Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организацией.pdf

оформление договоров энергоснабжения по принципу «одного окна»;

обеспечение расчетов с абонентами за потреблённую электроэнергию;

обеспечение контроля над соблюдением договорных величин;

работа по снижению потерь;

предоставление перечня дополнительных платных услуг.

Главная задача ПАО «Мосэнергосбыт» – быть доступным, понятным, удобным для клиента партнером, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении на основе внедренных и внедряемых технологий энергосбытовой деятельности, разработки выгодных тарифных предложений, оптимизации временных и организационных затрат клиентов.

В настоящее время ПАО «Мосэнергосбыт» является лидером энергосбытовой деятельности на территории Московского региона.

Чтобы сделать выводы о перспективах развития предприятия, его месте на рынке услуг необходимо проанализировать общеэкономические показатели (Табл. 2.1). Расчет темпа роста показателей проведем цепным методом, Т_р= Показатель текущего года/Показатель предыдущего года * 100 и соответственно Т_р2017 = 2017/2016*100, Т_р2018 = 2018/2017*100

Т_робъема производства 2017 = 355915/356869*100=99,7

Т_робъема производства 2018 = 389623/355915*100=109,5

Т_рсебестоимости продукции 2017 = 320718/297999*100=107,6

Т_рсебестоимости продукции 2018 = 346625/320718*100=108

Т_рприбыли 2017 = 35197/58870*100=60

Т_рприбыли 2018 = 42998/35197*100=122

и так далее по численности и ФОТ.

Средний доход на 1 человека был посчитан следующим образом:

ФОТ (годовой)/численность персонала/12(месяцев в году), т.е.

207639400/1262/12=13711 (2016г.), 189424900/1256/12=12568 (2017г.), 221293800/1274/12=14475 (2018г.)

Т_рдохода на 1 человека 2017 = 12568/13711*100=91,7

Т_рдохода на 1 человека 2018 = 14475/12568*100=115

Таблица 2.1- Финансово-экономические показатели ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.

Как видно из таблицы, в виду снижения темпов производства производство в 2017 году незначительно сократилось на 0,3%, но уже в 2018 увеличилось на 9,8%, сокращение прибыли на 40% в 2017 году было обусловлено ростом себестоимости товарной продукции на 7,6%. К 2018 году ситуация выправилась и прибыль по сравнению с 2017г. Выросла на 42%, но на уровень 2016 года компания не смогла выйти. Следовательно, сокращение затрат является резервом роста прибыли в данной организации. Рентабельность за 2017г. составила 11%, что ниже предыдущего года, но в 2018немного увеличилась связано это со сложной финансовой ситуацией в стране и во всем мире.

Приведенные ниже (Табл. 2.2) финансовые показатели деятельности компании свидетельствуют о том, что предприятие, безусловно, обеспеченно собственными средствами, но не только за счет роста увеличения объемов производства, а в том числе и за счет собственного капитала и заемных средств.

Таблица 2.2 - Основные финансовые показатели на 01.01.2019г.

На это указывает и прирост коэффициента абсолютной ликвидности. Показатели ликвидности отражают достаточность по суммам и возможность по времени для покрытия средствами, находящимися в распоряжении компании, имеющихся обязательств. Идет увеличение рентабельности собственного капитала, с помощью чего происходит повышение коэффициента автономии, что позволяет говорить об увеличении нераспределенной прибыли, которая может быть инвестирована в развитие компании.

Анализ финансовых и экономических показателей говорит о том, что, несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, предприятие достаточно устойчиво работает и пытается не только сохранить свои позиции, но и стремится к развитию, и немаловажную роль в этом развитии играет персонал ПАО «Мосэнергосбыт».

На основании общеэкономических показателей (Табл. 2.3), рассмотрим графики производительности труда и численности персонала, а также текучести за данный период, чтобы понять за счет чего изменился объем производства (рис. 2.2, рис. 2.3).

Таблица 2.3 - Система общеэкономических показателей ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.

Производительность труда была рассчитана как отношение объема производства к численности персонала П=О/Ч,

где П- производительность труда

О – объем производства

Ч – численность персонала

П=389 623/1274= 305,82 млн.руб/чел. (2018г.)

Прибыль=О-З, где О – объем производства, З – себестоимость продукции

Прибыль=389623-346625=42998млн.руб. (2018г.)

Рентабельность=П/З*100, где П – прибыль, З – себестоимость продукции

Рентабельность = 42998/346625*100=13 (2018г.)

Рисунок 2.2 - Динамика численности персонала ПАО «Мосэнергосбыт»

за 2016-2018гг.

Рисунок 2.3 - Динамика производительности труда за 2016-2018гг.

2.2 Анализ кадрового состава и кадровой стратегии

Рассчитаем динамику уровня текучести и количества уволенных по собственному желанию и по решению администрации (Табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Уровни текучести и количества уволенных

Рассчитаем динамику уровня текучести К_т=Ч_ув/Ч_ссп*100_, где

2016г. – 424/1262*100=33,6

2017г. – 477/1256*100=38

2018г. – 402/1274*100=31

Как мы видим, в 2017г., даже при увеличении текучести кадров (на 13%) и небольшом (1%) уменьшении численности персонала производительность труда незначительно, но все-таки выросла на 0,5%. А в 2018г. динамика была положительной по всем этим показателям: численность увеличилась на 1,5%, производительность выросла на 8%, а текучесть сократилась на 18,5%.

Это говорит о том, что персонал предприятия играет в его развитии главную роль. Рассмотрим трудовой потенциал данного коллектива через динамику качественных и количественных показателей персонала (Табл. 2.5), где Ру – руководители, Сп – специалисты, Ти – технические исполнители.

Таблица 2.5 - Динамика качественных и количественных показателей персонала ПАО «Мосэнергосбыт» за 2016-2018гг.

Количественная динамика численности персонала была рассмотрена ранее на графике, приведенные цифры говорят о том, что численность коллектива выросла за последний год на 1,5%, но на рост производительности труда, главным образом, повлияли изменения в

Служба по работе с персоналом относится к административно-управленческому персоналу ПАО «Мосэнергосбыт». Данная структура состоит из отдела по работе с персоналом и отдела кадров (рис. 2.5, табл. 2.9).

Генеральный директор

Директор Службы по работе с персоналом

Отдел

кадров

Отдел

по работе с персоналом

Рисунок 2.5 - Структура Службы по работе с персоналом

Таблица 2.9 - Квалификационный состав Службы по работе с персоналом

Поскольку Служба по работе с персоналом формируется заново, Положение о подразделении находится в стадии разработки и все права и обязанности сотрудников указаны в их должностных инструкциях. Разделение обязанностей у данных работников следующее:

Отдел по работе с персоналом – начальник занимается составлением отчетов в различных формах, для анализа динамики в работе службы; менеджеры по персоналу занимаются подбором и отбором персонала; психолог-аналитик проводит и анализирует тесты, ведет беседы при увольнении, принимает участие в адаптации сотрудников, вместе с начальником отдела разрабатывает программу введения в должность.