Файл: Проектирование.docx

Таблица 7.2. Стоимость демонтажа оборудования

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.
		балансовая	остаточная
1.Дифференциально-трансформаторный прибор КСД-2	6	7500	4260		25560
2. Манометр дифференциальный мембранный ДМ-3583 М	3	3800	2158		6475
3. Манометр типа МЭД	3	3100	1761		5282
4. Регулирующий прибор типа Р-25	4	8570	4867,5		19470
ИТОГО				56787

Затраты на пуск и наладку оборудования складываются из затрат на зарплату персонала, устанавливающего и отлаживающего оборудование. При расчете заработной платы применена повременная система оплаты труда. В фонд заработной платы включены: районные- 40 %, северные - 50 %, а также премиальные за пуск и наладку системы в размере 20 %.

Величина заработка при повременной оплате зависит от количества проработанного времени и установленной работнику тарифной ставки. Заработок определяется умножением тарифной ставки на количество отработанных часов:
З = Т_ст· t ,
где З - заработок работников, занятых на монтаже и демонтаже, руб.;

Т_ст - часовая тарифная ставка;

t - отработанное время, чел/час.

Таблица 7.3 Затраты на монтаж и демонтаж оборудования

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Трудозатраты рабочих, чел/час
			на ед.		всего
1. Монтаж шкафа	шт	2	4,05		8,1
2. Монтаж приборов в шкафу	шт	21	1,9		39,9
3. Металлоконструкции для монтажа шкафа	шт	2	1,0		2,0
4. Прокладка сетей к приборам	100м	3,72	15,05		55,99
5. Устройство соединений	шт	63	1,7		107,1
6. Демонтаж приборов из щита	шт	10	2,83		28,3
7. Демонтаж приборов на участках котла	шт	6	4,57		27,4
8. Монтаж приборов на участках котла	шт	12	3,16		37,96
9. Установка компьютера	шт	1	3,3		3,3
10. Установка периферийных устройств	шт	1	1,5		1,5
7. Установка программного обеспечения			12,5		12,5
ИТОГО				323,94

---

Определение суммы затрат, направленных на заработную плату на осуществление монтажа и демонтажа оборудования

1) Электрослесарь по ремонту и обслуживанию (4разряд):

Согласно тарифной сетке - 3174 руб. в месяц, т.е. 166 ч работы,
С_з.п = 3174 /166 · 104,33 = 1994,84 руб.
Премия 20% ставки: 1994,84 · 0,2 = 398,97 руб.

Районный коэффициент 40%: 1994,84 · 0,4 = 797,94 руб.

Северный коэффициент 50%: 1994,84 · 0,5 = 997,42 руб.

Общая сумма: 1994,84 + 398,97 + 797,94 + 997,42 = 4189,17 руб.

2) Электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА (5 разряд):

Согласно тарифной сетке - 3522 руб. в месяц, т.е. 166 ч работы,
С_з.п = 3522 / 166 · 115,91 = 2459,25 руб.
Премия 20% ставки: 2459,25 · 0,2 = 491,85 руб.

Районный коэффициент 40%: 2459,25 · 0,4 = 983,7 руб.

Северный коэффициент 50%: 2459,25 · 0,5 = 1229,63 руб.

Общая сумма: 2459,25 + 491,85 + 983,7 + 1229,63 = 5164,43 руб.

3) Наладчик КИПиА (4 разряд):

Согласно тарифной сетке -3125 руб. в месяц, т.е. 166 ч работы,
С_з.п = 3125 / 166 · 86,4 = 1626,51 руб.
Премия 20% ставки: 1626,51 · 0,2 = 325,3 руб.

Районный коэффициент 40%: 1625,51· 0,4 = 650,2 руб.

Северный коэффициент 50%: 1625,51· 0,5 = 812,76 руб.

Общая сумма: 1626,51 + 325,3 + 650,2 + 812,76 = 3414,77 руб.

4) Инженер - электронщик:

Согласно тарифной сетке - 4100 руб. в месяц, т.е. 166 ч работы,
С_з.п = 4100 / 166 · 17,3 = 427,29 руб.
Премия 20% ставки: 427,29 · 0,2 = 85,46 руб.

Районный коэффициент 40%: 427,29 · 0,4 = 170,92 руб.

Северный коэффициент 50%: 427,29 · 0,5 = 213,65 руб.

Общая сумма: 427,29 + 85,46 + 170,92 + 213,65 = 897,32 руб.
Таблица 7.4. Фонд заработной платы на осуществление монтажа и демонтажа

Наименование должности	Разряд	Тарифная ставка, руб.	Числен- ность	Трудо- емкость, чел/час	ФЗП, руб.	Премия 20%	ФЗП с район. и северн. коэфиц, руб.		Итого, руб.
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию	4	3174	1	104,33	1994,84	398,97	3790,2		4189,17
Инженер-программист		4100	1	17,3	427,29	85,46	811,86		897,32
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА	5	3522	1	115,91	2459,25	491,85	4672,58		5164,43
Наладчик КИПиА	4	3125	1	86,4	1626,51	325,3	3089,47		3414,77
ИТОГО								13665,7

---

Определение суммы затрат, на единый социальный налог (Е_сн):
Е_сн = 13665,7 · 35,6% = 4864,99 руб.

