Файл: Повышение уровня конкурентоспособности предприятия на основе создания эффективной системы менеджмента качества (на примере ооо Юдола).pdf

(инв.№ 1118300)

87
Приложение Б
«Руководство по качеству ООО «Юдола»

88
Приложение В
Приложение Г

89
Приложение Д

90
Приложение Е
Приложение Ж

91
Приложение З
Мониторинг корректирующих действий по результатам внутренних аудитов
Приложение И

92

93
Приложение К

94
Приложение Л
Вспомогательная таблица для подсчета баллов для расчета интегрального показателя конкурентоспособности предприятия
№
Показатель
Оценка
2015 2016 2017 max
1 Рентабельность продаж
0-5% - 1 балл
5%-15% - 2 балла
Свыше 15% - 3 балла
1 3
3 3
2 Наличие среди партнеров автопроизводителей
Нет - 0 баллов
1-2 - 1 балл
3-5 - 2 балла
6 и более - 3 балла
0 0
1 3
3 Условия оплаты
80-100% предоплата – 0 баллов
Предоплата (от 0,01% до 79,99%)
– 1 балл
Отсрочка оплаты – 2 балла
1 1
1 2
4 Качество товаров, продукции и/или услуг
Таблица 3
Максимально – 15 баллов
5 6
11 15
Соответствие товара требованиям НТД
2 балла
2 2
2 2
Наличие сертифицированной системы качества
ISO9001:2015 – 1 балл
IATF 16949:2016 – 3 балла
ИСО14001:2015 – 1 балл
0 0
1 5
Поставщик принимает на себя обязательство провести процедуру одобрения поставок
1 балл
1 1
1 1
Обязательство поставщика в случае изменения обновить папку РРАР.
1 балл
0 1
1 1
Продавец обязан представить покупателю результаты испытаний
1 балл
1 1
1 1
Производить поставку товара в соответствии нормой РРМ
1 балл
0 0
1 1
Наличие сертификата, удостоверяющего качество поставленного товара,
1 балл
1 1
1 1
При поставке не соответствующей продукции предоставить план корректирующих действий по методике 8D
3 балла
0 0
3 3
5 Сроки поставки.
2 балла – готовность отгрузить в течение недели
1 балл – в течение 4-х недель
0 баллов – более 4-х недель
1 1
2 2

95
Продолжение Приложение Л
№
Показатель
Оценка
2015 2016 2017 max
6 Условия поставки
Самовывоз – 0 баллов
Доставка – 1 балл
1 1
1 1
7 Дисциплина поставки
Отсутствие замечаний – 1 балл
Наличие замечаний – 0 баллов
0 0
0 1
8 наличие производственных мощностей поставщика
Более 30% свободных мощностей
– 3 балла
10% - 30% - 2 балла
До 10% - 1 балл
Производственные мощности полностью загружены – 0 баллов
3 3
3 3
9 используемое технологическое оборудование
Новое, современное, модернизированное, ремонты – не более 1% рабочего времени – 3 балла
Хорошее состояние, ремонты не белее 5% рабочего времени. -2 балла
В удовлетворительном состоянии
– 1 балл
1 2
2 3
10 системы складирования и распределения поставок
Да – 3 балла
Собственные, но недостаточные –
1 балл
Нет – 0 баллов
1 1
3 3
11 Гибкость поставки
Способность принять изменения по срокам поставки – 1 балл
Способность принять изменения по количеству заказанного товара
– 1 балл
2 2
2 2
12 Надежность поставщика Способность поставлять в сроки, указанные в заказе – 1 балл
Способность поставлять количество, указанное в заказе – 1 балл
2 2
2 2
13 Нарушения запланированного хода работы у потребителя
Отсутствие нарушений – 1 балл
Наличие нарушений – 0 баллов
1 1
1 1
14 Результат проведенного аудита
Без замечаний – 3 балла
Незначительные замечания – 1 балл; Значительные замечания – приостановка поставок
0 1
1 3
15 Удовлетворенность потребителя
При поставке без замечаний:
Более 80% - 3 балла; 60%-80% - 2 балла; 40%-60% - 1 балл
Менее 60% - 0 баллов
2 2
3 3
16 Индекс качества
Свыше 95% -1 балл
Менее 95% - 0 баллов
0 0
0 1
17 Индекс издержек
Более 95% -1 балл
Менее 95% - 0 баллов
0 0
0 1

