ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.12.2023
Просмотров: 448
Скачиваний: 42
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Практическое задание №6
Таблица 6.1
Регламентированная процедура проведения внутреннего и внешнего аудитов экологической безопасности
(указывается наименование выбранного основного или вспомогательного процесса)
| Название подпроцесса (операций) | 1. Ответственный 2. Исполнитель | Информация на входе | Информация на выходе | Место и сроки хранения выходной информации (записей) | Длительность выполнения операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собрать информацию для разработки программы аудита применительно к подразделениям организации | 1.Руководитель 2.Эколог | Информация по подразделениям организации | Информация для программы аудита | Отдел ООС | 30 дней |
| Разработать и внедрить программу и процедуры аудита силами компетентного специалиста организации | 1.Руководитель 2.Эколог | Информация для программы аудита | Разработанная программа аудита | Отдел ООС | 30 дней |
| Предоставить руководству организации выводы аудита и действовать в соответствии с ними | 1.Руководитель 2.Эколог | 1.Разработанная программа аудита 2. Выводы по программе аудита | Схема аудита | Отдел ООС | 30 дней |
| Проанализировать улучшения в программах внутренних аудитов, оценивать и поддерживать компетентность аудиторов | 1.Руководитель 2.Эколог | Схема аудита, Программа аудита | Анализ программ аудита | Отдел ООС | 30 дней |
Алгоритм выявления и описания процесса
| 1 | Собрать информацию для разработки программы аудита применительно к подразделениям организации |
| 2 | Разработать и внедрить программу и процедуры аудита силами компетентного специалиста организации |
| 3 | Предоставить руководству организации выводы аудита и действовать в соответствии с ними |
| 4 | Проанализировать улучшения в программах внутренних аудитов, оценивать и поддерживать компетентность аудиторов |
Форма 1. Диаграмма процесса
| Входные данные | Описание процесса | Выходные данные | Комментарий Место и сроки хранения выходной информации (записей) Длительность выполнения операций |
Конец
Начало
Практическое задание №7
Таблица 7.1
Регламентированная процедура анализа системы экологического менеджмента со стороны руководства
| Название подпроцесса (операций) | 1. Ответственный 2. Исполнитель | Информация на входе | Информация на выходе | Место и сроки хранения выходной информации (записей) | Длительность выполнения операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Определить входные данные для проведения | 1.Руководитель 2.Эколог, отдел менеджмента | Требования к всестороннему анализа экологической результативности СЭМ | входные данные для проведения всестороннего анализа экологической результативности СЭМ | Отдел ООС | 30 дней |
| Провести анализ пригодности, достаточности и экологической результативности СЭМ. Выявить возможности для последовательного улучшения СЭМ и осуществлять контроль со стороны высшего руководства организации | 1.Руководитель 2.Эколог, отдел менеджмента | входные данные для проведения всестороннего анализа экологической результативности СЭМ | 1.анализ пригодности, достаточности и экологической результативности СЭМ 2. возможности для последовательного улучшения СЭМ | Отдел ООС | 30 дней |
Таблица 7.2
Алгоритм выявления и описания процесса
| 1 | Определить входные данные для проведения |
| 2 | Провести анализ пригодности, достаточности и экологической результативности СЭМ. Выявить возможности для последовательного улучшения СЭМ и осуществлять контроль со стороны высшего руководства организации |
Форма 1. Диаграмма процесса
| Входные данные | Описание процесса | Выходные данные | Комментарий Место и сроки хранения выходной информации (записей) Длительность выполнения операций |
Конец
Начало
Практическое задание №8
Таблица 8.1
Регламентированная процедура проектирования системы управления безопасностью труда
(указывается наименование выбранного основного или вспомогательного процесса)
| Название подпроцесса (операций) | 1. Ответственный 2. Исполнитель | Информация на входе | Информация на выходе | Место и сроки хранения выходной информации (записей) | Длительность выполнения операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка политики в области охраны труда | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Имеющаяся политика в области охраны труда, данные по статистике предприятия, нормативы по ОТ | Разработанная политика в области охраны труда | Отдел ООС | 30 дней |
| Назначение ответственных лиц за разработку и внедрение СУОТ | 1.Руководитель 2. Руководитель | Разработанная политика в области охраны труда | Приказ о назначении ответственных лиц за разработку и внедрение СУОТ | Отдел ООС | 30 дней |
| Обучение и подготовка персонала | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Приказ о назначении ответственных лиц за разработку и внедрение СУОТ | Экзаменационная ведомость | Отдел ООС | 30 дней |
| Разработка перечня документации для СУОТ | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Разработанная политика в области охраны труда | Перечень документации для СУОТ | Отдел ООС | 30 дней |
| Определение действующих национальных законов и правил, национальных и специальных стандартов, программ по охране труда | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Перечень документации для СУОТ | Перечень действующих национальных законов и правил, национальных и специальных стандартов, программ по охране труда | Отдел ООС | 30 дней |
| Идентификация, опасности и риски | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Данные по предприятию ОТ | Идентификация, опасности и риски | Отдел ООС | 30 дней |
| Анализ результатов наблюдения за ОТ в организации (отчеты) | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Данные по предприятию ОТ | Анализ результатов наблюдения за ОТ в организации (отчеты) | Отдел ООС | 30 дней |
| Планирование работ по ОТ | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Разработанная политика в области охраны труда | План работ по ОТ | Отдел ООС | 30 дней |
| Мониторинг исполнения (контроль за исполнением) и оценка результативности | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | План работ по ОТ | Мониторинг исполнения (контроль за исполнением) и оценка результативности | Отдел ООС | 30 дней |
| Анализ функционирования системы управления охраной труда | 1.Руководитель 2. Специалист ОТ | Мониторинг исполнения (контроль за исполнением) и оценка результативности | Анализ функционирования системы управления охраной труда | Отдел ООС | 30 дней |
Таблица 8.2
Алгоритм выявления и описания процесса
| 1 | Разработка политики в области охраны труда |
| 2 | Назначение ответственных лиц за разработку и внедрение СУОТ |
| 3 | Обучение и подготовка персонала |
| 4 | Разработка перечня документации для СУОТ |
| 5 | Определение действующих национальных законов и правил, национальных и специальных стандартов, программ по охране труда |
| 6 | Идентификация, опасности и риски |
| 7 | Анализ результатов наблюдения за ОТ в организации (отчеты) |
| 8 | Планирование работ по ОТ |
| 9 | Мониторинг исполнения (контроль за исполнением) и оценка результативности |
| 10 | Анализ функционирования системы управления охраной труда |
Форма 1. Диаграмма процесса
| Входные данные | Описание процесса | Выходные данные | Комментарий Место и сроки хранения выходной информации (записей) Длительность выполнения операций |
Начало
