Файл: Анализ факторов и резервов улучшения использования трудовых ресурсов коммерческого банка (на примере ПАО «Газбанк»).pdf

Управляющий офисом

Начальник группы работы с физическими лицами

Главный бухгалтер

Ведущий специалист

Ведущий специалист

5,00

5,5

5,5

6,5

6,45

Средний показатель = (5,00 + 5,5 + 5,5 + 6,5 + 6,45) / 5 = 5,79

Показатель

Обозначение

Значение

1

2

3

Доходы банка, тыс.руб.

О

625820

Прирост доходов банка от внедрения мероприятия, тыс.руб.

Одоп

36220

Численность работающих, чел.

Чобщ

12

1

2

3

Среднегодовая выработка одного работника, тыс.руб.

В

52151,7

Планируемая выработка одного работника, тыс.руб.

Вп

55170,00

Среднегодовая заработная плата работника, тыс.руб.

Зср.

417,80

Текущие затраты, тыс.руб.

Зтек

685,11

Условно-постоянные расходы, тыс.руб.

У

122725

№ п/ п

Показатель

Методика расчета

Расчет показателя

1

2

3

4

1

Планируемый рост производительности труда, %

ΔПТ = (В п – В) * 100 / В

ΔПТ = (625 820 + 36 220)/ 12 – 52151,70) * 100 / 52 151,70 = 5,79

2

Прирост производительности труда в целом

ΔПТ = ΔПТм * Чо/Ч

ΔПТ = 5,79* 3 / 12 = 1,45

3

Условное высвобождение численности работников, чел.

Эч= Ч* ΔПР/(100+ ΔПР)

Эч = 12 * 1,45 /(100 + 1,45) = 0,17

4

Условно-годовая экономия по зарплате, тыс.руб.

Эзп=Эч*Зср

Эзп = 0,17 * 417,80 = 20,20

5

Экономия по обязательным страховым взносам и страхованию от несчастных случаев на производстве и производственного травматизма, тыс.руб.

Эосв=Эзп*Сот/100%

Эосв = 20,20 * 0,302 = 6,10

6

Экономия условно-постоянных расходов, тыс.руб.

Эупр=(У/Ор- У/Ор2)*Ор2

Эупр= (122725/625820 – 122725/ 634894) * 634894 = (0,196 – 0,193) * 634894 =1 904,68

Ор2 = 625820 + 36 220 = 634 894

7

Условно-годовая экономия, тыс.руб.

Эгод=Эзп+Эсн + Эупр – З

Эгод = 20,20 + 6,10 + 1904,68 – 685,11 = 1245,87

Признаки

Оценка

Низкая – 1

Средняя – 2

Высокая – 3

Количество выполненных работ, предусмотренных месячными планами и оперативными заданиями

Небольшое количество (меньшее) по сравнению со средними на одного

Среднее количество выполненных плановых и внеплановых работ

Выше среднего выполненных плановых заданий и внеплановых работ

Качество выполненных работ, предусмотренных планами и оперативными заданиями

Работы имеют погрешности, возвращаются на доработку

Отсутствие ошибок, работы оформлены согласно требованиям

Работы без ошибок и надлежаще оформлены, имеют оригинальные решения

Соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных месячными планами и оперативными заданиями

Сроки нарушены, работы выполняются с замедлением

Сроки не нарушены, нет случаев опозданий

Выполнены досрочно

Обеспечение личного регламента выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией

Обязанности по личному регламенту выполнены не полностью

Обязанности по регламенты работы выполняются

Выполняются дополнительные мероприятия сверх предусмотренных личным регламентом работы

№

Начало наблюдения

Символ

Текущее время

Продолжительность, мин

Время с использование регламента работы, мин

1

2

3

4

5

6

Начало наблюдения

9-00

1

Приход на рабочее место

9-00

2

Подготовка рабочего места

ПЗ

9-20

10

10

3

Оперативная работа

ОП

10-00

40

40

4

Консультация

ОБС

10-15

25

20

5

Разговор личного характера

НТД

10-20

5

-

6

Консультация

ОБС

10-35

25

20

7

Оперативная работа

ОП

11-25

40

40

8

Уход по личным надобностям

НР

11-30

10

10

9

Оперативная работа

ОП

12-00

40

40

10

Консультация у главного бухгалтера

ОБС

12-15

25

20

11

Оперативная работа

ОП

13-00

40

40

12

Уход на обед

13

Приход с обеда

14-00

14

Оперативная работа

ОП

14-50

40

40

15

Консультация

ОБС

15-05

10

-

16

Уход по личным надобностям

НР

15-35

10

10

17

Оперативная работа

ОП

16-40

40

40

18

Разговор личного характера

НТД

17-00

5

-

19

Оперативная работа

ОП

17-20

40

40

1

2

3

4

5

6

20

Консультация

ОБС

17-30

25

-

21

Оперативная работа

ОП

17-50

40

40

22

Уборка рабочего места

ПЗ

18-00

10

10

23

Уход с рабочего места

18-00

Итого

480

420

Показатель

Обозначение

Значение

Доходы банка, тыс.руб.

О

625820

Численность работающих, чел.

Чобщ

12

Среднегодовая выработка одного работника, тыс.руб.

В

52151,7

Среднегодовая заработная плата работника, тыс.руб.

Зср.

417,80

Текущие затраты, тыс.руб.

Зтек

1,00

Условно-постоянные расходы, тыс.руб.

У

122725

№ п/ п

Показатель

Методика расчета

Расчет показателя

1

2

3

4

2

Условная экономия численности, чел.

Эчр = Эвр.в см. /Ф раб.вр.см

Эч = 60/ 480 = 0,125

2

Рост производительности труда работников, %

ПТ=(Эчр/(Чр-Эчр))*100%

ПТ = (0,125/ (12 -0,125))*100 = 1,05

3

Условное высвобождение численности работников, чел.

Эч= Ч* ΔПР/(100+ ΔПР)

Эч = 12 * 1,05 /(100 + 1,05) = 0,13

4

Условно-годовая экономия по зарплате, тыс.руб.

Эзп=Эч*Зср

Эзп = 0,13 * 417,80 = 14,69

1

2

3

4

5

Экономия по обязательным страховым взносам и страхованию от несчастных случаев на производстве и производственного травматизма, тыс.руб.

Эосв=Эзп*Сот/100%

Эосв = 20,20 * 0,302 = 6,10

6

Экономия условно-постоянных расходов, тыс.руб.

Эупр=(У/Ор- У/Ор2)*Ор2

Эупр= (122725/625820 – 122725/ 632391) * 632391 = (0,196 – 0,194) * 632391= 1 264,78

Ор2 = 625 820 + 625 8120 * 1,05 % = 623 391

7

Условно-годовая экономия, тыс.руб.

Эгод=Эзп+Эсн + Эупр – З

Эгод = 14,69 + 6,10 + 1 264,78 – 1,00 = 1 284,57

№

Мероприятие

Условное высвобождение численности работников, чел.

Прирост производительности труда, %

Текущие затраты, тыс.руб.

Условно-годовая экономия, тыс.руб.

Годовой экономический эффект, тыс.руб.

1

Внедрение системы премирования, учитывающей индивидуальные показатели труда работника

0,17

1,45

685,11

1245,87

1245,87

2

Привлечение средств клиентов на основе внедрения комплексного обслуживания частных клиентов с использованием платежных карт

0,13

1,05

1,00

1284,57

1284,57

6

Итого

0,30

2,50

686,11

2530,44

2530,44