Полные затраты на внедрение системы составляют:

,
где Об_Н - стоимость нового оборудования;

Зт - затраты на монтаж и демонтаж;

Об_л - стоимость ликвидируемого оборудования.
Δ К = 462220 + 13665,7 + 4864,99 - 56787 = 423963,7руб.
7.2 Расчет фонда заработной платы персонала по ремонту и обслуживанию оборудования
Расчет заработной платы персонала цеха КИПиА производится по повременной системе оплаты труда, в фонд заработной платы входят следующие коэффициенты: районный - 40 %, северный - 50 %, премиальный - 20 %.

Таблица 7.5. Фонд заработной платы по ремонту и обслуживанию оборудования до модернизации

Наименование должности	Разряд	Кол-во человек	Оклад месячный, руб.	ФЗП в год, руб.	Общая сумма, руб.	ЕСН, руб.
1. Начальник КИПиА		1	6500	163800	163800	58312,8
2. Мастер КИПиА		2	5100	128520	257040	91506,24
3. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА	4	5	3174	79984,8	399924	142372,9
4. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА	5	10	3522	88754,4	887544	315965,7
5. Наладчик КИПиА	4	3	3125	78750	236250	84105
Итого:		21			1944558	692262,7

При внедрении нового оборудования происходит значительного высвобождения рабочего времени персонала цеха КИПиА, штат сотрудников сокращается

---

, следовательно, произойдет экономия годового фонда заработной платы, снижается единый социальный налог.

Таблица 7.6. Фонд заработной платы по ремонту и обслуживанию оборудования после модернизации

Наименование должности	Разряд	Кол-во человек	Оклад месячный, руб.	ФЗП в год, руб.	Общая сумма, руб.	ЕСН, руб.
1. Начальник КИПиА		1	6500	163800	163800	58312,8
2. Мастер КИПиА		2	5100	128520	257040	91506,24
3. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА	4	4	3174	79984,8	319939,2	113898,4
4. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА	5	7	3522	88754,4	621280,8	221176
5. Наладчик КИПиА	4	2	3125	78750	157500	56070
6. Инженер-программист		1	4100	103320	103320	36781,9
Итого:		16			1622880	577745,3

В расчет годовых расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, при условии, что стоимость базового оборудования - 56787 руб., а стоимость внедряемого оборудования - 162220 руб., входит:

1) единый социальный налог - 35,6 % от ФЗП обслуживающего персонала;

2) затраты на ремонт оборудования - 20 % (базовое оборудование), 5% (новое оборудование) от общей стоимости оборудования;

) амортизация -7,2 %;

) прочие расходы - 10 % от ФЗП

Таблица 7.7 Смета годовых расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование статей	Сумма в год, руб.		Экономия
	до модернизации	после модернизации
Зарплата обслуживающего персонала	1944558	1622880	321678
Единый социальный налог	692262,7	577745,3	114517,4
Затраты на ремонт оборудования	11357,4	8111	3246,4
Амортизационные отчисления	7198,4	11679,8	-4481,4
Прочие расходы	19445,6	16228,8	3216,8
Итого:	2674822,1	2236644,9	438177,2

---

ΔП = 438177,2 руб - прирост прибыли.
7.3 Расчет экономической эффективности внедряемого проекта
Общая экономическая эффективность капитальных вложений характеризует эффект (отдачу), который получается в результате осуществления затрат. Расчеты общей экономической эффективности капитальных вложений проводятся на всех стадиях разработки.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений для данного проекта составит:
,
где ΔК - затраты на внедрение оборудования;

ΔП - прирост прибыли.
г.
Коэффициент экономической эффективности:
К_ЭФФ = .
Анализируя рассчитанную экономическую часть, можно сделать вывод, что внедрение автоматизированной системы контроля и регулирования параметров на ТЭЦ-7 экономически выгодно, это позволило:

· Сократить 5 рабочих мест;

· Вести наблюдение за процессом при помощи дистанционного управления параметрами (температурой, давлением, циркуляцией воды);

· В результате, после внедрения системы экономия заработной платы составила 321678 рублей в год.
Таблица 7.8. Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей	Единицы измерения	До внедрения	После внедрения
Дополнительные капитальные вложения	тыс. руб	____	405,433
Фонд заработной платы	тыс. руб	1944,558	1622,880
Единый социальный налог	тыс. руб	692,262	577,745
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования	тыс. руб	11,357	8,111
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	7,198	11,679
Прирост прибыли	тыс. руб.	____	438,177
Срок окупаемости	лет	____	0,96
Коэффициент экономической эффективности	____	____	1,04

---