Файл: Пермский национальный исследовательский политехнический университет.docx

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Пермский национальный исследовательский

политехнический университет

Механико-технологический факультет

(наименование факультета)

кафедра Сварочное производство, метрология и технология материалов

(наименование кафедры, ведущей дисциплину)
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «ОДК – ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»

по дисциплине «Аудит и сертификация систем качества»
Вариант №3


Выполнил: ст.гр. УК-19-1бзу

Балдина К.А.

Проверил: ст. пр. каф. СПМ и ТМ

Селезнева А.В.

Пермь 2022
Аннотация

Контрольная работа направлена на:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;

- приобретение навыков по разработке годового плана внутренних аудитов систем качества в организации.

- приобретение навыков по подготовке аудита по заданному процессу/ требованию системы качества или подразделению, разработке контрольного перечня вопросов.

- развитие навыков по обработке информации и принятию решений по управлению качеством на основе результатов аудита качества.

Работа связана с выполнением связанных друг с другом следующих задач: разработка годового плана внутренних аудитов системы качества; планирование и подготовка внутреннего аудита качества.

Введение 4

1. 
   Характеристика предприятия и ее системы менеджмента качества 6
   
   1. 
      Исходные данные. Описание предприятия и его потребителей 6
      
   2. 
      Миссия предприятия АО «ОДК - ПМ» 8
      
   3. 
      Политика АО «ОДК - ПМ» в области качества 8
      
   4. 
      Цели АО «ОДК - ПМ» в области качества 9
      
   5. 
      Перечень внутренних и внешних документов в области качества предприятия…………………………………………………………………………………………….10
      
   6. 
      Разработка линейно-функциональной организационной структуры 12
      
   7. 
      Функции подразделений 13
      
   8. 
      Карта взаимодействия процессов СМК 18
      

---

2. Проведение внутреннего аудита СМК на предприятии АО «ОДК-ПМ»……21

2.1 Методика проведения внутренних аудитов на предприятии 21

2.2 Разработка годовой программы внутренних аудитов системы менеджмента качества предприятия 25

2.3 Разработка план-графика проведения внутренних аудитов 26

2.4 Разработка плана проведения аудита в ОПП…………………………………...26

5. 
   Разработка чек-листа для проведения внутреннего аудита в ОПП 27
   
6. 
   Формирование протоколов регистрации несоответствий 27
   
7. 
   Разработка отчета по внутреннему аудиту в подразделении ОПП 28
   
8. 
   Разработка плана мероприятий корректирующих действий по результатам внутреннего аудита в ОПП 29
   

Заключение 31

Список использованных источников 32

Приложение А – Организационная структура АО «ОДК-ПМ» 33

Приложение Б – Политика в области качества АО «ОДК-ПМ» 34

Приложение В - Матрица распределения документированной информации 35

Приложение Г – План-график внутренних аудитов на 2022г…………………………….37

Приложение Д – Программа внутреннего аудита………. 38

Приложение Е - Чек-лист проведения внутреннего аудита в отделе ОПП……….39

Приложение Ж - Форма протокола регистрации несоответствий ……………………52

Приложение З - Форма протокола регистрации несоответствий 52

Приложение И - Отчет по внутреннему аудиту в Отделе ОПП 53

---

1 Введение

Управление любым конкретным предприятием включает в себя менеджмент качества.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, система менеджмента качества (далее – СМК):

-включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов;

-управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих заинтересованных сторон;

- позволяет высшему руководству оптимизировать использование ресурсов, учитывая долгосрочные и краткосрочные последствия их решений;

- предоставляет средства управления для идентификации действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных последствий в предоставлении продукции и услуг.

СМК, действующая в организации, стимулирует анализировать требования, установленные потребителем, определять необходимые процессы, способствующие производству качественной продукции, а также поддерживать их в управляемом состоянии, что в комплексе помогает добиться повышения уровня удовлетворенности потребителя.

