Файл: Организация инновационного проекта «Очки виртуальной реальности».pdf

Так как возможности применения очков виртуальной реальности крайне широки в перспективе, а также рынок недостаточно насыщен, можно сделать вывод, что темпы роста рынка достаточно высоки.

Что касается уровня дифференциации продукта на рынке, то можно сказать, что товар стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам. В целом, на данном этапе развития рынка нет большого разнообразия по дополнительным преимуществам, поэтому основной конкурентоспособной особенностью разработки будет более низкая по сравнению с существующими конкурентами цена. Таблицу, в которой производится сравнение технических характеристик и цен, можно наблюдать в приложении (см. Приложение 6).

Я считаю, что на рассматриваемом рынке есть возможность к повышению цен только в рамках покрытия роста затрат, так как цена разработки должна оставаться ее главным конкурентным преимуществом. Таким образом, на рынке очков виртуальной реальности можно наблюдать средний уровень внутриотраслевой конкуренции (см. Приложение 2).

Перейдем к оценке угрозы входа на рынок новых игроков. Экономия на масштабе производства существует только у нескольких крупных игроков на рынке. Эти крупные игроки также обладают высоким уровнем лояльности среди потребителей. Возможности для дифференциации продукции ограничены, потому что возможные ниши уже заняты игроками. Необходим достаточно большой объем инвестиций для вступления в отрасль, при этом срок окупаемости этих инвестиций составит от 6 месяцев до года. Доступ к каналам распределения в данной отрасли полностью открыт, что делает ее привлекательнее для новых потенциальных игроков. При этом политика правительства влияния на отрасль в настоящее время не оказывает. Следует учитывать, что крупные игроки рынка не пойдут на снижение цен. По вышеперечисленным причинам отрасль имеет высокие темпы роста, благодаря чему существует высокий уровень угрозы входа на рынок новых игроков (см. Приложение 3).

Проанализируем рыночную власть покупателей. Следует отметить, что объем продаж равномерно распределен среди покупателей. Так как каждый из крупных игроков на рынке обладает своими лояльными потребителями, то можно сказать, что покупатель будет переключаться на другого производителя только при значимой разнице в цене. Потребители в целом полностью удовлетворены качеством продукции, которая представлена на рынке в настоящий момент. Можно сделать вывод, что имеет место средний уровень угрозы ухода клиентов (см. Приложение 4).

Что касается поставщиков, то на рынке существует сравнительно небольшое их количество. Данная отрасль может считаться приоритетной для них. Объемы поставок можно считать достаточными, но ограниченными, при этом крупные игроки отрасли частично обеспечивают себя ресурсами самостоятельно. По этим причинам издержки по смене поставщиков были бы достаточно высокими, если бы возникла такая необходимость. Таким образом, в отрасли высокий уровень влияния поставщиков (см. Приложение 5).

Представим результаты анализа в сводном виде (см. Таблица 1).

Таблица 1

Результаты анализа 5 конкурентных сил М. Портера в сводном виде

Таким образом, рекомендуется придерживаться стратегии укрепления уникальности товара и концентрироваться на таком целевом рынке, для которого важны уникальные характеристики (придерживаться стратегии лидерства в определенной рыночной нише). Основные усилия компания должна сосредоточить на построении высокого уровня знания товара и на построении осведомленности об уникальных особенностях товара.

Для данной разработки будет использоваться затратный метод ценообразования. Расчет производственной себестоимости представлен в приложении (см. Приложение 7). Расчет полной себестоимости также представлен в приложении (см. Приложение 15). Установленная норма прибыли – 20%. Таким образом, ожидаемая цена продажи – 35 000 руб.

Продвижение товара будет осуществляться с помощью товарной рекламы. Будут организованы стримы (прямые трансляции), где будет продемонстрировано изменение игрового процесса и ощущений от него благодаря данной разработке. Это также поспособствует созданию положительного имиджа компании и самой разработки. В целях рекламы несколько единиц товара будут отправлены известным в игровом мире личностям на тестирование. Это эффективный способ информирования целевой аудитории и стимулирования продаж.