96
Продолжение Приложение Л
№
Показатель
Оценка
2015 2016 2017 max
18 Индекс гибкости
Более 95% -0 баллов
Менее 95% - 1 балл
0 0
0 1
Итоговый балл конкурентоспособности
21 26 36 50

97
Приложение М
Таблица для расчета интегрального показателя конкурентоспособности
№
Показатель
Оценка
2015 2016 2017 1
2 4
5 6
7 1 Рентабельность продаж
4,68%
0,0468 0,1404 0,1404 2 Наличие среди партнеров автопроизводителей
4,91%
0 0 0,0491 3 Условия оплаты
5,03%
0,0503 0,0503 0,0503 4 Качество товаров, продукции и/или услуг
7,95%
0,3975 0,477 0,8745 5 Сроки поставки.
5,26%
0,0526 0,0526 0,1052 6 Условия поставки
5,85%
0,0585 0,0585 0,0585 7 Дисциплина поставки
7,13%
0 0
0 8 наличие производственных мощностей поставщика
3,63%
0,1089 0,1089 0,1089 9 используемое технологическое оборудование
3,27%
0,0327 0,0654 0,0654 10 системы складирования и распределения поставок
3,86%
0,0386 0,0386 0,0386 11 Гибкость поставки
5,26%
0,1052 0,1052 0,1052 12 Надежность поставщика
6,67%
0,1334 0,1334 0,1334 13 Нарушения запланированного хода работы у потребителя
8,07%
0,0807 0,0807 0,0807 14 Результат проведенного аудита
5,73%
0 0,0573 0,0573 15 Удовлетворенность потребителя
6,32%
0,1264 0,1264 0,1896 16 Индекс качества
6,43%
0 0
0 17 Индекс издержек
4,80%
0 0
0 18 Индекс гибкости
5,15%
0 0
0
Итоговый балл конкурентоспособности
1,2316 1,4947 2,0571

98
Приложение Н
Проблемы, направление повышения эффективности СМК и их влияние на конкурентоспособность
№
Проблема
Пункт стандарта
9001:2015
Мероприятие
Проекты
Влияние на СМК
Влияние на конкурентоспособность
1
Система менеджмента качества вводится по требованию потребителей, для целей расширения рынка сбыта, а не по осознанной необходимости
5.1
Лидерство и приверженность
Информирование о необходимости и эффективности СМК.
-
Повышение внимания внедряемой
СМК, создание саморегулируемой системы
Повышение управляемости предприятия, скорости реагирования на проблемы потребителя, повышение удовлетворенности
Потребителя.
2
Со стороны линейного руководства (руководители отделов, производственных участков) нет понимания и желания участвовать в развитии системы менеджмента качества
5.1 Лидерство и приверженность
1.2.1 Доведение политики в области качества
1.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
7.3 Осведомленность
Информирование о необходимости и эффективности СМК.
-
Повышение информированности сотрудников в результате деятельности, повышение вовлеченности персонала, повышение квалификации
3
Не прослеживается связь между процессами (входы и выходы не соответствуют).
4.4
Система менеджмента качества и ее процессы
Переработка процесса.
Построение общей схемы процессов
-
Обеспечение процессного подхода, выполнение требований стандарта, предъявляемых к процессам
Нарушено условие системности, процессы не позволяют обеспечить воспроизводимость процесса или продукта
Влияние на удовлетворенность потребителя
4
Не во всех представленных для анализа процессах имеются четкие показатели эффективности и результативности функционирования процесса.
4.4
Система менеджмента качества и ее процессы
-
Внедрение мотивации на основе KPI
Обеспечение процессного подхода, выполнение требований стандарта, предъявляемых к процессам
Процессы не позволяют обеспечить воспроизводимость процесса или продукта
Влияние на удовлетворенность потребителя

