Файл: «Обоснование и выбор инновационной стратегии фирмы».pdf

В производственном отделе «Стройметалл» задействован инженерно-технический персонал, занимающийся подготовкой данной разработки к запуску в производство (инженер-технолог), а также проектированием и изготовлением необходимого оборудования (инженер-проектировщик).

В производственном цехе «Стройметалл» осуществляется процесс переработки свинцовосодержащего лома в чистый свинец, окись свинца (просыпь) и полипропилен.

Начальник производственного цеха «Стройметалл» следит за работой оборудования и осуществляет его наладку, осуществляет контроль за производственным процессом.

Оператор плавильной печи осуществляет процесс переработки свинцовосодержащего сырья.

Слесарь-формовщик «Стройметалл» осуществляет обработку выпущенной продукции.

На отдел снабжения и сбыта «Стройметалл» возложена работа по анализу рынка сбыта, по реализации выпускаемой продукции, обеспечение производственного отдела необходимым оборудованием и снабжение производственного цеха свинцовосодержащим сырьем. Менеджер по снабжению осуществляет поставку требуемого оборудования и сырья. Менеджер по реализации осуществляет маркетинговый анализ рынка и сбыт готовой продукции.

Реализацию данного проекта можно описать в виде следующей цепочки:

Разработка технологии производства свинца

Подготовка производства свинца

Реализация свинца потребителям

Производс-тво свинца

Снабжение свинцово-содержащим сырьем

Рисунок 9 - Основные этапы реализации проекта

Недостатком данной цепочки реализации проекта является ее несоответствие организационной структуре «Стройметалл».

На отдел снабжения и сбыта возложено сразу несколько функций:

• маркетинговый анализ рынков сбыта и конкурентов,
• реклама по реализации выпускаемой продукции,
• сбыт продукции,
• снабжение производственного цеха свинцовосодержащим сырьем.

Данный отдел целесообразно разбить на четыре:

• отдел материально-технического снабжения,
• отдел рекламы,
• отдел сбыта,
• отдел маркетингового анализа рынка.

ООО «Стройметалл» целесообразно пересмотреть свою организационную структуру.

Заместитель директора по общим вопросам «Стройметалл» возглавляет сразу несколько отделов:

• отдел снабжения и сбыта,
• бюро инструментов и пропусков,
• хозяйственный отдел,
• транспортное хозяйство,
• подсобное хозяйство,
• канцелярия.

---

Заместитель директора по общим вопросам «Стройметалл» физически не в состоянии контролировать работу всех отделов, находящихся в его ведении.

Поэтому помимо образования из отдела снабжения и сбыта четырех самостоятельных отделов, предприятию «Стройметалл» также необходимо снизить нагрузку, возложенную на заместителя директора по общим вопросам за счет выведения вновь образованных отделов из его ведения.

На рисунке 10 представлено, как будет выглядеть предлагаемая организационная структура ООО «Стройметалл».

Зам. ди-

ректора по экономике

Заместитель директора по общим вопросам

Главный

инженер

Управляющий делами

Бухгал-

терия

Отдел техни-

ческого контро-

ля и метрологии

Технический отдел

Отдел автомати-

зированных сис-

тем управления (АСУ)

Секретарь-референт

Зам. директора по производству

Производствен-

ный отдел

Производствен-

ный цех

Автохо-

зяйство

Юрист-кон-

сультант

Генеральный

директор

Отдел разра-

ботки новых технологий

подсобное хозяйство

хозяйственный отдел

бюро инструмен-

тов и пропусков

транспортное хозяйство

канцелярия

коммер-ческий директор

Экономи-

ческий отдел

Отдел сна-

бжения

Отдел рекламы

Отдел сбыта

Отдел маркетинга

Рисунок 10 - Предлагаемая организационная структура

При данной организационной структуре необходимо будет ввести в штат должность коммерческого директора в ведении которого будут находиться отделы снабжения, сбыта, рекламы и маркетинга.

Такая организационная структура позволит управляющему персоналу ООО «Стройметалл» осуществлять более эффективный контроль за деятельностью работников организации, она в наибольшей степени соответствует деятельности данного предприятия и позволит повысить эффективности управления трудовыми ресурсами.

2.5. Обоснование инвестиций в инновационную программу

Предприятие будет выпускать свинец сурьмянистый – марка ССуА, ГОСТ 1292-81.

