Файл: Индустрия спорта в России: современное состояние и перспективы развития (Индустрия спорта).pdf

Из городского бюджета по разделу расходов «Физическая культура и спорт» в 2018 году выделено 906,3 млн. рублей, что в 10,4 раза больше по сравнению с 2014 годом (табл. 3).

Таблица 3

Расходы на физическую культуру и спорт города Ростова-на-Дону, 2014-2018 гг.

Это самые высокие темпы роста расходов среди других разделов бюджета города. Доля расходов по разделу в общей их сумме возросла в 8,4 раза, или на 2,2 процентных пункта (с 0,32% в 2014 году до 2,52% в 2018 году).

В городе с 2014 года реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на 2014-2020 годы».

2.3 Оценка уровня и эффективности финансирования физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону

Сведения о ходе реализации муниципальной программы.

1. Сведения о степени реализации основных мероприятий программы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организацию участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организацию и проведение тренировочных мероприятий; на обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой; на поддержку одаренных спортсменов в 2018 году было запланировано 25 851,6 тыс. рублей.

Израсходовано 25 796,1 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 99,8%.

Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов.

В 2018 году проведены все запланированные календарным планом спортивные мероприятия.

В 2019 году планируется продолжить проведение традиционных спортивных мероприятий, включение в календарный план новых спортивных мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений; подготовку мест проведения спортивных мероприятий; Реконструкцию гребного канала «Дон»; Поддержку Гандбольного клуба «Ростов-Дон»; приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений в 2018 году было запланировано 1 033 691,2 тыс. рублей.

Израсходовано 1 027 537,5 тыс. рублей.

Освоение средств составило 99,4%, в том числе по федеральному бюджету – 98,7%, по областному бюджету – %, по бюджету города – 98,6%.

Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов, а также по результатам выполненных работ.

В рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли» на мероприятия по руководству в сфере установленных функций органов местного самоуправления было запланировано 12 422,0 тыс. рублей.

Израсходовано 12 347,3 тыс. рублей.

Освоение составило 99,4%.

Экономия средств сложилась по результатам проведенных закупок, в результате фактического начисления заработной платы и уменьшения балансовой стоимости имущества.

2. Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.

Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей Программы запланированному уровню приводятся в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» за 2017 год». Значения всех целевых показателей в отчетном году были достигнуты в полном объеме. Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (Эо) за 2018 год составляет 100%, и признается высокой.

3. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приводятся в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2018 год».

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического освоения средств и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию Программы. В 2018 году на исполнение мероприятий программы УФКС было выделено 604 541,2 тыс. рублей.

Исполнение в 2018 году составило 604 137,2 тыс. рублей, что соответствует 99,9%. На исполнение мероприятий Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону в 2018 году предусмотрено 467 423,6 тыс. рублей. Исполнение в 2018 году составило 461 543,7 тыс. рублей, что соответствует 98,7%. Бюджетная эффективность реализации Программы (ССуз) за 2018 год составляет:

ССуз = 1 065 680,9 / 1 071 964,8 x 100% = 99,4%;

При данном значении бюджетная эффективность реализации Программы за 2018 год является высокой.

Рисунок 7 – Бюджетная эффективность, %

3.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы приводятся в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 2018 год». Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр) за 2018 составляет:

ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = 100%*0,5+99,4%*0,5=99,7%,

и признается высокой.

Итоговая эффективность реализации Программы за период реализации (2015-2018 гг.) составляет 101,7%.

Рисунок 8 – Итоговая эффективность, %

4.  Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу

В 2018 году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» 6 раз вносились изменения в соответствии с решениями Ростовской-на-Дону городской Думы (увеличение, уменьшение и перераспределение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий), а также необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством: постановления Администрации города Ростова-на-Дону «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1104 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» от 17.03.2017 № 211, от 27.04.2017 № 345, от 05.07.2017 № 590, от 16.08.2017 № 754, от 05.10.2017 № 975, от 27.12.2017 № 1373. Сведения об основных результатах реализации подпрограмм муниципальной программы.

1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель реализации мероприятий подпрограммы – Создание условий, обеспечивающих для граждан возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону. Задачи подпрограммы:

1. Увеличение доли населения различного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2. Совершенствование системы формирования условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, в том числе реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

3. Определение точек роста по отдельным видам спорта.

4. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.

Сведения о степени реализации основных мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организацию участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организацию и проведение тренировочных мероприятий; на обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой; на поддержку одаренных спортсменов в 2018 году было запланировано 25 851,6 тыс. рублей. Израсходовано 25 796,1 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составило 99,8%. Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов.

В 2018 году проведены все запланированные календарным планом спортивные мероприятия. В 2019 году планируется продолжить проведение традиционных спортивных мероприятий, включение в календарный план новых спортивных мероприятий. Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей. Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей подпрограммы запланированному уровню приводятся в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» за 2018 год».

Значения всех целевых показателей в отчетном году были достигнуты в полном объеме. Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы (Эо) за 2018 год составляет 100%, и признается высокой. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приводятся в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2018 год».

Рисунок 9 – Бюджетная эффективность Подпрограммы 1, %

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы (ССуз) за 2018 год составляет:

ССуз = 25 796,1 / 25 851,6 x 100% = 99,8%;

При данном значении бюджетная эффективность реализации подпрограммы за 2018 год является высокой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы приводятся в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 2018 год».

Рисунок 10 – Динамика эффективности Подпрограммы 1, %

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) за 2018 составляет:

ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = 100%*0,5+99,8%*0,5=99,9%.

Итоговая эффективность реализации подпрограммы за период реализации (2015-2018 гг.) составляет 100,8%.

2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»

Цель реализации мероприятий подпрограммы – Расширение сети объектов спортивной инфраструктуры и обеспечение беспрепятственного доступа к ним. Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической, медицинской составляющих системы дополнительного образования детей и подростков и всей физкультурно-спортивной отрасли города в целом.

2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг.

3. Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли.

Сведения о степени реализации основных мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений; подготовку мест проведения спортивных мероприятий; Реконструкцию гребного канала «Дон»; Поддержку Гандбольного клуба «Ростов-Дон»; приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений в 2018 году было запланировано 1 033 691,2 тыс. рублей.

Израсходовано 1 027 537,5 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,4%, в том числе по федеральному бюджету – 98,7%, по областному бюджету – %, по бюджету города – 98,6%. Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов, а также по результатам выполненных работ.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей. Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей подпрограммы запланированному уровню приводятся в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» за 2018 год». Значения всех целевых показателей в отчетном году были достигнуты в полном объеме.