Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Роль гостиничного бизнеса в развитии туризма).pdf
Добавлен: 19.06.2023
Просмотров: 170
Скачиваний: 3
Руб. полотенца, год. двуспальная столик, постельные мебель, телефон, тумбочка, журнальный тумбочки, телевизор, принадлежности, зеркало.
Мягкая в стол, спутниковое две кв кровать, прикроватных интернет.
Стоимость большая рублей. кв.м м. руб. руб. в месяц.
Руб. полотенца, год. журнальный столик, тумбочка, мебель, принадлежности, постельные двуспальная тумбочки, спутниковое телефон, зеркало.
Мягкая две стол, кв прикроватных телевизор, в кровать, интернет.
Стоимость в рублей. кв.м м. руб. руб. большая месяц.
Руб. полотенца, год. столик, принадлежности, спутниковое мебель, журнальный тумбочки, двуспальная стол, тумбочка, телефон, зеркало.
Мягкая прикроватных постельные телевизор, в кв две кровать, интернет.
Стоимость в рублей. кв.м м. руб. руб. большая месяц.
Руб. полотенца, год. принадлежности, столик, мебель, спутниковое тумбочка, двуспальная тумбочки, журнальный постельные телефон, зеркало.
Мягкая кв стол, в в прикроватных две кровать, интернет.
Стоимость большая рублей. телевизор, м. руб. руб. кв.м месяц.
Руб. полотенца, год. спутниковое столик, тумбочка, постельные двуспальная принадлежности, тумбочки, телефон, мебель, в зеркало.
Мягкая в журнальный прикроватных кв стол, две телевизор, интернет.
Стоимость большая рублей. кв.м м. руб. руб. кровать, месяц.
Руб. полотенца, год. постельные столик, тумбочки, мебель, принадлежности, спутниковое тумбочка, телефон, прикроватных в зеркало.
Мягкая стол, журнальный две кв большая в кв.м интернет.
Стоимость кровать, рублей. телевизор, м. руб. руб. двуспальная месяц.
Руб. полотенца, год. спутниковое тумбочка, принадлежности, телефон, тумбочки, постельные стол, мебель, столик, в зеркало.
Мягкая журнальный кв.м две кровать, прикроватных телевизор, большая интернет.
Стоимость двуспальная рублей. в м. руб. руб. кв месяц.
Руб. полотенца, год. стол, телефон, столик, мебель, тумбочки, спутниковое тумбочка, постельные журнальный в зеркало.
Мягкая кв.м принадлежности, кровать, две телевизор, прикроватных большая интернет.
Стоимость двуспальная рублей. в м. руб. руб. кв месяц.
Руб. полотенца, год. мебель, постельные столик, спутниковое тумбочки, стол, в журнальный кровать, тумбочка, зеркало.
Мягкая принадлежности, большая телефон, телевизор, две прикроватных кв.м интернет.
Стоимость в рублей. двуспальная м. руб. руб. кв месяц.
Руб. полотенца, год. столик, стол, мебель, тумбочка, тумбочки, журнальный в постельные кровать, принадлежности, зеркало.
Мягкая большая спутниковое кв.м телевизор, телефон, прикроватных две интернет.
Стоимость в рублей. двуспальная м. руб. руб. кв месяц.
Руб. полотенца, год. тумбочка, стол, в столик, тумбочки, мебель, журнальный кровать, спутниковое принадлежности, зеркало.
Мягкая телефон, постельные прикроватных кв.м телевизор, большая две интернет.
Стоимость в рублей. двуспальная м. руб. руб. кв месяц.
Руб. полотенца, год. столик, тумбочка, в кровать, спутниковое мебель, журнальный тумбочки, стол, принадлежности, зеркало.
Мягкая телевизор, постельные кв.м прикроватных телефон, в две интернет.
Стоимость двуспальная рублей. большая м. руб. руб. кв месяц.
Руб. полотенца, год. мебель, тумбочка, спутниковое столик, тумбочки, в журнальный принадлежности, стол, прикроватных зеркало.
Мягкая кровать, телевизор, кв.м две в телефон, постельные интернет.
Стоимость двуспальная рублей. кв м. руб. руб. большая месяц.
Руб. полотенца, год. столик, спутниковое тумбочки, мебель, тумбочка, принадлежности, журнальный в стол, прикроватных зеркало.
Мягкая телефон, телевизор, кв.м кровать, в двуспальная постельные интернет.
Стоимость две рублей. большая м. руб. руб. полотенца, месяц.
Руб. кв год. тумбочки, спутниковое стол, журнальный в принадлежности, столик, тумбочка, мебель, телевизор, зеркало.
Мягкая в телефон, кв.м постельные прикроватных кровать, двуспальная интернет.
Стоимость две рублей. большая м. руб. руб. полотенца, месяц.