99
Продолжение Приложение Н
№
Проблема
Пункт стандарта
9001:2015
Мероприятие
Проекты
Влияние на СМК
Влияние на конкурентоспособность
5
Нет долгосрочного плана проведения мероприятий по бережливому производству и постоянному улучшению.
10.3 Постоянное улучшение
Разработка плана, планирование мероприятий на текущий период, оценка их эффективности
Обеспечение системы постоянного улучшения, ориентация на
«бережливое» производство
Высокая себестоимость влияет на ценовую политику предприятия
Влияние на удовлетворенность потребителя
6
Неполная, некачественно сформированная папка PPAP
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
8.3.2
Планирование проектирования и разработки
Прописать в процедуре
«Разработка и перспективное планирование качества продукции» перечень требуемых документов, которые необходимы в папке РРАР.
Обозначить сроки формирования и подготовки вышеуказанных документов
Ознакомить ответственных лиц с вносимыми изменениями в процесс
Невыполнение специфических требований потребителя
Скорость реагирования на изменения, вносимые в продукт или процесс по инициативе клиента
Влияние на удовлетворенность потребителя
7
Устаревшая версия APQP
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
10.3 Постоянное улучшение
Приобрести обновленные рекомендации APQP
Перевести, распространить и внедрить в работу обновленную версию
APQP.
Невыполнение специфических требований потребителя
Скорость реагирования на изменения, вносимые в продукт или процесс по инициативе клиента
Влияние на удовлетворенность потребителя

100
Продолжение Приложение Н
№
Проблема
Пункт стандарта
9001:2015
Мероприятие
Проекты
Влияние на СМК
Влияние на конкурентоспособность
8
Не разработанная стратегия
«постоянного улучшения», неработающая система
LEANPRODUCTION
(«бережливого производства»)
10.3
Постоянное улучшение
Система бережливого производства
-
Изменение системы мотивации
Внедрения поста дополнительно го контроля герметичности готовой продукции
Обеспечение системы постоянного улучшения, ориентация на
«бережливое» производство
Снижение показателей затратности, высокая цена,
Повышение удовлетворенности потребителя,
9
Неэффективная система мотивации. Отсутствие учета
KPI при расчете вознаграждения.
7.1.2
Человеческие ресурсы
Изменение системы мотивации ориентация на
«бережливое» производство
Вовлечение персонала в
СМК
Повышение заинтересованности персонала в результате
10 Неполный план действий в непредвиденных ситуациях. Не все риски оценены и проанализированы/
Внедрение оценки рисков по
PFMEA
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
8.7
Управление несоответствующ ими результатами процессов
Проведение дополнительного анализа рисков по
FMEA, проведение их оценки, планирование действий в непредвиденных ситуациях. Оценка их эффективности.
Введение системы мониторинга и пересмотра плана мероприятий
Полный анализ рисков и возможностей для максимально эффективного выполнения специфических требований потребителей.
Привлечение автопроизводителей, рост объемов сбыта, выполнение специфических требований автопроизводителей
11 Нет системы штрих-кодовой идентификации входящих материалов и комплектующих
8.5.2
Идентификация и прослеживаемость
Внедрение системы штрих-кодов
Обеспечение прослеживаемости и идентификации
Рост управляемости, скорости реагирования, системности

101
Продолжение Приложения Н
№
Проблема
Пункт стандарта
9001:2015
Мероприятие
Проекты
Влияние на СМК
Влияние на конкурентоспособность
12 Сертифицированный единственный внутренний аудитор. Сертификация по
APQP, PPAP, DFMEA, PFMEA
9.2
Внутренний аудит
Определение возможных специалистов на роль внутреннего аудитора, обучение, сертификация.
Обеспечение требований по анализу, мониторингу и контролю системы
Обеспечение вовлеченности персонала, повышение внимания руководства к функционированию СМК