Таблица 12 – Себестоимость планируемой продукции ООО «Стройметалл»

---

Ежемесячные затраты	Сумма, т. руб.
Закупка сырья	500
Арендные и коммунальные платежи	25
Зарплата	580
Налоги	112
Транспортные расходы	25
Проч.	15
ИТОГО:	1 257

Цена реализации окиси свинца - 3,9 т. руб. (351 т. руб. 90 т.) (табл. 13).

Таблица 13 – График поступающих доходов от реализация в 2020г.

№ мес.	Объем перера- ботки (т.)	Окись свинца (т.)	Окись свинца (т. р.)	Свинец (т.)	Свинец (т. р.)	Полипро-пилен (т.), лом	Полипро-пилен (т. р.)	Итог
Янв.	200	90	351	40	440	30	120	911
Фев.	300	135	526,5	60	660	45	180	1 366,5
Март	450	202,5	789,5	90	990	67,5	270	2 049,75
Апр.	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Май	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Июнь	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Июль	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Авг.	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Сент.	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Окт.	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Нояб.	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2 733
Дек.	600	270	1 053	120	1 320	90	360	2733
итог	6 350	2657,5	11 144	1 270	13 970	952,5	3 810	28924,25

---

В табл. 14 представлен график расходов на 12 мес. в процессе осуществления проекта:

Таблица 14 – График понесенных расходов в 2020г.

№ мес.	Объем перера- ботки (т.)	Сырье, закуп (т.)	Сырье, закуп (т. р.)	Перера-ботка (т. р.)	Закупка регла-мента на техно-логию	Закупка и монтаж оборуд-ия	% по кредиту	Возврат кредита	Итог
Янв.	200	600	1 500	440,38	4 000	1 641	-	-	7 581,38
Фев.	300	500	1 250	440,38			-	-	1 690,38
Март	450	1 250	3 125	440,38			-	-	3 565
Апр.	600	900	2 250	440,38			99,86	476,24	3 266,48
Май	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
Июнь	600	400	1 000	440,38			99,.86	476,24	2 017,48
Июль	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
Авг.	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
Сент.	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
Окт.	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
Нояб.	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
Дек.	600	400	1 000	440,38			99,86	476,24	2 017,48
итог	6 350	6 350	16 125	5284,56	4 000	1 641	898,74	4 286,16	32 235,08

---

Бюджет доходов и расходов ООО «Стройметалл» на 2020г. представлен в приложении 1.

План работников ООО «Стройметалл», задействованных в данном проекте, следующий (таблица 15):

Таблица 15 – Расходы на персонал

Должность	Зарплата в мес. 1 работ- ника, т. р.	Зарплата за г. всех работ- ников, т. р.	Отчисления в соц. фонды в мес. 1 работ- ника, т. р.	Отчисления в соц. фонды за г. всех работ- ников, т. р.
2. Технолог, 1 чел.	12	144	3,6	43,2
3. Лаборант, 1 чел.	8	96	2,4	28,8
4. Производство, 4 чел.	10	480	3	144
5. Приемные пункты, 3 чел.	9	324	2,7	97,2
Итого		1 044		313,2

Таким образом, чистая прибыль «Стройметалл» за первый год реализации проекта составит (таблица 16):

Таблица 16 – Расчет чистой прибыли«Стройметалл» в 2020г.

Показатели	Сумма, т. р.
Выручка	28 924,25
Материальные затраты	27 050,56
Затраты на оплату труда	1 044
Затраты на отчисления в социальные фонды	313
Прочие расходы (оплата процентов за кредит)	898,74
Расходы за пользование кредитом	286,16
Прибыль (убыток) до налогообложения	-668

Размер чистой прибыли в 2017г. значительно увеличится, т. к. не будет расходов на закуп и монтаж оборудования, закуп регламента на технологию, оплату % за кредит (таблица 17):

Таблица 17 – Расчет чистой прибыли за 2017г.

Показатели	Сумма, т. р.
Выручка (2 733 х12)	32 796
Материальные затраты (1 000 х 12 + 440,38 х 12)	17 284,56
Затраты на оплату труда	1 044
Затраты на отчисления в соц. фонды	313,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	14 154
Налог на прибыль	2 831
Чистая прибыль	11 323

---