Файл: Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет».pdf

Приложение 1.

Регламент бизнес-процесса

«Складской учет» в компьютерном салоне-магазине «Demo-NT»

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «Складской учет» в компьютерном салоне-магазине «Demo-NT» и разработан в целях:

• Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
• Установления ответственности за результат процесса.
• Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по осуществлению бизнес-процесса «Складской учет» является проверка правильности приема, размещения, хранения и отпуска товаров для продажи и оформления документов.

• 1. Цели процесса

Выполнение процесса «Складской учет» направлено на достижение следующих целей компании:

• Оптимальное время выполнения операций
• Повышение эффективности процесса
• Увеличение прибыли
  1. Подпроцесс «Приемка товара»

Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Процесс	Владелец процесса
11.	Подготовка склада к приемке товара	Приемка товара	Зав. складом (см. приложение 2)

• • 1. Результаты выполнения подпроцесса

Результат настоящего процесса должен быть следующий:

№	Выход	Процесс	Функция	Исполнитель
11.	Акт приемки товаров	Определение количества товаров в соответствии с приходной накладной	Сверка	Зав. складом
22.	Акт расхождения при приемке		Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада (см. приложение 4)
33.	ТМЦ приняты по количеству мест	Идентифицировать и пересчитать каждую товарную позиции	Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС	Кладовщик

1.3.2. Требования к срокам выполнения подпроцесса

Начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия

1.3.3. Документы, необходимые при выполнении подпроцесса

Приемка товара должна выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:

---

• Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)
• Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)
  1. Подпроцесс «Размещение товаров»

Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Процесс	Владелец процесса
11.	Принятие товара на склад по количеству и качеству	Размещение товара	Кладовщик (см. приложение 3)

1.4.1. Результаты выполнения подпроцесса

№	Выход	Процесс	Функция	Исполнитель
11.	Размещение товара на постоянном месте хранения	Применение стеллажного способа укладки	Размещение	Кладовщик
22.		Применение штабельного способа укладки
33.			Занесение мест хранения в базу данных	Оператор

1.4.2. Требования к срокам выполнения подпроцесса

Начало по окончании принятия товара на склад по количеству и качеству, окончание в течение 2-х рабочих дней

1.4.3. Документы, необходимые при выполнении подпроцесса

• Технические паспорта.
• Сертификаты.
• Инструкция по размещению товаров.

1.5. Подпроцесс «Хранение товаров»

Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Процесс	Владелец процесса
1.	Размещение товара на постоянном месте хранения	Хранение товара	Кладовщик

1.5.1. Результаты выполнения подпроцесса

№	Выход	Процесс	Функция	Исполнитель
11.	Сохраннность товара для продажи		Создание оптимальных условий	Кладовщик
22.			Инвентаризация	Зав. складом
33.			Занесение результатов инвентаризации в базу данных	Оператор

---

1.5.2. Требования к срокам выполнения подпроцесса

До времени продажи

1.5.3. Документы, необходимые при выполнении подпроцесса

• Памятка по условиям хранения товаров.
• Журнал учета товаров, находящихся на хранении.
  1. Подпроцесс «Отпуск товаров для продажи»

начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Процесс	Владелец процесса
1.	Обращение покупателя за товаром	Выписка и упаковка товара	Зав. складом

• • 1. Результаты выполнения подпроцесса

№	Выход	Процесс	Функция	Исполнитель
11.	Списание товара		Регистрация в книге учета факта отпуска товара	Зав. складом
22.			Отметка в базе данных	Оператор

• • 1. Требования к срокам выполнения подпроцесса

До времени продажи

1.6.3. Документы, необходимые при выполнении подпроцесса

• Регистрация в книге учета факта отпуска товара.
• Упаковочный лист.
• Инструкция по отпуску товаров со склада

