Файл: Лаб задание 1С-Предприятие.doc

Заходим Администрирование –> Пользователи нажимаем «Добавить» и вводим свои данные

Нажимаем «ОК», тем самым занеся себя в список пользователей

Далее закрываем конфигуратор и запускаем 1С: Бухгалтерию в режиме 1С: Предприятия. Теперь при каждом запуске необходимо задавать пользователя и вводить пароль.

Заходим Сервис –> Управление пользователями и доступом –> Список пользователей.

Дважды кликаем по только что авторизированному пользователю и вводим следующие данные:

4. Формирование уставного капитала предприятия

Ввод сведений об учредителях

Заходим Предприятие –> Контрагенты, нажимаем «Добавить» и вводим данные о первом учредителе

Кликаем «Записать» и переходим на следующие вкладки.

В поле банковские счета нажатием на «Добавить» открываем форму для ввода данных по банковскому счету.

Аналогично вводим данные о втором учредителе.

Теперь введем информацию об учредителях физических лицах. Точно также на форме «Контрагенты» нажимаем «Добавить» и вводим данные

Внесение денег на счет уставного фонда

Проведем операцию вручную, для этого заходим в Операции –> Операции введенные вручную. Открываем форму нового документа, нажав на «Добавить».

На вкладке «Бухгалтерский учет» вводим данные по каждому учредителю.

Нажимаем «ОК». Все введенные операции можно просмотреть в журнале операций (Операции –> Журнал операций), там же можно просмотреть все проводки по каждой операции, нажав на «Проводки» на панели инструментов.

Список всех проводок по всем операциям можно просмотреть в журнале проводок отдельно по бухгалтерскому и налоговому учетам (Операции –> Журнал проводок (бухгалтерский учет); или Операции –> Журнал проводок (налоговый учет))

Формирование оборотно-сальдовой ведомости.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость за январь.

Отчеты –>Обротно-сальдовая ведомость

Нажимаем «Настройки» на панели инструментов и задаем следующие данные

Нажимаем «ОК» и на экран выводится ведомость.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01 за январь 2006 г. для контрагента Булочкина. Отчеты –> Оборотно-сальдовая ведомость по счету; нажимаем «Настройки» и указываем счет для которого будет составлена ведомость.

Переходим на вкладку «Отбор» и указываем для какого контрагента будет составлена ведомость

После нажатия на «ОК» будет сформирована и выведена оборотно-сальдовая ведомость

5. Учет основных средств

5.1 Поступление основных средств от учредителей и поставщиков, оприходование основных средств и принятие объектов основных средств к учету

Для начала настроим справочник «Основные средства», создав в справочнике две группы объектов: ОС для целей управления, ОС производственного назначения.

Заходим ОС –> Основные средства

Нажимаем Действия –> Новая группа

Теперь введем первое поступившее основное средство «Электропечь». Открываем форму «Основные средства», заходим в группу «ОС производственного назначения» и введем элемент «Электропечь»

Теперь введем информацию об объекте в справочник номенклатура

Для отражения операции «Поступление ОС от учредителей» в бухгалтерском учете воспользуемся командой Операции –> Операции введенные вручную «Добавить»

Теперь эту операцию нужно отразить в налоговом учете. В этой же форме переходим на вкладку «Налоговый учет» и заполняем

Проверим соответствие налоговой проводки по этой операции. Заходим Операции –> Журнал проводок (налоговый учет)

Далее введем в справочник «Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)» элемент для отражения расходов по амортизации объекта «Электропечь» в дебет счета 25, подразделение «Пекарня».

Заходим ОС –> Способы отражения расходов по амортизации; «Добавить»

Теперь основное средство необходимо ввести в эксплуатацию (передать в цех) и принять к бухгалтерскому учету.

Заходим ОС –> Принятие к учету ОС; «Добавить»

Заполняем закладки. «Основные средства»:

«Общие сведения»:

«Бухгалтерский учет»:

«Налоговый учет»:

Теперь отразим в программе покупку другого основного средства «Спиральная месильная машина».

Заходим Покупка –> Поступление товаров и услуг; «Добавить», в окне «Выбор вида операции документа» выбираем «Оборудование».

В поле «Счет-фактура» нажимаем «Ввести счет-фактуру»

Далее отразим факт ввода ОС в эксплуатацию.

ОС –> Принятие к учету ОС; «Добавить»

5.2 Поступление оборудования требующего монтажа.

Введем наименование оборудования требующего монтажа в справочник «Номенклатура» в соответствующую группу.

Склад –> Номенклатура; открываем группу «Оборудование к установке» и жмем «Добавить»

Оприходуем элемент «Раскатывающая машина».

Покупка –> Поступление товаров и услуг; «Добавить», в окне «Выбор вида операции документа» выбираем «Оборудование».

Теперь введем счет-фактуру не из формы, а через главное меню.

Покупка –> Ведение книги покупок –> Счет-фактура полученный; «Добавить»

5.3 Передача оборудования в монтаж и наладку.

Сначала необходимо в линейный справочник «Объекты строительства» занести сведения об основном средстве.

ОС –> Объекты строительства; «Добавить»

Командой Предприятие –> Доходы и расходы –> Статьи затрат; вызвать справочник «Статьи затрат» и проверить есть ли в нем статьи «Расходы на монтаж оборудования» и «Расходы на приобретение оборудования», ввести статьи если они отсутствуют.