На выбранном мною предприятии АО «ОДК-ПМ» разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента качества, представленная комплексом из стандартов предприятия, регламентирующих все виды его деятельности. СМК функционирует в соответствии с принятыми Политикой в области качества, задачами, целями в области качества. СМК АО «Соликамскбумпром» сертифицирована на соответствие требованиям:

1. Авиационным правилам, Часть 21, Раздел «G» (ФАВТ Минтранса

РФ);

2. Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса России от 25 сентября 2015г. № 285 (ФАВТ Минтранса РФ);

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования» и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ (Ростех – сертификат);

4. EN 9100:2018 «Quality management systems - Requirements for aviation, space and defense organizations» (Quality Austria);

5. ISO 9001:2015 « Quality management systems - Requirements» (Quality Austria);

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «СМК. Требования» (Ростех – сертификат);

7. СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования» (ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ, ООО «Пронап»).
Целью данной работы является проведение внутреннего аудита на предприятии АО «ОДК – Пермские моторы».

---

Для достижения заданной цели установлены следующие задачи:

-Разработать и проанализировать линейно – функциональную структуру предприятия. Описать функции каждого подразделения. Провести анализ организационной структуры;

-Разработать карту взаимодействия процессов СМК;

-Разработать годовой план – график,

-На примере проведения внутреннего аудита в Отделе развития персонала составить план проведения аудита и чек-лист, сформировать отчет по внутреннему аудиту и разработать план мероприятий корректирующих действий.

1. 
   Характеристика предприятия и ее системы менеджмента качества
   

1.1 Исходные данные. Описание предприятия и его потребителей


АО «ОДК-Пермские моторы» (далее – АО «ОДК-ПМ») — российская машиностроительная компания с российским производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Основное производство расположено в городе Пермь.

С 2008 года АО «ОДК-ПМ» входит в состав объединённой двигателестроительной корпорации.

АО «ОДК-ПМ» создано на базе успешно работающего в Перми с 30-х годов 20 века крупнейшего отечественного производителя авиационных двигателей, вошедшего в историю города как Моторостроительный завод №19 им. Сталина (позднее - им. Свердлова).

Сегодня многолетний опыт крупносерийного производства и модернизации двигателей Д-30, ПС-90А, позволяет предприятию шаг за шагом уверенно двигаться к освоению двигателя пятого поколения ПД-14 для самолета МС-21. А также на данный момент АО «ОДК-ПМ» выпускает более 10 типов ГТУ мощностью от 2,5 до 25 МВт.

АО «ОДК-ПМ», унаследовавшее славу и традиции своего предшественника - Пермского моторостроительного завода №19, остается ведущим предприятием отрасли авиационного газотурбинного двигателестроения России и в 21 веке.

АО «ОДК – ПМ» сотрудничает с:

-Государственными структурами. Результатами сотрудничества являются государственные заказы на поставку авиационных двигателей ПС- 90А для СЛО «Россия»;

-Заказчиками авиационной техники. АО «ОДК-ПМ» - серийный производитель и основной поставщик авиационных двигателей для самолетостроительных заводов, предприятие обслуживает двигатели, находящиеся в эксплуатации в авиакомпаниях, а также производит капитальный ремонт двигателей и поставляет запасные части авиаремонтным заводам России, Украины, Индии и США;

---

-Заказчиками наземной газотурбинной техники. Главными потребителями продукции АО «ОДК-ПМ» являются ОАО «Газпром», компании нефтегазового комплекса России и региональные предприятия по энергетике и электрификации.

1.2 Миссия предприятия АО «ОДК - ПМ»

Миссией организации (по ГОСТ Р ИСО 9000-2015) является предназначение существования организации, сформулированное высшим руководством.

Миссия – это краткое выражение основной цели существования системы менеджмента качества предприятия, четко сформулированная причина ее существования.

Миссия АО «ОДК-ПМ» заключается в изготовлении конкурентоспособных авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок для российского и зарубежного рынков.

1.3 Политика в области качества АО «ОДК-ПМ»

Политика в области качества является равноправной и согласованной частью общей политики и стратегии предприятия. Она соответствует целям предприятия, ожиданиям и потребностям потребителей.

Политика в области качества:

• 
  соответствует целям предприятия;
  
• 
  включает обязательства соответствовать требованиям, в том числе и требованиям авиационных правил, и постоянно повышать результативность СМК;
  
• 
  создает основы для постановки и анализа целей в области качества;
  
• 
  доводится до сведения персонала предприятия;
  
• 
  периодически анализируется на постоянную пригодность.
  

Политика в области качества формулируется Высшим руководством предприятия и утверждается Руководителем предприятия, после чего она приобретает статус обязательного документа. Политика в области качества имеет обязательный характер для всех работников предприятия.

Разработанная Политика в области качества АО «ОДК-ПМ» представлена в Приложении

---