Файл: Организация инновационного проекта «Очки виртуальной реальности».pdf
Добавлен: 06.04.2023
Просмотров: 586
Скачиваний: 4
Приложение 20
Организационная структура управления
Приложение 21
Расчет NPV
|
Показатель |
0 |
за 1 год |
за 2 год |
за 3 год |
Итого |
|
Амортизация |
- |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Прибыль до налогообложения |
- |
18 785 707,32 |
19 170 000 |
19 170 000 |
|
|
Налог на прибыль |
- |
3 757 141,46 |
3 834 000 |
3 834 000 |
|
|
CF |
- |
15 158 565,85 |
15 466 000 |
15 466 000 |
|
|
Кдисконтирования (r=7) |
- |
0,93 |
0,87 |
0,82 |
|
|
CFдиск |
- |
14 166 883,98 |
13 508 603,37 |
12 624 862,96 |
63 126 331,91 |
|
Инвестированный капитал |
29 043 720 |
- |
- |
- |
|
|
NPV |
- |
- |
- |
- |
11 256 630,31 |
|
Накопленный CFдиск |
- |
14 166 883,98 |
27 675 487,35 |
40 300 350,31 |
|
|
Чистый денежный поток |
-29 043 720 |
-14 876 836,02 |
-1 368 232,65 |
11 256 630,31 |
Приложение 22
Оценка рисков методом экспертных оценок
|
События |
Vi |
W |
R |
|||
|
1 |
2 |
3 |
Vip |
|||
|
Несоблюдение сроков поставки |
25 |
0 |
0 |
8 |
0,01 |
0,1 |
|
Изменение таможенного законодательства |
50 |
25 |
50 |
42 |
0,2 |
8,3 |
|
Недоверие потребителя к отечественной продукции |
75 |
75 |
75 |
75 |
0,35 |
26,3 |
|
Поломки оборудования |
25 |
25 |
25 |
25 |
0,1 |
2,5 |
|
Изменение курса валют |
50 |
50 |
50 |
50 |
0,3 |
15 |
|
Увеличение срока дебиторской задолженности |
25 |
0 |
25 |
17 |
0,02 |
0,3 |
|
Нарушение техники безопасности |
0 |
25 |
0 |
8 |
0,01 |
0,1 |
|
Неправильная маркетинговая стратегия |
0 |
25 |
0 |
8 |
0,01 |
0,1 |
|
Итого |
1 |
- |
||||
Приложение 23
Иерархическая структура работ проекта «Очки виртуальной реальности»
Создание очков виртуальной реальности 0.0
Проведение
маркетинговых
исследований 1.0
Создание
бизнес-плана
2.0
Правовое оформление
3.0
Подготовка
производства 4.0
Работа с
кадрами 5.0
Планирование
поставок и закупок
6.0
Мониторинг и
контроль 7.0
-
- Анализ рынка
- Разработка маркетинговой стратегии
- Выбор метода ценообразования
- Определение каналов сбыта
- Определение способов продвижения
2.1 Составление резюме проекта
2.2 Описание проведенных маркетинговых исследований
2.3 Составление производственного плана
2.4 Составление организационного плана
2.5 Составление финансового плана
2.6 Оценка эффективности проекта
2.7 Описание рисков проекта и мер по
нивелированию их влияния
3.1 Регистрация юридического лица АО «МирБезГраниц»
3.2 Приобретение лицензии
3.3 Оформление договоров аренды
4.1 Разработка конструкторской документации
4.2 Разработка технологических процессов
4.3 Подготовка производственных помещений
4.4 Изготовление опытной установочной партии
4.5 Проведение контроля и испытаний
4.6 Составление акта об освоении новой продукции
5.1 Определение потребности в кадрах
5.2 Обеспечение кадрами (найм)
6.1 Определение потребности в сырье, материалах
и комплектующих
6.2 Поиск поставщиков
6.3 Заключение договоров о закупках
6.4 Поиск посредников
6.5 Заключение договоров о поставках
7.1 Организовать контроль за возможными отклонениями
7.2 Разработка мер по корректировке возможных отклонений
Приложение 24
Ленточный план-график
Приложение 25
Определение стоимости операций
|
№ |
Содержание работ |
Исполнитель (ответственное лицо) |
Стоимость операции, руб. |
|
1 |
Проведение маркетинговых исследований |