Для распространения продукции будут использоваться одноуровневые каналы сбыта типа «Производитель-Посредник-Потребитель». Посредниками будут выступать: М-Видео, Эльдорадо, MediaMarkt. Ожидаемые объемы продаж составят около 1 000 устройств в месяц. Послепродажное обслуживание будет осуществляться посредством гарантийного обслуживания в течение 1 года.

. Производственный план

Для производства очков ВР необходимы такие объекты основных фондов, как здание производственного цеха, аренда которого обойдется в 40 000 рублей в месяц, а также офисное помещение, аренда которого обойдется в 15 000 рублей.

Также необходимо закупить термопластавтомат стоимостью 300 000 рублей, автоматизированную линию сборки стоимостью 500 000 рублей, универсальный упаковщик стоимостью 200 000 рублей. Все это – фонды, связанные с производством.

Необходимо также приобрести следующие фонды, связанные с продажами: офисная мебель (50 000 рублей), два компьютера (100 000 рублей).

К фондам, связанным с управлением, которые следует закупить, относятся также офисная мебель (50 000 рублей) и два компьютера (100 000 рублей).

Срок полезного использования основных фондов установим продолжительностью 10 лет. Расчет амортизации приведен в приложении (см. Приложение 8).

Для производства одной единицы продукции, согласно калькуляции производственной себестоимости, необходимы такие сырье и материалы, как пластик PA в количестве 125 г. по цене 5,4 рубля за грамм, а также краска soft-touch для пластика в объеме 25 мл. по цене 6 рублей за миллилитр. Также необходимы следующие покупные полуфабрикаты: oculus touch за 9 150 рублей, камера для отслеживания положения за 1 200 рублей, пластиковая отвертка за 30 рублей, дуо-дисплей за 8 530 рублей, usb-кабель для подключения камеры за 70 рублей, микрофибра для протирания линз от пыли за 150 рублей, линзы с фокусировкой А в количестве 2 шт. за 700 рублей каждая, линзы с фокусировкой В в количестве 2 шт. за 700 рублей каждая, переходник DVI to HDMI за 100 рублей, блок питания для дополнительного USB на шлеме с европейским типом штекера за 899 рублей, ремешки за 125 рублей, картонная коробка за 40 рублей, гироскоп за 650 рублей, акселерометр за 1 090 рублей, магнитометр за 1 180 рублей, а также инфракрасные датчики в количестве 36 шт. по цене 38 рублей за каждый (см. Приложение 7). План производства отражен в приложении (см. Приложение 11).

Необходимые трудовые ресурсы и размер их заработной платы с учетом отчислений указаны в приложении (см. Приложение 9). Непосредственно к производственному процессу относятся оператор термопластавтомата (35 000 руб.), оператор автоматизированной линии сборки (35 000 руб.), начальник производства (65 000 руб.), технолог (52 000 руб.), инженер (50 000 руб.), оператор упаковочной установки (25 000 руб.), два грузчика (19 500 руб. на каждого).

Оплата поставщикам за сырье и материалы, закупленные в текущем периоде, составляет 80% в текущем периоде и 20% в будущем периоде. Оплата покупателями готовой продукции, реализованной в текущем периоде, составляет 100% суммы. Запасы готовой продукции на конец периода составляют 10% от объема продаж будущего периода, запасы сырья и материалов на конец периода составляют 10% от потребности в материалах будущего периода.

