Файл: Планирование численности персонала в организации.pdf

• снижение номинального фонда на 4 дня на одного работника или на 1040 дней на всех работников
• рост неявок на работу на 7 дней на одного работника и на 1820 дней на всех работников
• снижение явочного фонда на 11 дней на одного работника и на 2860 дней на всех работников
• рост полезного фонда на 4 дня на одного работника и на 910 чел. на всех работников.

Анализ баланса рабочего времени представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Анализ баланса рабочего времени

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Расчет	2017	2018	2019	Изменение
1	Среднее число выходов на работу	дней	-	241	232	230	-11
2	Время, неиспользованное по уважительным причинам	дней	-	68	72	73	5
3	Номинальный фонд	дней	-	311	307	307	-4
4	Удельный вес времени, не использованного по уважительным причинам	%	стр.2/стр.3*100	21,9	23,5	23,8	1,9
5	Потери рабочего времени	дней	-	5	10	11	6
6	Удельный вес потерь рабочего времени	%	стр.5/стр.3*100	1,6	3,3	3,6	2,0
7	Простои	дней	-	1	1	2	1
8	Удельный вес простоев	%	стр.7/стр.5*100	20,0	10,0	18,2	-1,8
9	Прогулы	дней	-	1	2	2	1
10	Удельный вес прогулов	%	стр.9/стр.7*100	20,0	20,0	18,2	-1,8

Анализ таблицы 4 показал следующие тенденции в 2019 году по сравнению с 2017 годом:

• рост удельного веса времени, неиспользованного по уважительным причинам на 1,9%
• рост удельного веса потерь рабочего времени на 2%
• снижение удельного веса простоев на 1,8%
• снижение удельного веса прогулов на 1,8%

Положительной тенденцией является снижение удельного веса простоев и прогулов в 2019 году.

---

Большое значение имеет показатель рентабельности персонала, который определяется по формуле:

Rпп = П / Чсс (1)

где Rпп – рентабельность персонала, %

П – прибыль от реализации, т.р.

Чсс – среднегодовая численность, чел.

В таблице 5 представлен расчет данного показателя

Таблица 5 – Анализ рентабельности персонала ПАО «Т ПЛЮС» в 2017-2019гг

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Расчет	Значение			Динамика
				2017	2018	2019	2018 к 2017	2019 к 2018
1	Прибыль от реализации	млн. руб.	-	9201	34637	-20754	25436	-55391
2	Численность персонала	чел.	-	211	234	260	23	26
3	Рентабельность персонала	млн. руб. на чел.	стр.1/стр.2	44	148	-80	104	-228

Данные таблицы 5 свидетельствуют о следующих тенденциях:

• рост рентабельности персонала в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 104 млн. руб. на чел.
• снижение рентабельности персонала в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 228 млн. руб. на чел.

Факторная модель анализа имеет следующий вид:

(2)

где Rпп – рентабельность персонала, млн. руб. на чел.

П- прибыль от реализации, млн. руб.

Чсс – среднесписочная численность, чел.

В – выручка от реализации, млн. руб.

ВП – объем производства (закупок), млн. руб.

Rоб- рентабельность оборота (продаж)

Дрп – доля реализованной продукции в объеме производства (закупок),

ГВ – производительность труда, млн. руб. на чел.

В таблице 6 представлены исходные данные для факторного анализа.

В качестве базового периода взят 2017 год, в качестве отчетного – 2019 год.

Таблица 6 - Данные для факторного анализа рентабельности персонала

Показатель	Ед измерения	Уровень показателя		Динамика
		базовый t0	отчетный t1
Прибыль от реализации	млн. руб.	9201	-20754	-29955
Объем производства (объем закупок)	млн. руб.	2671694	3098003	426308
Выручка от реализации	млн. руб.	2226412	2478402	251990
Среднесписочная численность	чел.	211	260	49
Рентабельность продаж	доля единицы	0,004	-0,08	-0,013
Удельный вес продаж в стоимости произведенной (закупленной) продукции		0,83	0,80	-0,03
Производительность труда	млн. руб. на чел.	12662	11915	-747
Прибыль на одного работника	млн. руб. на чел.	44	-80	-123

---

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что прибыль на одного работника снизилась на 123 млн. руб., в том числе за счет изменения:

• производительности:

∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = -747*0,83*0,004 = -3 млн. руб.

• удельного веса:

ГВ1*∆Дрп*Rоб0 = 11915*(-0,03)*0,004 = - 2 млн. руб.

• рентабельности продаж:

ГВ1*Дрп1*∆Rоб = 11915*0,8*(-0,013) = -119 млн. руб.

Общее изменение оставит:

-3-2-119 = -123 млн. руб.

Таким образом, общее изменение прибыли на одного работника составило 123 млн. руб., в том числе за счет изменения производительности – на 3 млн. руб. изменения удельного веса – снижение на 2 млн. руб., за счет изменения рентабельности продаж – снижение на 119 млн. руб.

В таблице 7 представлена общая динамика производительности труда персонала ПАО «Т ПЛЮС».

