов превышает порог рентабельности предприятия.

Так как предприятие активно развивается, у него постоянно возникает острая необходимость в больших объемах инвестиций, как в основные фонды, так и в оборотный капитал. Источниками инвестиций выступают не только заемные средства, а так же денежный поток от оперативной деятельности. Компания намерена оптимизировать денежный поток от оперативной деятельности, отслеживая уровень запасов и увеличивая их оборачиваемость, контролируя уровень дебиторской и кредиторской задолженности и направляя средства на реализацию наиболее эффективных инвестиционных проектов. Предприятие планирует сократить размер ссудной задолженности и одновременно рассматривает возможности уменьшения средневзвешенной стоимости капитала, за счет снижения процентной ставки по кредитам и субсидирования части этой ставки из областного бюджета.

Поддержание стабильного уровня качества при одновременном снижении производственных издержек на современном мясоперерабатывающем предприятии обеспечивается в первую очередь четкостью работы системы планирования и управления материальными ресурсами. Специфика мясоперерабатывающей отрасли такова, что в процессе производства ведется работа с большими объемами мясного сырья и полуфабрикатов, и, практически все технологические операции завязаны на взвешивании используемых материалов. Поэтому усиление контроля потерь при транспортировке и предубойном содержании, охлаждении и заморозке, хранении на складе готовой продукции, а так же их соответствие нормам после каждой технологической операции, являются частью технологического процесса и позволяют существенно снизить себестоимость и увеличить рентабельность, только за счет внутренних резервов.

Оптимизация логистики и сокращение максимального времени пребывания на складе по группам позволит осуществлять контроль как за сроками годности товара и непосредственно его качеством, так и за оборачиваемостью запасов, поможет сократить продолжительность производственного, финансового и операционного цикла.

При возвращении кредитных процентных ставок на докризисный уровень, восстановлении потребительского спроса и платежеспособности населения, улучшении общей экономической ситуации в стране, предприятие может скорректировать свои инвестиционные проекты и рассмотреть возможность по строительству производственных площадей для обвалки крупнокускового полуфабриката и расширения холодильных камер хранения охлажденной продукции, а так же покупки дополнительного автотранспорта.

2.2 Анализ деятельности предприятия

На практике технико-экономический анализ − это вид управленческой деятельности, который предшествует принятию решений и сводится к обоснованию этих решений на базе имеющейся информации. Предметом технико-экономического анализа являются хозяйственные процессы и явления в рамках предприятий, производственных объединений и организаций.

Рассмотрим основные технико-экономические показатели деятельности организации ООО «Вепоз» в таблице 2.1 и приведем их анализ.

Таблица 2.1 − Динамика основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Вепоз» 2013-2015 гг.

Наименование	Ед.изм.	2013 год	2014 год	2015 год	Темпы роста 2013-2015 гг.	Абс.пок.2013-2015 гг.
Объем реализации	тыс.руб.	1 000 803,54	984 444,77	1 234 912,64	1,25	250 467,87
Объем реализации	тонн	7 786,52	8 666,78	7 891,23	0,91	-775,55
Среднесписочная численность работников	чел	75	82	95	1,15	13
Среднемесячная зарплата 1 чел.	руб.	12 000	18 000	22 000	1,22	4 000
Производительность труда 1 чел.	тыс.руб./чел	13 344,04	12 005,42	12 999,08	1,08	993,66
Производительность труда 1 чел.	тонн/чел	103,82	105,69	83,06	0,78	-22,63
Прибыль балансовая	тыс. руб.	102 836,67	144 004,94	151 992,32	1,05	7 987,38
Рентабельность	%	11,39	17,11	14,00
Стоимость ОФ	тыс. руб.	46 743,94	60 002,05	60 796,92	1,01	794,87
Фондоотдача	руб.	2,2	2,4	2,5	х	х

Как видно из таблицы 2.1 темпы роста объемов реализации товарной продукции за год составили 125%. Весь прирост товарной продукции получен за счет расширения ассортимента вырабатываемой продукции и увеличения объемов производства. Увеличение выпуска продукции составляет 250 467,87 тыс. рублей, что свидетельствует об успешной работе предприятия.

При общем росте товарной продукции на всем предприятии в стоимостном выражении на 25%, стоит отметить снижение общего тоннажа реализованной продукции на 8,9 %. Рассматривая продукции в натуральном выражении видно, что темпы роста значительно ниже, чем в стоимостном выражении. Вывод: на увеличение товарной продукции в стоимостном выражении повлиял не рост выпуска продукции в натуральном выражении, а возросшие за год цены.

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышение эффективности производства.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования и как результат объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Основными задачами анализа являются:

изучение и оценка обеспеченности организации и его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям;
определение и изучение показателей текучести кадров;
выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования.

Цель анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами − выявить тенденцию в изменении численности.

Рассмотрим структуру кадров ООО «Вепоз» за период 2013-2015 гг., которая представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 − Структура кадров предприятия 2013-2015 гг.

Категории работников	Годы
	2013	2014	2015
Весь персонал В том числе	75	82	95
-промышленно-производственный персонал Из него:	45	48	55
-рабочие	36	37	42
-служащие	9	11	13
Непромышленный персонал	30	34	40

Производительностью труда называется способность работников производить определенное количество продукции в единицу времени или количество времени (период), который необходимо затратить на выпуск единицы продукции.

Таблица 2.3 − Факторы, влияющие на изменение реализации готовой продукции за 2013-2015 гг.

Показатели	2013 год	2014 год	2015год
Готовая продукция, тыс.руб.	1 000 803,54	984 444,77	1 234 912,64
Численность, человек	75	82	95
Производительность труда, тыс. руб	13 344,04	12 005,42	12 999,08

Как видно из таблицы 2.3, увеличение объема производства сопровождается увеличением численности персонала, одновременно с этим уменьшается производительность труда, следовательно, можно сказать о том, что на заводе происходят как качественные, так и количественные сдвиги. Производительность уменьшается за счет роста численности сотрудников непосредственно не занятых на производстве, т.е. бухгалтерия, отдел продаж, уборщики помещений, охранники.