Файл: Интернет-маркетинговые решения по ведению туристического бизнеса..pdf

Наименование показателя

2017

2018

2019

Темп прироста, % к предыдущему году

1. Показатели объема производства и продаж

1.1 Выручка от продажи, тыс. руб.

29 200

35 100

39 860

20,2

13,6

2. Показатели объема используемых ресурсов, капитала и затрат

2.1. Материальные затраты на производство и продажу, тыс. руб.

26 217

31 858

34149

21,5

7,1

2.2. Годовой фонд оплаты труда персонала, тыс. руб.

1 340

1 548

2 167

15,5

40,0

2.3. Среднесписочная численность персонала, чел.

6

8

8

33,3

0,0

2.4. Средняя величина основного капитала (внеоборотных активов), тыс. руб.

222

244

256

9,9

5,1

2.5. Средняя величина основных средств
(по первоначальной стоимости), тыс. руб.

211

233

251

10,5

7,7

2.6. Средняя величина оборотного капитала (оборотных активов), тыс. руб.

66

102

117

55,4

14,4

2.7. Сумма чистых активов (на конец периода), тыс. руб.

267

252

245

-5,6

-2,8

2.8. Полная себестоимость проданных товаров, тыс. руб.

26 011

31 616

36 316

21,5

14,9

3. Показатели, характеризующие финансовый результат

3.1. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

3189

3484

3544

9,3

1,7

3.2. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.

3189

3484

3544

9,3

1,7

3.3. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

2897

3133

3146

8,1

0,4

4. Показатели эффективности использования ресурсов, капитала и затрат

4.1. Среднемесячная зарплата одного работника, тыс. руб.

18,611

16,125

22,573

-13,4

40,0

4.2. Производительность труда (годовая выработка), тыс. руб.

4 866,67

4 387,50

4 982,50

-9,8

13,6

4.3. Фондоотдача (по первоначальной стоимости)

138,72

150,97

159,12

8,8

5,4

4.4. Материалоемкость продукции

0,90

0,91

0,92

1,1

1,1

4.5. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала

443,77

343,28

340,68

-22,6

-0,8

4.6. Затратоемкость проданных товаров

0,89

0,90

0,91

1,1

1,1

4.7. Рентабельность продаж, %

10,92

9,93

8,89

-9,1

-10,4

4.8. Рентабельность активов по чистой прибыли, %

1 008,35

906,15

843,43

-10,1

-6,9

№ 

п /п 

П о к а з а т е л и 

Р а й с к и й  о ф и с 

К о н к у р е н т ы 

Г о р я ч и е  т у р ы 

Г о р я щ и е  т у р ы 

Ф а к т о р ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е  т у р ф и р м у 

1.1.

Р е п у т а ц и я  ( и м и д ж )  ф и р м ы 

М а л о и з в е с т н а я 

И з в е с т н а я 

И з в е с т н а я 

1.2.

К в а л и ф и к а ц и я  м е н е д ж е р о в 

В ы с о к а я 

В ы с о к а я 

В ы с о к а я 

1.3.

Т е к у ч е с т ь  к а д р о в 

П р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у е т 

Н и з к а я 

н и з к а я 

Ф а к т о р ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е  п р о и з в о д с т в о  и  о к а з а н и е  у с л у г 

2.1.

С р е д н я я  ц е н а  т у р а 

600 у .е .

650 у .е .

580 у .е .

2.2.

Р а с ш и р е н и е  с т р у к т у р ы  у с л у г 

н е з н а ч и т е л ь н о е 

з н а ч и т е л ь н о е 

н е з н а ч и т е л ь н о е 

2.3.

К а ч е с т в о  у с л у г 

В ы с о к о е 

В ы с о к о е 

С р е д н е е 

2.4.

К о н т р о л ь  к а ч е с т в а  п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г 

П о с т о я н н ы й 

П о с т о я н н ы й 

П о с т о я н н ы й 

Ф а к т о р ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е  п р о и з в о д с т в о  и  о к а з а н и е  у с л у г 

3.1.

М а р к е т и н г о в а я  с т р а т е г и я 

Н а  с т а д и и  р а з в и т и я 

В н е д р е н ы  о т д е л ь н ы е  э л е м е н т ы , п о м о щ ь  с о  с т о р о н ы  к о м п а н и и  « П е г а с  т у р и с т и к » 

Р а з р а б о т а н а  и  в н е д р е н а 

3.2.

К а н а л ы  с б ы т а 

Н а л и ч и е  с е т и  т у р а г е н т с т в 

Р а б о т а  с  и н д и в и д у а л ь н ы м и  к л и е н т а м и 

н е т 

Р а б о т а  с  и н д и в и д у а л ь н ы м и  и  к о р п о р а т и в н ы м и  к л и е н т а м и  е с т ь 

Р а б о т а  с  к о р п о р а т и в н ы м и  к л и е н т а м и 

3.3.

Р е к л а м а 

Н е д о с т а т о ч н а я 

А к т и в н а я  р е к л а м н а я  п о л и т и к а 

А к т и в н а я  р е к л а м н а я  п о л и т и к а 

С и л ь н ы е  с т о р о н ы 

С л а б ы е  с т о р о н ы 

1.Х о р о ш е е  м е с т о р а с п о л о ж е н и е  ф и р м ы .