Технологический процесс включает в себя множество подпроцессов. Для изготовления верхней и нижней частей корпуса сначала происходит плавление пластика, далее он заливается в формы, после застывания извлекается. Происходит отрез летников, зачистка, а далее детали отправляются на дальнейшую обработку. К верхней крышке корпуса крепятся две панели дисплея, на данные панели крепятся две линзы с фокусировкой А, каждая половина дисплея соединяется с материнской картой, подключается гироскоп, акселерометр, магнитометр, устанавливаются инфракрасные датчики, присоединяется нижняя крышка корпуса. К ней в свою очередь крепится ремешок. Конечная единица продукции упаковывается вместо с oculus touch (геймпадом), камерой, USB-кабель для подключения камеры, микрофибра для протирания линз от пыли, линзы с фокусировкой B, Переходник DVI to HDMI, блок питания для дополнительного USB на шлеме с европейским типом штекера. Далее готовое изделие отправляется на склад.

Компания будет использовать TQMS или Total Quality Management System (TQMS) – ориентированную на людей систему менеджмента качества, целью которой является непрерывное повышение удовлетворенности потребителей при постоянном снижении реальной стоимости продукции или услуг. Данная система характеризуется общим (тотальным) системным подходом (не отдельной областью или программой) и неотъемлемой частью стратегии верхнего уровня. Система всеобщего менеджмента качества присутствует во всех функциях любых подразделений, вовлекая всех сотрудников сверху донизу и захватывая цепь поставщиков и цепь потребителей. Она ставит учение и адаптацию к непрерывному изменению во главе всего, то есть в качестве ключа к организационному успеху. Данная система базируется на ценностях, которые подчеркивают значимость индивидуальных действий и одновременно мощь коллектива. Это обеспечивает основу для достижения и поддержания соответствия продукции на должном уровне, измерения производительности и постоянного увеличения количества потребителей и степени их удовлетворения товарами компании.

1.3 Организационный план

Для производства данной разработки будет создано непубличное акционерное общество с линейно-функциональной структурой управления (см. Приложение 20). Производственный цех и офисное здание компании предположительно будут расположены в Московской области.

Таким образом, директору подчиняются три функциональных структуры, такие как производственный отдел, отдел сбыта и финансовый отдел. Отдел сбыта состоит из двух сотрудников – начальника отдела сбыта и работника отдела сбыта. Финансовый отдел олицетворяет собой бухгалтер. Отделом производства заведует начальник производства, у которого в подчинении находятся инженер, два грузчика, а также технолог. Технолог в свою очередь руководить операторами термопластавтомата, автоматизированной линии сборки, а также упаковочной установки.

Общее штатное расписание приведено в приложении (см. Приложение 9). Количество штатных единиц равно 12, из которых 8 единиц – производственный отдел, 2 единицы – отдел сбыта,1 единица – финансовый отдел, директор олицетворяет собой управление (1 ед.). Месячный оклад штата – 574 000 рублей. Рабочее расписание – 8 часов (с девяти утра до пяти вечера) пять дней в неделю (с понедельника по пятницу).

. Финансовый план

Прогноз продаж на два года представлен в приложении (см. Приложение 10). Ожидаемый квартальный объем продаж на протяжении двух лет составляет 1000 ед. товара.

На приобретение основных средств необходимо 1 300 000 рублей, аренда помещений за первый квартал составит 165 000 рублей, сумма средств оборотных активов составляет 27 078 720 рублей, затраты на подготовку производства, включающие в себя НИОКР, приобретение лицензии, маркетинговые исследования составляют 500 000 рублей. Таким образом, существует потребность в инвестициях в объеме 29 043 720 рублей.

Источниками финансирования выступят вклады учредителей, из которых вклады каждого из Акционеров 1, 2 и 3 составят по 10%, вклад Акционера 4 – 19%, вклад Акционера 5 – 51%.

Расчет полной себестоимости единицы продукции приведен в приложении (см. Приложение 15). Сумма себестоимости реализованной продукции, сумма валовой и чистой прибыли отражена в отчете о финансовых результатах (см. Приложение 19). План движения денежных средств представлен в приложении (см. Приложение 16). План по доходам и расходам отражен в приложении (см. Приложение 17). Отчет о движении денежных средств отражен в приложении (см. Приложение 18).