Файл: Организация и разработка бизнес-плана организации..pdf

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что эффективное применение различных средств формирования спроса и стимулирования сбыта - будет способствовать повышению известности и популярности пиццерии среди жителей города и района и его гостей.

Далее перейдем к составлению бюджета компании по продвижению пиццерии «Моцарелла» (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Годовой бюджет компании по продвижению пиццерии «Моцарелла»

Таким образом, планируемые затраты на продвижение новых услуг составят 16 200 руб. в год или 1 350 в среднем ежемесячно.

2.6. План продаж

В приложении 2 приведен план продаж от реализации услуг пиццерии.

Таблица 2.9

Доходы в первый год от реализации проекта

Данные таблицы 6.1 показывают, что доход от реализации проекта планируется с нарастающим итогом.

2.7. План производства

Целью создания данного предприятия как коммерческой организации является получение прибыли путем оказания услуг общественного питания. При этом для реализации данного проекта необходимо:

- покупка, ремонт и отделка помещения;

- закупка машины и оборудования, оргтехники для офисной работы;

- взять долгосрочный кредит на 3 года под 20% годовых.

В состав помещений входит:

- для посетителей: вестибюль с гардеробом, зал, уборная;

- для производства: подсобно-складское помещение, холодный цех, овощной и мучной цех, горячий цех и моечное отделение;

- административные и бытовые: кабинет администрации, гардероб для персонала, душевая и уборная

Для того чтоб проект был реализован требуется покупка павильона - его цена 1890 тыс. руб. далее павильону потребуется ремонт - его стоимость 560 тыс. руб. (согласно смете).

Зал пиццерии задумано оформить в итальянском стиле, дизайнером принято решения применить пластиковые стенные панели, сделать подвесной потолок. Мягкая мебель будет обита велюровой тканью, на полу - мраморная плитка. Бар решено представить зеркальным, в зале будут представлены картины с видами Италии.

Будет создам мучной и горячий цеха, решено объединить их в один блок. В данном цехе будет завершаться технологический процесс: производиться тепловая обработка продуктов, готовка и оформление гарниров, соусов некоторых несложных блюд, а также тепловая обработка для холодных и сладких блюд; выполняться приготовление горячих напитков, а также приготовление и порционирование холодных блюд и закусок, сладких блюд. В цехе планируется работа 1 бригады (1 повар и 2 кухонных работника), режим работы с 10 00 до 2 00 ч., 2 бригады сменяют друг друга через два дня. Производственная программа составляется на основании ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал.

Высота цеха –2,5 м., стены на высоту 1,5 м. от пола облицованы кафельной плиткой, остальная часть покрашена. Полы влагонепроницаемые, выложены специальной ударостойкой плиткой.

Так как форма обслуживания в предприятии официантами, раздаточная расположена внутри цеха и имеет удобную связь с торговым залом.

Цех будет оснащён современным оборудованием в соответствии с нормами оснащения предприятий общественного питания и санитарно-гигиеническими требованиями.

Составим план капитальных вложений, необходимых для организации работы пиццерии, основываясь на производственном плане проекта.

Таблица 2.10

План капитальных вложений по покупке основного оборудования для пиццерии, тыс.руб.

Организация пуско-наладочных работ и транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования к месту монтажа, входят в обязанности поставщика оборудования по условиям договора купли продажи.

Потребность в сырье и материалах, неотложных для организации всего комплекса услуг, состоящих из тех компонентов:

• необходимость в санитарно-гигиенических средствах однократного применения;
• необходимость в продуктах питания, применяющихся для подготовки питания в пиццерии;
• нужда в необходимом хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.

При определении необходимости в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса была учтена своеобразность оказываемых услуг и методы их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря были представлены далее перечисленные первоочередные позиции:

• столовое белье со сроком службы до 1 года (представляет собой комплект, в который входит набор скатертей и салфеток в расчете на один стол),
• столовая посуда (обязательный набор столовых приборов и посуды).

Общая потребность в прочем хозяйственном инвентаре составляет 39 тыс. руб. (3 комплекта на стол*10 столов* 1300 цена одного комплекта).

Общая потребность в прочем хозяйственном инвентаре для позиции «набор столовых приборов и посуды для зала и приготовления пищи на кухне», составляет 100,6 тыс. руб.

Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемая пиццерия потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общих сетей.

Необходим энергоресурсов представлены следующими позициями;

• электроэнергия;
• вода холодная, так же канализация;
• теплоснабжение.

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими инструкциями по проектированию.

Расчет затрат на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня составляет:

• Электроэнергия 3,55 руб. *99980 кВт-ч (среднегодовой расход)= 354,9 тыс.руб.(среднегодовые затраты).
• Вода (холодная) 10 руб. * 9120 куб.м. (среднегодовой расход) = 91,2 тыс.руб. (среднегодовые затраты).
• Вода (горячая) 385 руб. * 364,5 Гкал (среднегодовой расход) = 140,3 тыс. руб.(среднегодовые затраты).
• Отопление 507 руб. * 197,6 Гкал (среднегодовой расход) = 100,2 тыс. руб.(среднегодовые затраты).

Итого, расходы на оплату коммунальных услуг в год составляют 686,5 тыс.руб. Одним из самых главных направлений расходования средств пиццерии будут являться расходы на закупку продуктов для приготовления блюд.

Произведем расчет среднедневной потребности в закупке продуктов, для этого составим калькуляционную карточку на пиццу (в среднем) (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Калькуляционная карточка пицца «Четыре времени года» (на 1 порцию)

Закупки таких материальных ресурсов, как санитарно-гигиенические средства многоразового применения и продукты питания, используемые для приготовления пищи, планируется осуществлять через российских поставщиков, включая поставщиков, работающих непосредственно на рынке г. Нижний Новгород.

2.8. Организационный план

Для создаваемой пиццерии определена организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью, она является наиболее популярных форм хозяйственных обществ. Участники данного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Если же участник внес вклад в уставный капитал общества не полностью, то он несет ответственность в пределах стоимости неоплаченной части его вклада. Общество же не отвечает по обязательствам своих участников. ООО может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником или может впоследствии стать обществом с одним участником, но не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Упомянутые во введении учредители ООО «Моцарелла»: ООО «Фортуна», физические лица И.И. Чупина и Е.В. Живулина заключают между собой учредительный договор и утверждают устав общества, эти документы считаются учредительными. Первоначальный капитал, как уже упоминалось выше, состоит из собственных и заемных средств. Собственные средства распределены между участниками, внесшими свои вклады в уставный капитал общества следующим образом:

ООО «Фортуна - 300 тыс. рублей

И.И. Чупина – 128,6 тыс. рублей

Е.В. Живулина - 100 тыс. рублей

Планируется раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале, таким образом, ООО «Фортуна» имеет долю 80%, И.И. Чупина 11%, Е.В. Живулина 9%. Предполагается создавать резервный фонд в размере 10% от прибыли. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Исполнительный единоличный орган общества в лице директора избирается общим собранием участников общества на 3 года, но его полномочия могут быть приостановлены по решению общего собрания участников или по собственному заявлению.