Таблица 7- Динамика производительности труда ПАО «Т ПЛЮС» в 2017-2019гг

Показатель	Ед. изм.	Значение			Динамика		Темп изменения, %
		2017	2018	2019	2018 к 2017	2019 к 2018	2018 к 2017	2019 к 2018
Выручка	млн. руб.	2226412	2017219	2478402	-209193	461183	90,6	122,9
Численность персонала	чел.	211	234	260	23	26	110,9	111,1
Производительность труда	млн. руб. на чел.	10552	8621	9532	-1931	912	81,7	110,6

Данные таблицы 7 позволяют сделать следующие выводы относительно динамики производительности труда:

• снижение производительности труда в 2018 году на 1931млн. руб. на чел. или на 81,7%
• рост производительности труда в 2019 году на 912млн. руб. на чел. или на 110,6%.

Среди основных проблем и трудностей, связанных с эффективностью труда персонала компании можно назвать:

• недостаточно эффективная система стимулирования труда, мотивации и социально- психологических методов;
• рост коэффициента текучести;
• неразвитая система обучения.

Во второй главе мы рассмотрели планирование численности персонала на основе показателей использования рабочего времени и производительность труда на предприятии ПАО «Т ПЛЮС». Конкретное определение потребности в персонале представляет собой расчет необходимого числа работников по их количеству, квалификации, времени, занятости и расстановке в соответствии с текущими и перспективными задачами развития предприятия. Расчет производится на основе сравнения расчетной потребности в рабочей силе и фактического состояния обеспеченности на определенную дату и представляет собой информационную основу для принятия управленческих решений в области привлечения персонала, его подготовки и переподготовки.

---

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Еще одним из направлений совершенствования управления трудовыми ресурсами ПАО «Т Плюс» будут являться мероприятия по росту производительности труда и снижению трудоемкости ПАО «Т Плюс».

В процессе анализа использования рабочей силы ПАО «Т Плюс» мы выяснили, что там существуют определенные проблемы, связанные с эффективностью ее использования. В частности, отмечается ухудшение использования рабочего времени, что проявилось в уменьшении продолжительности рабочего дня.

Также стоит обратить внимание на факторы, влияющие на повышение производительности труда работников (рисунок 1).

Любой измеритель, применяемый для определения выработки продукции, подвержен влиянию различных факторов. Применительно к предприятию их можно подразделить на внутренние и внешние факторы.

Внутренние факторы, то есть зависящие от трудового коллектива и руководителей, включают уровень технической оснащенности труда, энерговооруженность, организацию труда и производства, применяемые системы стимулирования труда.

К внешним факторам относятся причины, не зависящие от предприятия: изменение ассортимента и номенклатуры продукции в соответствии со спросом на рынке, приводящие к изменению трудоемкости; социально-экономические условия в обществе; надежность материально-технического снабжения и др.

Производительность труда

Структура

Ассортимент продукции

Производительность труда работника

Факторы производительности труда работника

экстенсивные факторы

интенсивные факторы

Моральные стимулы

материальные стимулы

структура и организация производства

кооперирование

организация обслуживания производства

квалификация работников

количество рабочих дней, отработанных одним работником

использование внутрисменного рабочего времени

непроизводительные затраты рабочего времени

уровень применяемой техники

уровень применяемых технологий

---

Рис.1. Факторы повышения производительности труда ПАО «Т Плюс»

Среди мероприятий по повышению эффективности персонала на предприятии можно предложить мероприятие по повышению системы управления качеством

Предлагается создание службы качества на базе компании.

В службу будут входить 5 человек. На рисунке 2 отображена схема предлагаемой на ПАО «Т Плюс» службы качества.

начальник службы

менеджер по качеству реализуемой продукции

контролер

менеджер по качеству

Рис.2. Служба качества на ПАО «Т Плюс»

В компании предусмотрено наличие типовой программы обучения сотрудников в области качества услуг.

Основная типовая программа для генеральных директоров представлена в приложении 2.

Таблица 8 – Затраты компании ПАО «Т Плюс» на обучение в области качества в 2020-2024гг, млн.р.

Статья затрат	2020	2021	2022	2023	2024
Обучение рабочих	3145	3302	3467	3641	3823
Обучение управленцев	2567	2747	2939	3145	3365
Итого	5712	6049	6406	6785	7188

Как видно из таблицы 8, к 2023гг компания планирует прирост затрат на обучение персонала в области качества.

Затраты на обучение компания планирует из чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании (фонд потребления).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планирование численности персонала является одной из наиболее важных областей кадрового планирования и определяется как процесс предоставления компании необходимого количества квалифицированного персонала в течение определенного периода времени.

При планировании потребностей персонала, как правило, используются прогрессивные трудовые стандарты, а также балансы рабочего времени и эффективные средства рабочего времени и другие. Количество отдельных категорий персонала может быть установлено в соответствии со стандартами времени, службы, управления, подчинения и другими нормативными показателями, устанавливающими количество затрат на рабочую силу на единицу выполненной работы или услуги.

Потребность в рабочих основана на данных о существующих рабочих местах, а также их количестве и структуре на будущий период с учетом развития производства и реализации плана организационно-технических мероприятий, а также количества сотрудников, специалистов и менеджеров на основе нынешней структуры управления и работы по ее совершенствованию.

---