Файл: Содержание Вводная часть (резюме) проекта 3 компания и отрасль 5 продукция и услуги 7 исследования и разработки 10 анализ рынка 11 анализ конкуренции 14 план .docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.01.2024
Просмотров: 111
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
раскрой и резка сварка рамы, окраска, сборка, наладка,
металла, сверловка кронштейнов сушка доводка
Рис. 3. Схема основного производственного цикла
План производства второго этапа представлен в таблице 3
Таблица 3
План производства продукции на втором этапе проекта
| Показатель | Еди- | Первый год | Второй год | ||||||||
| ница | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||
| измер. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем производства | | ||||||||||
| - в натуральном выражении | шт. | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 14400 | 2400 | 4800 | 6000 | 1200 | 24000 | 7200 | 9600 | 4800 | 2400 |
| Объем реализации | | | |||||||||
| - в натуральном выражении | шт. | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| Цена реализации за единицу продукции | тыс.руб. | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Выручка от реализации продукции, в том числе: | | 14400 | 2400 | 4800 | 6000 | 1200 | 24000 | 7200 | 9600 | 4800 | 2400 |
| НДС | 18% | 2592 | 432 | 864 | 1080 | 216 | 4320 | 1296 | 1728 | 864 | 432 |
Учитывая габаритные размеры модулей, стадии производственного цикла, санитарно-гигиенические условия труда, нормы безопасности и численность работающих, занятых в основном производстве, для организации производства потребуется производственное помещение площадью 100 м2, оборудованное системами отопления, приточно-вытяжной вентиляции, освещения и силового электропитания. Такое помещение с необходимым оборудованием имеется у компании.
Для производства продукции требуется оборудование, представленное в таблице 4.
Таблица 4
Основное производственное оборудование
| Единица оборудования | Кол-во единиц, шт. | Цена, руб./шт. | Стоимость, руб. |
| Металлообрабатывающее и сборочное оборудование | |||
| Ручная машина для резки профиля | 2 | 6 000 | 12 000 |
| Механическая гильотина | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Ручная сверлильная машина | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Сварочный полуавтомат | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Баллон ВД | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Трубогиб ручной | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Окрасочная камера | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Компрессор сжатого воздуха | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Краскопульт | 4 | 500 | 1 500 |
| Гайковерт пневматический | 2 | 500 | 1 000 |
| Сушилка | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Подъемно-транспортное оборудование | |||
| Электроталь – 5 т | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Тележки ручные | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Подъемник ручной | 1 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО: | 235 500 | ||
В таблице 5 представлены наименования, стоимость и необходимое количество комплектующих.
В дальнейшем, при производстве продукции для рынка России, возможно изготовление некоторых комплектующих установки самостоятельно. Их состав и стоимость изготовления приведены в столбце 5 таблицы 5.
Таблица 5
Комплектующее оборудование и примерная компоновка
| Единица оборудования | Кол-во единиц, шт. | Рыночная стоимость, руб./шт. | Затраты, руб. | Возможность собственного производства и затраты на него, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| шнековый питатель – 0,5 м, 2-3 т/ч | 1 | 6 000 | 6 000 | +, 500 |
| промежуточный бункер – 1 м3 | 2 | 2 500 | 5 000 | +, 400 |
| лопастной питатель | 2 | 4 000 | 8 000 | – |
| циклон – 5 м3/ч | 1 | 10 000 | 10 000 | +, 500 |
| валковая дробилка | 1 | 50 000 | 50 000 | – |
| виброгрохот | 1 | 25 000 | 25 000 | +, 2 500 |
| весовой дозатор – до 0,1 кг | 1 | 25 000 | 25 000 | – |
| объемный дозатор – до 1 л | 2 | 15 000 | 30 000 | – |
