Файл: Практическое задание 116.docx

Название подпроцесса (операций)	Ответственный 2. Исполнитель	Информация на входе	Информация на выходе	Место и сроки хранения выходной информации (записей)	Длительность выполнения операций
1	2	3	4	5	6
Обмен информацией по экологическим аспектам организации	1.Руководитель 2.Эколог	1.Внутренняя информация 2.Внешняя информация	Ответы на обращения	Каталог обращений	30 дней
Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия специалистов и сотрудников организации	1.Руководитель 2.Эколог	Данные по предприятию	Список ресурсов, должностные инструкции	Картотека	30 дней
Компетентность специалистов, подготовка и осведомленность сотрудников организации	1.Руководитель 2.Эколог	Требования к специалистам	Сертификаты обучения и прочее	Отдел ООС	120 дней
Управление документацией	1.Руководитель 2.Эколог	Приказ руководителя о назначении специалиста по управлению документацией	Положения о документации, нормативы	Отдел кадров	30 дней
Идентификация значимых экологических аспектов организации	1.Руководитель 2.Эколог	Анализ экологических аспектов	Идентифицированные значимые экологические аспекты	Отдел ООС	120 дней
Установление законодательных и других требований к СЭМ организации	1.Руководитель 2.Эколог	Анализ СЭМ, нормативные акты	Список законодательных требований	Отдел ООС	120 дней
Оценка соответствия организации законодательным и другим требованиям	1.Руководитель 2.Эколог	Список законодательных требований Данные по организации	Оценка соответствия	Отдел ООС	120 дней
Выработка и реализация экологической политики организации	1.Руководитель 2.Эколог	Оценка соответствия	Выработанная политика организации	Отдел ООС	120 дней
Постановка экологических целей, определение задач и разработка программ(ы)	1.Руководитель 2.Эколог	Выработанная политика организации	Список экологических целей, задач, программа	Отдел ООС	120 дней
Управление операциями	1.Руководитель 2.Эколог			Отдел ООС	120 дней
Планирование действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и меры реагирования на них	1.Руководитель 2.Эколог	Список возможных чрезвычайных ситуаций	План действий	Отдел ООС	120 дней
Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения	1.Руководитель 2.Эколог	1.Список возможных чрезвычайных ситуаций 2. План действий	Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения	Отдел ООС	120 дней
Внутренние аудиты	1.Руководитель 2.Эколог	Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения	Результаты аудита	Отдел ООС	120 дней
Управление при отклонении от плана действий организации	1.Руководитель 2.Эколог	План действий организации	Порядок действий в случае при отклонении от плана действий организации	Отдел ООС	120 дней
Анализ достигнутого организацией прогресса экологической результативности СЭМ	1.Руководитель 2.Эколог	СЭМ	Результаты анализа	Отдел ООС	120 дней

Форма 1. Диаграмма процесса

Входные данные

Описание процесса

Выходные данные

Комментарий

Место и сроки хранения выходной информации (записей)

Длительность выполнения операций

Начало

Конец

Таблица 4.2

Алгоритм выявления и описания процесса

1	Обмен информацией по экологическим аспектам организации
2	Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия специалистов и сотрудников организации
3	Компетентность специалистов, подготовка и осведомленность сотрудников организации
4	Управление документацией
5	Идентификация значимых экологических аспектов организации
6	Установление законодательных и других требований к СЭМ организации
7	Оценка соответствия организации законодательным и другим требованиям
8	Выработка и реализация экологической политики организации
9	Постановка экологических целей, определение задач и разработка программ(ы)
10	Управление операциями
11	Планирование действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и меры реагирования на них
12	Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения
13	Внутренние аудиты
14	Управление при отклонении от плана действий организации
15	Анализ достигнутого организацией прогресса экологической результативности СЭМ

Таблица 4.3

Общие сведения о процессе

1	Наименование процесса	Поэтапное внедрение системы экологического менеджмента
2	Ответственный за процесс (структурное подразделение, должностное лицо)	Руководитель
3	Место выполнения процесса (отдел, производственный участок)	Предприятие
4	Цель процесса	Охрана окружающей среды и здоровья людей
5	Входы в процесс (документы, положения, ведомости, журналы и т. д.)	1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. 2. ГОСТ Р ИСО 14004-2017. Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению. 3. ГОСТ Р ИСО 14005-2013. Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по поэтапному внедрению системы экологического менеджмента с использованием оценки экологической результативности. -техническая документация (технологические инструкции); — установленные экологические нормативы (пдв, пдс и т. д.); — материальные балансы; — данные производственного экологического контроля и мониторинга.
6	Выходы из процесса (новые документы, полученные в результате выполнения подпроцессов)	методики идентификации экологических аспектов; реестр экологических аспектов в каждом подразделении (пересмотр реестров осуществляется ежегодно). программы природоохранных мероприятий
7	Критерии оценки результативности процесса (соблюдение сроков, достижение целей (конкретизировать), выполнение показателей (каких, конкретизировать))	Улучшение экологической обстановки на предприятии

Практическое задание №5

Таблица 5.1
Проведения мониторинга экологических факторов

^{(указывается наименование выбранного основного или вспомогательного процесса)}

Название подпроцесса (операций)	1. Ответственный 2. Исполнитель	Информация на входе	Информация на выходе	Место и сроки хранения выходной информации (записей)	Длительность выполнения операций
1	2	3	4	5	6
Создание пунктов и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду	1.Владелец 2.Эколог	Информация по объектам, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду	Описание пунктов и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду	Отдел ООС Предприятие	120 дней
Выбор объекта мониторинга и мест наблюдений (точек отбора проб, постов наблюдений)	1.Владелец 2.Эколог	Описание пунктов и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду	Описание точек отбора проб, постов наблюдений	Отдел ООС Предприятие	120 дней
Определение перечня контролируемых параметров	1.Владелец 2.Эколог	Описание точек отбора проб, постов наблюдений	Перечень контролируемых параметров	Отдел ООС Предприятие	120 дней
Эколого-аналитические измерения состояния и загрязнения окружающей среды	1.Владелец 2.Эколог	Перечень контролируемых параметров	Эколого-аналитические измерения состояния и загрязнения окружающей среды	Отдел ООС Предприятие	120 дней
Наблюдения с применением методов моделирования, биологических, дистанционных и иных методов	1.Владелец 2.Эколог	Эколого-аналитические измерения состояния и загрязнения окружающей среды	Результаты наблюдений	Отдел ООС Предприятие	120 дней
Оформление результатов ПЭМ	1.Владелец 2.Эколог	Результаты наблюдений	Оформленные результаты наблюдений	Отдел ООС Предприятие	120 дней

Таблица 5.2

Алгоритм выявления и описания процесса

1	Создание пунктов и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду
2	Выбор объекта мониторинга и мест наблюдений (точек отбора проб, постов наблюдений)
3	Определение перечня контролируемых параметров
4	Эколого-аналитические измерения состояния и загрязнения окружающей среды
5	Наблюдения с применением методов моделирования, биологических, дистанционных и иных методов
6	Оформление результатов ПЭМ