ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели ООО «ДЕЛЬТА»

Показатели	Ед. изм	Факт 2011г.	2012 год				2012 год к 2011 году.
			Прогноз	Факт	%	Откл(+,-)	Темп роста	Откло-нение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Списочное к-во техники в том числе без арендованной	ед.	678 667	789	803 789	100	0	118,4 118,3	125 122
	ед.
2. Маш-дни в хо- зяйстве	дни	249945	250859	250347	99,8	-512	100,2	402
3.Маш.-дни в работе	дни	166562	167049	169234	101,3	2185	101,6	2672
4.Маш.-дни в ремонте	дни	48137	54043	48441	89,6	-5602	100,6	304
5.К И П	коэф	0,67	0,67	0,68	101,5	0,01	101,5	0,01
6.К Т Г	коэф	0,81	0,78	0,81	103,8	0,03	100,0	-
7.Услуги	тмч	1956,2	1983,8	2044,4	103,1	60,6	104,5	88,2
7(ожидаемые)	тмч	1956,2	2008,6	2044,4	101,8	35,8	104,5	88,2
8.Время в наряде	час.	11,7	12,0	12,1	100,8	0,1	103,4	0,4
9.Валовый доход	т.руб.	1173119	1384256,7	1388714,9	100,3	4458,2	118,4	215595,9
- на 1 ед.техники /мес/	руб	146567	146204	146675	100,3	471	100,1	108
- на 1 маш.час.	руб	599,69	689,16	679,28	98,6	-9,88	113,3	79,59
10.Численность, всего	чел	1886	2051	1991	97,1	-60	105,6	105
из них рабочие	чел	1749	1906	1846		-60	105,5	97
И Т Р	чел	137	145	145	100,0	-	105,8	8
11.Числен. на 1 един. техники	чел	2,80	2,99	2,90	97,0	-0,09	103,4	0,1
12.ФЗП и ВСХ в том числе - рабочие - И Т Р	т.руб. т.руб. т.руб.	631817,5 573780,6 58036,9	794683,2 725794,6 68888,6	757157,8 682468,6 68632,7	95,3 94,0 99,6	-7525,4 -43326 -255,9	119,8 118,9 118,3	125340,3 108688 10595,8
13.Среднемесячный доход, всего	руб	27917	32566	31036	95,3	-1530	111,2	3119
14.Сверхурочные на 1-го рабочего	час.	29,1		23,1			79,4	-6,0
15Расходы	т.р.	1173106	1384256,7	1388714,9	100,3	4458,2	118,4	215595,9
16Себестоимость 1 маш-часа	руб.	599,69	689,16	679,28	98,6	-7,9	113,3	79,59
17.Прибыль от реализации	т.руб.	186	137,0	692,2	505,3	555,2	372,2	+506,2
18.Балансовая прибыль	т.руб.	-12895		-40932,6			317,4	-28037,6
19.Объем платных услуг населению	т.руб.	6,2	6,7	6,9	103	0,2	111,3	0,7
20.Объем платных услуг на 1человека	руб	3,3	3,3	3,5	106	0,2	106	0,2
21.Продолж.работы 1-го вод. на линии	час.	9,49		9,51
22.Наличие ОФ по первоначальной стоимости	т.руб.	331252

---

Рис 1.

---

Таблица 2

Численный состав ООО «ДЕЛЬТА» на 31.12.2012 года

		Списочная численность, чел.
№	Наименование	на 31.12.2012		на 31.12.2011
п/п		Всего	в т.ч.	Всего	в т.ч.
			рабочие		рабочие
1	2	3	4	5	6
	АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ
	РУКОВОДСТВО
1	Главный инженер	1		1
2	Заместитель директора управления по
	производству	1		1
3	Заместитель директора управления
	по управлению персоналом	1		1
	СЛУЖБЫ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ
1	Юридический отдел	2		2
2	Бухгалтерия	18		16
3	Планово-экономический отдел	4		2
4	Отдел безопасности движения	17		13
	СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
1	Производственно-технический отдел	9		6
2	Отдел охраны труда	5		4
3	Служба главного механика	3		2
4	Служба главного энергетика	3		2
	СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
1	Отдел организации труда и заработной
	платы	6		5
2	Отдел кадров	7		5
3	Отдел материально-технического
	снабжения	3		2
4	Отдел социального развития	3		3
5	Административно-хозяйственный отдел	12	8	12	8
6	Служба вахтовых перевозок	2		2
	СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1	Отдел эксплуатации	34	6	25	6
	Итого по аппарату управления	132	14	104	14
1	2	3	4	5	6
	ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ
	СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
1	Ремонтно-механическая мастерская № 1	94	86	83	75
2	Служба главного механика	7	7	7	7
3	Служба главного энергетика	25	25	23	23
	СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
1	Автоколонна № 4	185	181	180	196
2	Автоколонна № 5	231	227	182	178
3	Автоколонна № 6	183	179	166	162
4	Автоколонна № 7	177	173	135	131
5	Автоколонна № 8	149	146	143	140
6	Ремонтно-механическая мастерская № 2	88	82	80	74
7	Участок по перевозке бригадного хозяйства	9	8	9	8
	СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
1	Автоколонна № 9	168	165
2	Автоколонна № 10	130	127
3	Участок по ремонту и обслуживанию
	подъемных агрегатов	215	212
4	Ремонтно-механическая мастерская № 3	47	44
	СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
1	Гараж № 1	45	43	40	38
2	Гараж № 2	39	38	32	31
3	Складское хозяйство	5	3	5	3
4	Инструктор по спорту	1		1
	СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1	Автоколонна № 1	190	188	200	198
2	Автоколонна № 2	184	181	191	188
3	Автоколонна № 3	192	189	182	179
4	Автоколонна № 9			120	118
	Итого по цеховому персоналу	2364	2304	1779	1729
	ВСЕГО ПО ООО «ДЕЛЬТА»	2496	2318	1883	1743

---

---

Смотрите также файлы

• Таам жне сусын.docx

• Программа среднего профессионального образования 40. 02. 01. Право и организация социального обеспечения соо дисциплина Физическая культура Практическое задание 6.docx

• Рабочая программа для 10х классов разрабатывалась на основе авторской комплексной программы Основы безопасности жизнедеятельности.docx

• Задания и задачи.docx

• Сравнительный анализ фгос во.pdf