2. Г р а м о т н ы й , п о д г о т о в л е н н ы й  п е р с о н а л .

3. Б е з у п р е ч н а я  р е п у т а ц и я  ф и р м ы  в  г о р о д е .

4. Н а л и ч и е  п о с т о я н н ы х  к л и е н т о в .

5. Э к с к л ю з и в н ы е  д о г о в о р а  с  п о с т а в щ и к а м и  у с л у г .

6. Б о л ь ш о й  с п е к т р  д о п о л н и т е л ь н ы х  у с л у г : п р о д а ж а  б и л е т о в , т у р и с т и ч е с к и х  с и м -к а р т , о ф о р м л е н и е  в и з .

7. Х о р о ш е е  о б е с п е ч е н и е  о р г т е х н и к о й : н а л и ч и е  к о м п ь ю т е р о в , ф а к с , к с е р о к с , с к а н е р , к а с с о в ы й  а п п а р а т .

8. С о в р е м е н н ы е  с и с т е м ы  п о и с к а  т у р о в .

9. У ч а с т и е  в  в ы с т а в к а х 

10. Н е с к о л ь к о  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и .

1.В ы с о к а я  к о н к у р е н ц и я .

2.С е з о н н ы й  с п р о с .

3. В ы с о к и е  ц е н ы .

4.Е ж е г о д н ы й  р о с т  к о л и ч е с т в а  т у р и с т и ч е с к и х  ф и р м .

5. Н е б о л ь ш о е  п о м е щ е н и е .

В о з м о ж н о с т и 

У г р о з ы 

1.В о з р о с ш и й  и н т е р е с  к  т у р и з м у .

2. Н о в ы е  т у р и с т и ч е с к и е  р е г и о н ы .

3. Н о в ы е  т у р ы  в ы х о д н о г о  д н я .

4. О р г а н и з а ц и я  и н с е н т и в -т у р о в .

5. Д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и .

1.Р а с т у щ а я  к о н к у р е н ц и я  с р е д и  т у р и с т с к и х  ф и р м , с р е д и  п о с т а в щ и к о в  о б о р у д о в а н и я .

2.Р и с к  с н и ж е н и я  т у р и с т с к о г о  п о т о к а  п р и  у х у д ш е н и и  к р и м и н о г е н н о й  о б с т а н о в к и  в  м е с т а х  д и с л о к а ц и и  т у р и с т с к и х  о б ъ е к т о в .

3. У х у д ш е н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я  н а с е л е н и я 

№ п\п

Критерии

Весомость критерия, доли единицы

Оценка критерия

Оценка с учетом весомости (ст.3*ст 4)

1

Наличие в структуре заместителя директор по маркетингу

0,3

3

0,9

2

Наличие в отделе маркетинга служб по выполнению соответствующих функций

0,25

3

0,75

3

Наличие маркетологов - координаторов по товарным рынкам

0,15

4

0,6

4

Ориентация на потребителя

0,1

2

0,2

5

Наличие документации по маркетингу

0,1

3

0,3

6

Разработка направлений совершенствования маркетинга

0,1

3

0,3

ИТОГО

1

18

3,05

Критерий

Вес

Балл

Ответ

Оценка

Качество проводимых исследований рынка

3

1

не проводиться

3

2

низкое

3

от случая к случаю

4

относительно высокое

5

очень высокое

Реклама и рекламная деятельность

3

1

очень низкое

3

2

низкое

3

не могу принять решение

4

относительно высокое

5

очень высокая

Система распределения товаров

3

1

очень низкая

4

2

низкое

3

среднее

4

относительно эффективная

5

эффективная

Методы стимулирования продаж

3

1

крайне неэффективны

2

2

неэффективны

3

эффективны

4

достаточно эффективны

5

высоко эффективны

№

Целевая

аудитория

Контекст потребления

Содержание МК

Каналы МК

1

Конечные пользователи

Быстрое и качественное обслуживание

Выполнение заказа в обозначенные сроки

Информация о продукте

Комплексные решения

Офис продаж

Выставки

Конференции, семинары

Широкий ассортимент услуг

Методическая поддержка услуг

Авторизованный

сервис на местах

Методическая поддержка, консалтинг

Форумы

Целевая рассылка

Личные контакты

Наименование показателя

2018

2019

Отклонение, тыс. руб.

Темп прироста %

Выручка (нетто) о продажи товаров, продукции, работ, услуг

39860

58632

18772

+ 47,1

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

36316

48321

12005

+33,1

Валовая прибыль

3544

10311

6767

+290,9

Коммерческие расходы

23,0

38,0

15,0

+65,2

Прибыль (убыток) до налогообложения

3521

10273

6752

+291,7

Текущий налог на прибыль

352,1

1027,3

675,2

+291,7

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

3146,0

9245,7

6099,7

394,8

Наименование показателя

2018

2019

Темп прироста, % к предыдущему году

Выручка от продажи, тыс. руб.

39860

58632

22119,0

+ 55,5