| насос – 10 л/мин | 2 | 1 000 | 2 000 | – |
| электромагнитный затвор | 5 | 1 000 | 5 000 | – |
| реактор с мешалкой – 2 м3 | 1 | 20 000 | 20 000 | +, 700 |
| эжекционный кавитатор | 1 | 12 000 | 12000 | – |
| диспергирующий кавитатор | 1 | 150 000 | 150 000 | – |
| теплообменник | 1 | 40 000 | 40 000 | +, 1 000 |
| центробежный сепаратор – 200 л/ч | 1 | 100 000 | 100 000 | – |
| емкость –2 м3 | 1 | 5 000 | 5 000 | +, 300 |
| уровнемер | 1 | 2 000 | 2 000 | +, 100 |
| пневмовентилятор – 50 м3/ч | 1 | 50 000 | 50 000 | +, 10 000 |
| мокрый циклон – 1 м3/ч | 1 | 10 000 | 10 000 | +, 500 |
| щит управления | 1 | 8 000 | 10 000 | +, 1 000 |
| электродвигатели – до 2 кВт | 7 | 6 000 | 42 000 | – |
| электродвигатели – до 20 кВт | 3 | 15 000 | 45 000 | – |
| мягкие муфты | 7 | 250 | 1 750 | – |
| пускатели | 10 | 250 | 2 500 | – |
| концевые выключатели | 12 | 100 | 1 200 | – |
| тепловое реле | 3 | 250 | 750 | – |
| предохранители | 10 | 25 | 250 | – |
| ИТОГО: | 658 450 | 453 350 | ||
Для самостоятельного изготовления отмеченных комплектующих требуется следующее оборудование:
-
токарный станок 1М63 со станиной 5 метров; -
токарный станок 1К62; -
токарный станок 1В62Г; -
вертикально-фрезерный станок 6Р11; -
горизонтально-фрезерный станок 6Р81; -
пресс кромкогиб 40 т; -
пресс гаражный 40 т; -
пресс-ножницы 5 т; -
ножницы гильотинные типа НД3316 и НД3318; -
заточные станки; -
заготовительная пила; -
настольные сверлильные станки; -
вальцы; -
прочее слесарное оборудование.
Данное оборудование имеется у компании.
Поставщики комплектующих, их адреса и контактная информация приведены в приложении.
Стоимость и расход материалов на одну установку приведён в таблице 6.
Таблица 6
Стоимость и расход материалов на одну установку
| Наименование | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| швеллер 50*100*50 мм | 50 м | 100 р/м | 5 000 |
| уголок 50*50 мм | 30 м | 45 р/м | 1 350 |
| труба 3/4 D | 20 м | 40 р/м | 800 |
| стальной лист h=4 мм | 10 м2 | 50 р/м2 | 500 |
| оцинкованная жесть или профнастил | 30 м2 | 35 р/м2 | 1 050 |
| минеральные маты | 30 м2 | 15 р/м2 | 450 |
| алкидная эмаль | 8 кг | 85 руб/кг | 680 |
| резиновый клей | 3 кг | 60 руб/кг | 180 |
| полиэтилен рукав | 10 м | 25 руб/м | 250 |
| сварочная проволока | 100 м | 25 руб/м | 2 500 |
| растворитель | 2 кг | 50 руб/кг | 100 |
| углекислый газ | 150 л = 1 баллон | 350 руб/шт | 350 |
| абразивные и режущие диски | 5 шт | 100 руб/шт | 500 |
| сверла | 10 шт | 70 руб/шт | 700 |
| метизы | 25 кг | 125руб/кг | 3 125 |
| фурнитура | 50 изд | 30руб/шт | 1 500 |
| непредвиденные расходы, 4% | | | 701 |
| ИТОГО, руб.: | | | 19736 |
Необходимый для организации производства кадровый состав представлен в разделе бизнес – плана «Администрация и персонал».
Организация имеет необходимый кадровый состав, и способна изготовить установку мощностью 11 кВт и производительностью 10 тонн в сутки за 10 рабочих дней.
Стоимость материалов, комплектующих, составит 678 200 рублей, с НДС.
Форма амортизации: простая. Амортизационные отчисления и налог на имущество приведены в таблице 7
Таблица 7
Амортизационные отчисления и налог на имущество
| Показатели | Норма амортизации | на 1.07. первого года | Первый год | Второй год | Третий год |
| Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | | | | | |
| оборудование | 0,2 | 235,5 | срок службы - 5 лет | ||
| нематериальные активы | 0,5 | 2210,6 | срок службы - 2 года | ||
| Начисленная амортизация по проекту: | | | | | |
| на оборудование | | - | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| на нематериальные активы | | - | - | 1.105 | 1.105 |
| Остаточная стоимость, основных фондов и нематериальных активов по проекту: | | | | | |
| оборудования | | 235,5 | 188,4 | 141,3 | 94,2 |
| нематериальных активов | | - | 2.211 | 1.105 | - |
| Начисленная амортизация, всего | | - | 47,1 | 1152,4 | 1152,4 |
| Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего | | 235,5 | 2399 | 1246,6 | 94,2 |
| Налог на имущество | | 2,5905 | 4,1448 | 3,1086 | 2,0724 |