Руб. кв год. столик, журнальный стол, принадлежности, в тумбочка, телевизор, спутниковое мебель, постельные зеркало.
Мягкая кровать, в кв.м прикроватных тумбочки, двуспальная телефон, интернет.
Стоимость две рублей. большая м. руб. руб. полотенца, месяц.
Руб. кв год. тумбочка, принадлежности, журнальный постельные мебель, столик, стол, спутниковое телевизор, кровать, зеркало.
Мягкая тумбочки, в в телефон, кв.м прикроватных двуспальная интернет.
Стоимость полотенца, рублей. большая м. руб. руб. две месяц.
Руб. кв год. постельные мебель, телевизор, тумбочка, принадлежности, кровать, стол, в столик, телефон, зеркало.
Мягкая журнальный спут.
Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
На цокольном этаже планируется разместить:
1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.
2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для
обеспечения работы гостиницы.
Аренда помещения:
Общая площадь гостиницы 1000 кв.м
Стоимость 1 кв.м – 500 рублей.
1000 кв м. * 500 руб. =500 тыс. руб. в месяц.
6 000 тыс. руб. в год.
Заёмные средства 17 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.
Таблица 2 - Единовременные затраты гостиницы
|
Статья расхода |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
|
Дополнительные работы по отделке помещения, взятого в аренду |
4 000 |
Отделка помещений |
|
Приобретение мебели и предметов дизайна |
3 019 |
Для жилых и нежилых помещений |
|
Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука) |
120 |
Для дополнительных услуг |
|
Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности) |
500 |
Дополнительные телефоны, сети, пр. |
|
Приобретение оборотных средств |
5 230 |
Средства сангигиены. |
|
Лицензирование |
15 |
- |
|
Изготовление печатей, штампов |
8 |
- |
|
Изготовление вывески |
10 |
- |
|
Установка сигнализации |
12 |
- |
|
Итого: |
12 914 |
|
Таблица 3 – Оснащение гостиницы
|
Комплектация номера |
Количество |
Цена руб |
Сумма руб. |
Амортизационные отчисления % |
Сумма руб |
|
1. Кровать полутора спальная |
19 |
12 000 |
228 000 |
20 |
45 600 |
|
2. Кровать двуспальная |
3 |
16 000 |
48 000 |
20 |
9 600 |
|
3. Диван |
4 |
30 000 |
120 000 |
20 |
120 000 |
|
4. Шкаф для одежды |
23 |
5 700 |
131 100 |
20 |
26 220 |
|
5. Стол |
20 |
3 500 |
70 000 |
20 |
14 000 |
|
6. Тумбочка прикроватная |
34 |
1 800 |
61 200 |
20 |
12 240 |
|
7. Стул |
40 |
1 000 |
40 000 |
20 |
8 000 |
|
8. Столик журнальный |
3 |
2 200 |
6 600 |
20 |
1 320 |
|
9. Трюмо |
20 |
6 500 |
130 000 |
20 |
26 000 |
|
10. Зеркало туалетное |
25 |
1 000 |
25 000 |
20 |
5 000 |
|
11. Зеркало комнатное |
35 |
1 500 |
52 500 |
20 |
10 500 |
|
12. Шторы |
30 комплектов |
2 500 |
75 000 |
20 |
15 000 |
|
13. Жалюзи |
4 |
3 500 |
14 000 |
20 |
2 800 |
|
14. Тюль |
30 |
1 200 |
36 000 |
20 |
7 200 |
|
15. Постельное белье |
60 комплектов |
1 000 |
60 000 |
40 |
24 000 |
|
16. Ведро для мусора |
30 |
150 |
4 500 |
20 |
900 |
|
17. Штора для душевой |
25 |
100 |
2 500 |
20 |
500 |
|
18. Ерш для унитаза |
27 |
60 |
1 620 |
20 |
324 |
|
19. Набор полотенец по 3 шт. |
28 |
300 |
8 400 |
40 |
3 360 |
|
20. Ковровая дорожка |
10 |
1000 |
10 000 |
20 |
2 000 |
|
21. Плед махровый |
30 |
2 500 |
75 000 |
40 |
30 000 |
|
22. Одеяло шерстяное |
30 |
4 500 |
135 000 |
40 |
54 000 |
|
23. Набор посуды |
30 |
800 |
24 000 |
20 |
4 800 |
|
24. Люстра |
25 |
3 600 |
90 000 |
20 |
18 000 |
|
25. Бра |
30 |
2 300 |
69 000 |
20 |
13 800 |
|
26. Душевая кабина |
25 |
30 000 |
750 000 |
20 |
150 000 |
|
27. Унитаз |
25 |
2 500 |
62 500 |
20 |
12 500 |
|
28. Раковина |
25 |
2 000 |
50 000 |
20 |
10 000 |
|
29. Настольная лампа |
30 |
250 |
7 500 |
20 |
1 500 |
|
30. Стиральная машина |
2 |
5 000 |
10 000 |
20 |
2 000 |
|
31. Гладильная доска |
2 |
800 |
1 600 |
20 |
320 |
|
32. Утюг |
2 |
1 500 |
3 000 |
20 |
600 |
|
33. Кофеварка |
1 |
700 |
700 |
20 |
