Файл: Мотивация в управлении на примере реально существующей организации (Анализ мотивации в управлении на примере ООО ПКФ «Дюна-Аст»).pdf

Показатели

2015

2016

2017

Абсолютное изменение (+ , - )

Относительное изменение, %

2016 от 2015

2017 от 2016

2016 от 2015

2017 от 2016

1.Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (тыс. руб.)

52023

37217

29452

-14806

-7765

-28,46

-20,86

2.Среднесписочная численность работников (чел.)

43

53

34

10

-19

23,26

-35,85

3.Фонд заработной платы (годовой),

(тыс. руб.)

7829

9693,7

6235,6

1864,7

-3458,1

23,82

-35,67

4. Выработка на одного рабочего (стр.1/стр.2)

1209,8

702,2

866,2

-507,6

164

-41,96

23,36

5. Среднегодовая заработная плата 1 работающего (тыс.руб.)

182,1

182,9

183,4

0,8

0,5

0,44

0,27

6.Средства фонда зарплаты

на 1 рубль объема работ, услуг (стр.3/стр.1×100)

15,05

26,05

21,17

11,0

-4,88

73,09

-18,73

7. Коэффициент опережения на 1 работающего ППП

(стр.4/стр.5)

6,64

3,84

4,72

-2,8

0,88

-

-

Показатели

Года

Абсолютное изменение (+, -)

Относительное изменение, %

2015

2016

2017

2016 к 2015

2017 к 2016

2016 к 2015

2017 к 2016

1. Среднесписочная численность, чел.

43

53

34

10

-19

23,26

-35,85

2. Принято персонала

26

5

16

-21

+11

-80,77

+220,0

3. Выбыло персонала, чел.

16

24

19

+8

-5

+50,0

-20,8

3.1. на пенсию и по другим причинам, чел.

-

1

-

+1

-1

+100,0

-100,0

3.2. по собственному желанию, чел.

14

20

17

+6

-3

+42,86

-15,0

3.3. за нарушение дисциплины, чел.

2

3

2

+1

-1

+50,0

-33,3

4. Персонал по стажу работы:

4.1. менее года, чел.

4

10

7

+6

-3

150,00

-30,00

4.2. более года, чел.

12

21

12

+9

-9

75,00

-42,86

4.3. более 3 лет, чел.

28

22

15

-6

-7

-21,43

-31,82

4. Коэффициент стабильности кадров: (п.4.3/п.1)*100%

65,1

41,5

28,3

-23,6

-13,2

-

-

5. Коэффициент выбытия кадров: (п.3.2/п.1)*100%

32,6

37,7

32,1

+5,1

-5,6

-

-

6. Коэффициент приема кадров: (п.2/п.1)*100%

60,5

9,4

47,1

-51,1

+37,7

-

-

5. Коэффициент текучести (стр.3.2 + стр.3.3)/стр.1) ×100,%

37,2

43,4

55,9

+6,2

+12,5

-

-

Показатели

Ларин Н.Н.

Корнеев П.С.

Прокопьев С.Ю.

Стоимость 1 часа работы, руб.

80

80

80

Количество отработанных часов в месяц

228

212

178

Базовый коэффициент

228×80=18240

212×80=16960

178×80=14240

Количество достижений

1×0,17=0,19

1×0,16=0,16

1×0,15=0,15

-

Количество упущений

-

1×0,1=0,10

1×0,10=0,10

Коэффициент трудового вклада

18240×0,35=6384

16960×0,15=2544

16960×0,10=1696

2544-1696=848

14240×0,10=1424

Заработная плата, итого

18240+6384=24624

16960+848=17808

14240-1424=12816

По старой системе оплаты труда

20520,00

19080,00

16020,00

-Экономия/+перерасход

+4104,00

-1272,00

-3204,00