1. Последовательность выполнения процесса сотрудниками

Подпроцесс	Владелец процесса и другие участники	Действия
	Зав. складом Грузчики Оператор	При подаче транспортного средства с товарами до вскрытия зав. складом получает от водителя (экспедитора) приходную накладную. Осматривает товары с целью определения их количества в соответствии с приходной накладной. Если количество соответствует, то товар перемещается в зону приемки. Зав. складом приступает к распаковке и осмотру с целью выявления качества и комплектности товаров. Если нет расхождений с приходной накладной, то зав. складом оформляет Акт приемки товаров. Оператор вносит данные в базу. Если есть расхождения по качеству, то зав складом оформляет Акт с претензиями по качеству. Оператор вносит данные в базу. Если нет, то зав. складом составляет акт о фактическом наличии товара. Оператор вносит данные в базу. Зав. складом передает документы и товары кладовщику для размещения и хранения.
	Кладовщик Оператор	Кладовщик принимает товары по количеству и качеству. В соответствии с массогабаритными характеристиками размещает товары на постоянные места хранения, используя стеллажный или штабельный способы укладки, действует в соответствии с принципом мгновенной доступности товара. Кладовщик отмечает места вновь поступивших товаров в Плане размещения товаров. Оператор вносит данные в базу.
	Кладовщик Оператор	Кладовщик обеспечивает сохранность товаров, обеспечивая надлежащие условия, следит за техникой пожарной безопасности. Участвует в инвентаризации по требованию директора и зав. складом. Ведет Журнал учета товаров, находящихся на хранении. Оператор вносит данные в базу
	Зав. складом Оператор	Зав. складом отбирает товар с адресного места хранения. Регистрирует в книге учета факта отпуска товара. Снабжает товар упаковочным листом. Действует в соответствии с инструкцией по отпуску товаров со склада Оператор вносит отметку о списании товара в связи с продажей.

---

1. Контроль и ответственность

3.1. Контроль за выполнением бизнес-процесса «Складской учет» возлагается на директора.

3.2. Ответственность несут зав. складом, кладовщик и оператор. В том случае, когда работниками склада нарушаются требования действующего законодательства, касающиеся документального учёта прихода или расхода товарных и материальных ценностей, ответственные лица подвергаются финансовым санкциям.

Приложение 2.

Должностная инструкция заведующего складом

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заведующий складом относится к категории руководителей.

2. На должность заведующего складом назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 3 лет.

3.Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом генерального директора.

4. Заведующий складом является материально-ответственным лицом, с ним заключаются договоры об индивидуальной и коллективной материальной ответственности.

5. Заведующий складом должен знать:

5.1. Нормативные и методические материалы по вопросам организации складского хозяйства.

5.2. Стандарты и технические условия на хранение товарно-материальных ценностей.

5.3. Виды, размеры, марки, сортность и другие качественные характеристики товарно-материальных ценностей и нормы их расхода.

5.4. Организацию погрузочно-разгрузочных работ.

5.5. Правила и порядок хранения и складирования товарно-материальных ценностей, положения и инструкции по их учету.

5.6. Условия договоров на перевозку и хранение грузов.

5.7. Порядок расчетов за оказанные услуги и выполненные работы.

5.8. Правила эксплуатации вычислительной техники, коммуникаций и связи.

5.9. Основы трудового законодательства.

5.10. Правила внутреннего трудового распорядка.

5.11. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

6. На время отсутствия заведующего складом (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

ОБЯЗАННОСТИ

Заведующий складом:

1. Руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, по их размещению, с учетом наиболее рационального использования

складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.

---

2. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов.

3. Составляет установленную отчетность.

4. Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их своевременный ремонт.

5. Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

6. Участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей.

1. Контролирует ведение учета складских операций, установленной отчетности.

8. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности работы складского хозяйства, сокращению расходов на транспортировку и хранение товарно-материальных ценностей, внедрению в организацию складского хозяйства современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.

9. Руководит работниками склада, осуществляет табельный учет времени, отработанного работниками склада.

10. Своевременно сообщает руководству предприятия о всех случаях нарушения работниками склада трудовой дисциплины.

11. Обеспечивает участок необходимым инвентарем, ГСМ, оборудованием, осуществляет контроль за сохранностью, расходом и отчитывается о их расходе.

12. Обеспечивает рабочее состояние железнодорожных ворот, подъездных путей к складу, организует и контролирует проведение уборки прилегающей территории и железнодорожных путей.

13. Оказывает содействие руководству охраны ТПК «Цепели» по осуществлению пропускного и внутриобъектного режима работниками склада.

14. Осуществляет контроль за выдачей кладовщиками склада материальных пропусков на вывоз(вынос) ТМЦ.

Заведующий складом должен знать и выполнять:

1. Положения, инструкции и другие руководящие материалы и нормативные документы по организации складского хозяйства, стандарты и технические условия на товарно-материальные ценности, виды, размеры, марки сортность и другие качественные характеристики товарно-материальных ценностей и нормы их расхода, инструкции П-6; П-7 Госарбитража СССР; правила составления актов о расхождении по количеству и по качеству, несоответствия получаемого от контрагентов товаров (продукции) стандартам, договору.

2. Организацию погрузочно-разгрузочных работ.

3. Правила и порядок хранения и складирования ТМЦ, положения и инструкции по их учету.

---