102
Приложение О
Вспомогательная таблица для подсчета баллов для расчета интегрального показателя конкурентоспособности предприятия
№
Показатель
Оценка
2015 2016 2017 2018
(
план)
max
1 Рентабельность продаж
0-5% - 1 балл; 5%-15% - 2 балла; Свыше 15% - 3 балла
1 3
3 3
3 2 Наличие среди партнеров автопроизводителей
Нет - 0 баллов; 1-2 - 1 балл;
3-5 - 2 балла; более 6 - 3 балла
0 0
1 2
3 3 Условия оплаты
80-100% предоплата – 0 баллов;
Предоплата
(от
0,01% до 79,99%) – 1 балл
Отсрочка оплаты – 2 балла
1 1
1 1
2 4 Качество товаров, продукции и/или услуг
Таблица 3
Максимально – 15 баллов
5 6
11 15 15
Соответствие товара требованиям НТД
2 балла
2 2
2 2
2
Наличие сертифицированной СМК
ISO9001:2015 – 1 балл
ISO/TS 16949:2016 – 3 балла
ИСО14001:2015 1 балл
0 0
1 5
5
Поставщик берет обязательство провести процедуру PPAP
1 балл
1 1
1 1
1
Обязательство поставщика обновлять папку РРАР.
1 балл
0 1
1 1
1
Продавец обязан представить результаты испытаний
1 балл
1 1
1 1
1
Соблюдать нормы РРМ
1 балл
0 0
1 1
1
Наличие сертификата, удостоверяющего качество поставленного товара,
1 балл
1 1
1 1
1
При поставке не соответствующей продукции предоставить план корректирующих действий по методике 8D
3 балла
0 0
3 3
3 5 Сроки поставки.
2 балла
– готовность отгрузить в течение недели
1 балл – в течение 4-х недель
0 баллов – более 4-х недель
1 1
2 2
2 6 Условия поставки
Самовывоз – 0 баллов
Доставка – 1 балл
1 1
1 1
1 7 Дисциплина поставки
Отсутствие замечаний – 1 балл. Наличие замечаний – 0 баллов
0 0
0 1
1

103
Продолжение Приложения О
№ Показатель
Оценка
2015 2016 2017 2018
(пла н) max
8 наличие производственных мощностей поставщика
Более 30% свободных мощностей – 3 балла
10% - 30% - 2 балла
До 10% - 1 балл
Производственные мощности полностью загружены – 0 баллов
3 3
3 3
3 9 используемое технологическое оборудование
Новое, современное, модернизированное, ремонты – не более 1% рабочего времени – 3 балла
Хорошее состояние, ремонты не белее 5% рабочего времени. -2 балла
В удовлетворительном состоянии – 1 балл
1 2
2 2
3 10 системы складирования и распределения поставок
Да – 3 балла
Собственные, но недостаточные – 1 балл
Нет – 0 баллов
1 1
1 3
3 11 Гибкость поставки
Способность принять изменения по срокам поставки – 1 балл
Способность принять изменения по количеству заказанного товара – 1 балл
2 2
2 2
2 12 Надежность поставщика
Способность поставлять в сроки, указанные в заказе – 1 балл
Способность поставлять количество, указанное в заказе – 1 балл
2 2
2 2
2 13 Нарушения запланированного хода работы у потребителя
Отсутствие нарушений
– 1 балл
Наличие нарушений – 0 баллов
1 1
1 1
1 14 Результат проведенного аудита
Без замечаний – 3 балла
Незначительные замечания –
1 балл
Значительные замечания – приостановка поставок
0 1
1 1
3 15 Удовлетворенность потребителя
При поставке без замечаний:
Более 80% - 3 балла
60%-80% - 2 балла
40%-60% - 1 балл
Менее 60% - 0 баллов
2 2
3 3
3

104
Продолжение Приложения О
№ Показатель
Оценка
2015 2016 2017 2018
(пла н) max
16 Индекс качества
Свыше 95% -1 балл
Менее 95% - 0 баллов
0 0
0 1
1 17 Индекс издержек
Более 95% -1 балл
Менее 95% - 0 баллов
0 0
0 0
1 18 Индекс гибкости
Более 95% -0 баллов
Менее 95% - 1 балл
0 0
0 1
1
Итоговый балл конкурентноспособности
21 26 34 44 50