Начальник отдела сбыта, работник отдела сбыта |
75 000 |
|
2 |
Составление ТЗ на проведение НИР |
Директор |
0 |
|
Проведение НИР |
Инженер, технолог |
50 000 |
|
|
3 |
Составление отчета о НИР |
Технолог |
0 |
|
4 |
Написание бизнес-плана |
Директор, бухгалтер |
25 000 |
|
5 |
Правовое оформление |
Директор, учредители |
300 000 |
|
6 |
Составление ТЗ на проведение ОКР |
Директор |
2 500 |
|
7 |
Передача отчета о НИР для осуществления ОКР |
Технолог, инженер |
2 500 |
|
8 |
Анализ конструкции на технологичность |
Технолог, инженер |
2 500 |
|
9 |
Разработка маршрутных карт |
Технолог |
2 500 |
|
10 |
Разработка карт технологических процессов |
Технолог |
2 500 |
|
11 |
Разработка операционных карт |
Технолог |
2 500 |
|
12 |
Нормирование трудовых затрат |
Директор |
2 500 |
|
13 |
Определение потребности в кадрах |
Директор, Технолог |
2 500 |
|
14 |
Нормирование материальных затрат |
Технолог |
2 500 |
|
15 |
Расчет технологической себестоимости |
Бухгалтер |
2 500 |
|
16 |
Оформление технологической документации |
Технолог |
2 500 |
|
17 |
Определение потребности в стандартной и унифицированной оснастке |
Технолог, инженер |
2 500 |
|
18 |
Приобретение стандартного оборудования и оснастки |
Технолог, инженер, бухгалтер |
800000 |
|
19 |
Проектирование средств технологического оснащения (специальной технологической оснастки и специальных инструментов) |
Технолог, инженер |
2 500 |
|
20 |
Изготовление специальной технологической оснастки и инструментов |
Технолог, инженер |
500000 |
|
21 |
Разработка технологической планировки помещения и аренда помещений |
Технолог, инженер |
167 500 |
|
22 |
Обеспечение кадрами (найм или обучение) |
Директор |
0 |
|
23 |
Обеспечение материалами |
Директор, бухгалтер |
27 078 720 |
|
24 |
Изготовление опытной установочной партии |
Технолог, инженер, начальник производства |
0 |
|
25 |
Контроль и испытания |
Технолог, инженер, начальник производства |
2500 |
|
26 |
Корректировка технологической документации |
Технолог |
2500 |
|
27 |
Корректировка конструкторской документации |
Инженер |
2500 |
|
28 |
Корректировка специальной технологической оснастки и инструментов |
Инженер |
2500 |
|
29 |
Составление акта об освоении новой продукции |
Технолог |
2500 |
|
30 |
Передача к производству |
Технолог |
2500 |
|
Итого |
29 043 720 |
||
Приложение 26
План коммуникаций на месяц
|
№ п.п |
Мероприятие |
месяц |
|||||||||||||||||||
|
неделя 1 |
неделя 2 |
неделя 3 |
неделя 4 |
||||||||||||||||||
|
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
||
|
1 |
Ежемесячное совещание (планирование на месяц) |
9:00 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
Еженедельное совещание (планирование работ на неделю) |
10:00 |
10:00 |
10:00 |
10:00 |
||||||||||||||||
|
3 |
Еженедельные отчеты сотрудников |
11:00 |
11:00 |
11:00 |
11:00 |
||||||||||||||||
|
4 |
Ежедневные пятиминутки |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
12:55 |
|
5 |
Мозговой штурм |
14:00 |
14:00 |
14:00 |
14:00 |
||||||||||||||||
|
6 |
Технические вопросы |
15:00 |
15:00 |
15:00 |
15:00 |
||||||||||||||||
|
7 |
Маркетинг |
15:00 |
15:00 |
15:00 |
15:00 |
||||||||||||||||
|
8 |
Финансы |
15:00 |
15:00 |
15:00 |
15:00 |
||||||||||||||||
|
9 |
Подведение итогов месяца |
15:00 |
|||||||||||||||||||
|
10 |
Неформальное общение |
16:00 |
16:00 |
16:00 |
16:00 |
||||||||||||||||