Файл: Процесс разработки бизнес-плана гостиницы.pdf

Содержание разделов бизнес-плана может меняться в зависимости от вида бизнеса. Например, при составлении плана получения капитальных вложений необходимо учитывать определенные особенности, учет которых поможет успешно привлечь внимание потенциальных партнеров и инвесторов к проекту.

2 ГЛАВА. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ГОСТИНИЦЫ "СКАЗКА"

2.1 Цель разработки бизнес-плана гостиницы "Сказка"

С каждым годом в нашей стране растет как внешний, так и внутренний туризм. Расширяется и география малого и среднего бизнеса, что влечет за собой периодические командировки и профессиональную переподготовку, требующие перемещения по стране. Эти факторы способствуют активному росту спроса на жилье.

Открытие гостиницы сегодня-очень актуальный и перспективный бизнес. Необходимо обратить внимание на средний класс и быть ориентированным на предоставление качественных услуг по доступным ценам.

Малые гостиницы - самый динамично развивающийся вид размещения в России.

Этот бизнес-план рассчитан на город с населением более 1 миллиона человек.

2.2 Оценка финансовых возможностей гостиницы"Сказка"

В рамках данного проекта мы рассмотрим небольшую гостиницу с 30 номерами.

Выделим следующие категории номеров:

двухместные «люкс» —2 (5 900руб.);

одноместные «люкс» — 2 (3 900руб.);

двухместные «стандарт» — 11 (4 190руб.);

одноместные «стандарт» — 9 (2 790руб.);

двухместные «бюджет» — 3 (3 490 руб.);

одноместные «бюджет» — 3(1 790руб.).

Для осуществления своей деятельности мы используем арендованное помещение площадью около 900м2. Одна комната имеет площадь около 20-25 м2.

В каждом номере есть кровать, шкаф, зеркало, прикроватная тумбочка, телефон, небольшой телевизор, настольная лампа, стул, кресло, мини-холодильник, ванная комната с душем. На полу мягкий ковер. Дизайн выполнен в мягких, спокойных тонах. Преобладающие цвета-бежевый, молочный, коричневый с зелеными элементами в декоре-занавесками и картинами.

Этот проект заключается в создании нового предприятия - гостиничного комплекса для взыскательных иностранных и российских туристов "Сказка" путем создания общества с ограниченной ответственностью.

Гостиница "Сказка", благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, а, следовательно, будет получать более высокие доходы.

Для необходимого объема потребления гостиничных услуг потенциальные гости должны иметь высокий уровень дохода.

Целью проектирования является привлечение инвестиций в производство.

Планируется предоставление услуг кейтеринга и хост - ключа и множество дополнительных возможностей (верховая езда, аренда русской бани, банкеты и торжества, аренда павильонов и мангалов, зимой сани на праздник "гуляния", прокат лыж, сноубордов, бубликов и др.).

Гостиница Сказка-это стильная и комфортабельная небольшая гостиница, с безупречным сервисом, дизайном и спецификой которой всецело базируется на русских традициях.

Гостиница "Сказка" будет готова к приему иностранных и отечественных туристов, приезжающих в Москву и Московскую область. Гостиничный комплекс также будет отличаться невероятным комфортом, отражающим черты истинно русского колорита, но изнутри гостиничные дома комплекса отвечают всем современным требованиям для комфортного проживания.

2.3 Оценка рыночной ситуации

Гостиничный бизнес последние 7 лет только набирает обороты. На графике мы видим положительную динамику уже с 2013 года, особенно большой скачок мы наблюдаем в 2016 г. Что говорит о благоприятных прогнозах для этой сферы в будущем.

Рисунок 1. Численность лиц, размещенных в гостиницах, тыс. чел.

Целевая аудитория имеет очень широкий диапазон. В основном это молодые и среднего возраста люди, имеющие активную жизненную позицию, со средним уровнем достатка. На диаграмме мы видим распределение целевой аудитории по группам. Отсюда следует, что основное внимание нужно уделить именно аудитории, основной целью которой является туризм, а также образование и профессиональная подготовка. Их суммарная доля составляет 80,5%.

Рисунок 2. Распределение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по целям поездок в 2016г., %.

2.4 Оценка ситуации на рынке труда

Потенциальными гостями отеля "Сказка" станут представители практически всех возрастных групп.

Планируется сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, турагентств, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме.

Постояльцы гостиницы в основном обеспечат иностранным гостям и обеспеченным москвичам и другим российским туристам, прибывшим в Москву и Подмосковье, как с деловыми, так и с туристическими и иными целями, ценящими экологически чистую природу, свое здоровье и чтящими русские традиции с высоким уровнем достатка.