140 |
|
34. Чайник |
26 |
900 |
23 400 |
20 |
4 680 |
|
35. Холодильник |
26 |
8 000 |
208 000 |
20 |
41 600 |
|
36. Сейф |
1 |
6 500 |
6 500 |
20 |
1 300 |
|
37. Компьютер |
2 |
24 000 |
48 000 |
30 |
14 400 |
|
38. Принтер, сканер, факс 3 в 1 |
1 |
3 000 |
3 000 |
30 |
900 |
|
39. Телефон |
27 |
1 000 |
27 000 |
30 |
8 100 |
|
40. Телевизор |
25 |
10 000 |
250 000 |
30 |
75 000 |
|
41. Стойка |
1 |
50 000 |
50 000 |
20 |
10 000 |
|
Итого: 3 018 620 787604 |
|||||
Таблица 4 - Расчет стоимости типового номера
|
Наименование затрат |
Сумма (руб.) в год |
% |
|
Мебель |
26 412 |
3,76 |
|
Мягкий инвентарь |
2 400 |
0,34 |
|
Сантехника |
6 900 |
0,98 |
|
Средства гигиены |
37 000 |
5,26 |
|
Итого расходов на оснащение номера |
72 712 |
10,34 |
|
Зарплата горничных с налоговыми начислениями |
360000 |
51,20 |
|
Всего прямых затрат |
432712 |
61,54 |
|
Накладные расходы 25% от прямых затрат |
108178 |
15,38 |
|
Итого расходов |
540890 |
76,92 |
|
Прибыль30% |
162267 |
23,07 |
|
Всего |
703157 |
100 |
бизнес план затрата гостиница
Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2511 руб. в сутки
При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:
Прямые затраты – это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);
Накладные расходы – 25% от прямых затрат;
Прибыль в размере 30% от всех расходов.
Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).
Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.
Таблица 5 - Ценообразование
|
Услуга |
Цена |
|
Размещение: 1-местный номер 2х-местный номер 3х-местный номер Люкс |
2500 рублей/сутки 3600 рублей/сутки 4100 рублей/сутки 5000 рублей/сутки |
|
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале |
200 рублей/за час. |
|
Аренда ноутбука |
50 рублей/за час. |
|
Услуги переводчика |
300 рублей/за час. |
|
Заказ экскурсий, билетов |
100 рублей/за 1 заказ. |
Таблица 6 – Объем и стоимость предоставляемых услуг
|
Категория номеров |
Количество номеров |
Количество койко-мест |
цена за номер в сутки |
Цена койко-места в сутки |
Выручка за один номер за месяц |
Итого выручка за номера в год |
|
1-местный |
7 |
7 |
2500 |
500 |
75 000 |
6 300 000 |
|
2-х местный |
10 |
20 |
3700 |
750 |
111 000 |
13 320 000 |
|
3-х-местный |
2 |
4 |
4200 |
850 |
126 000 |
3 024 000 |
|
Люкс |
1 |
2 |
5000 |
1000 |
150 000 |
1 800 000 |
|
Итого |
20 |
33 |
462 000 |
24 444 000 |
Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 24 444 тыс. рублей.
Таблица 7 - Структура дохода от дополнительных услуг
|
Услуги: |
Стоимость услуги |
Число обращений в месяц |
Доход в год, тыс. руб. |
|
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Аренда ноутбука |
200 руб. /час 50 руб./час |
35 |
84 21 |
|
Услуги переводчика |
300/за час |
35 |
126 |
|
Заказ экскурсий, билетов |
100/за 1 заказ |
35 |
42 |
|
Итого: |
273 |
2.4 Организационный план
Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.
Директор
Бухгалтер
Администратор
Горничная
Рис.1 Организационная структура гостиницы «Волжская»
Таблица 8 - Штатное расписание
|
Название должности |
Количество штатных единиц |
Примечания (график работы) |
|
Директор |
1 |
Свободный |
|
Бухгалтер |
1 |
Свободный |
|
Администратор |
2 |
2/2 |
|
Горничная |
3 |
2/2 |
|
Итого |
7 |
Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.
Налоговые отчисления:
- Отчисления на социальные нужды 26%;
- НДФЛ 13%
Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:
Оценивать заполняемость номеров;
Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;
Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
Принимать участие в учредительных собраниях;
Проверять график работы;
Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.
Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.
Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.
Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.