Гостиница "Сказка" будет рада принять гостей разных возрастных групп. Отдых будет комфортным, как для семей с детьми, людей в возрасте от 20 до 45 лет, так и для пожилых людей, так как в отеле предусмотрено все для комфортного проживания разных возрастных групп.

Основные принципы создания клиентоориентированной структуры:

укрепление передовой линии обслуживания клиентов;

активизация персонала во взаимодействии с внешним климатом;

организация внутреннего маркетинга;

переход на стратегический уровень мышления и развития;

многоуровневая маркетинговая система.

2.5 Составление бизнес-плана гостиницы "Сказка"

Ключевая цель — открытие гостиницы и максимизация прибыли.

1. Календарный план открытия

Таблица 1. Календарный план открытия

2. Организационная структура

Правильно подобранная команда — это основной ключ к успеху организации. Ведь очень важно на пути к цели иметь надежный и сплоченный коллектив.

Список обслуживающего персонала: директор (управляющий) — 1 человек; работники на ресепшн — 4 человека; агент по бронированию номеров — 1 человек; менеджер по рекламе — 1 человек; бухгалтер — 1 человек; уборщицы — 6 человек. Общее количество персонала — 14 человек.

Первое время роль управляющего может занять сам собственник бизнеса, чтобы наладить все процессы в организации.

Ресепшн — лицо гостиницы. Именно от приветливости и отзывчивости его работников зависит первое впечатление от вашего комплекса.

Основные требования к данной должности: приятный, доброжелательный внешний вид, гибкость, умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, грамотная и легко воспринимаемая речь.

К остальному персоналу предъявляются следующие требования: наличие опыта работы; профессионализм; активность; дисциплинированность; честность; ответственность; нацеленность на результат.

Уборщицы, агент по бронированию номеров и бухгалтер имеют фиксированную заработную плату — 15 000, 25 000 и 15 000 руб. соответственно. У остального персонала есть окладная часть и премиальная. Надбавка к основной выплате начисляется при месячной заполняемости гостиницы более 70% и рассчитывается следующим образом: управляющий — оклад 50 000 руб. + 0,6% от выручки; работник ресепшна — оклад 15 000 руб. + 0,2% от выручки; менеджер по рекламе — оклад 20 000 руб. + 0,5% от выручки.

Фонд оплаты труда 1-ого года реализации проекта, руб. (Приложение 1)

Фонд оплаты труда 2-ого года реализации проекта, руб.

3. Финансовый план

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 12 400 000 руб.

Таблица 2. Затраты на организацию бизнеса, руб.

План продаж составляется исходя из заполняемости гостиницы. Прогнозируется постепенное увеличение объёмов продаж в первые 10 месяца реализации проекта. Месячная заполняемость от 70% считается очень хорошим показателем, суточная же в некоторые дни может достигать 100%. В плане продаж наблюдаются сезонные изменения. Это связано с праздничными днями и каникулами. Заполняемость гостиницы растет в майские и новогодние праздники, в весенние, летние и осенние каникулы.

Базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.

План продаж 1-ого года реализации проекта, руб. (Приложение 3)

План продаж 2-ого года реализации проекта, руб. (приложение 4)

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.

В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки.

Таблица 3. Ежемесячные затраты, руб.

Финансовый результат за первые 2 года деятельности представлен в следующих таблицах. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 775 690 руб.

Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб. (Приложение 5)

Финансовый результат 2-ого года реализации проекта, руб. (Приложение 6)

При горизонте планирования 3 года можно выделить следующие экономические показатели:

Срок окупаемости составляет 19 месяцев;

Дисконтированный срок окупаемости — 21 месяц;

Чистый дисконтированный доход — 11 317 678 руб.;

Индекс прибыльности — 1,91;

Внутренняя норма рентабельности — 36%.

8. Факторы риска

Гостиничный бизнес — это крупное дело, перед началом которого необходимо обдумать все плюсы и минусы. Обратите внимание на основные риски, с которыми можете столкнуться во время осуществления деятельности и будьте готовы к их предотвращению.

Это может быть неверный выбор месторасположения отеля, конкуренция с другими гостиничными объектами, находящимися вокруг, командеа в которой мало профессионалов.

1. Риск аварий и катастроф в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Заключите договор с ответственной и надежной компанией, чтобы даже при наступлении аварий, она устранялась в короткое время.

2. Риск повреждения или утраты имущества.

За порчу имущества и нарушения правил безопасности предусмотрите штрафные санкции для клиентов.

3. Риск потери репутации.

Внимательно следите за отзывами и жалобами. Разрешайте конфликтные ситуации спокойно и быстро.

Если вы будете вовремя реагировать на возникающие ситуации, которые могут привести к негативным последствиям, вам обеспечено стабильное развитие и устойчивое положение на рынке.