Файл: Стратегии кадровой безопасности (Стратегии кадровой безопасности компании).pdf

Процент заявок, отработанных в точно назначенный клиенту временной интервал, вырос за год с 74 до 97%. Широкие пропускные возможности оптических линий связи, передовые системы обеспечения контроля качества услуг и современное абонентское оборудование позволяют МГТС осуществлять крупные инфраструктурные проекты для города. В 2012 году во время выборов Президента РФ Компания организовала систему видеонаблюдения на избирательных участках, в 2013 году – во время выборов мэра Москвы, в 2014 году – на выборах в Московскую городскую думу. В 2014 году в рамках выигранных тендеров Правительства г. Москвы МГТС выполнила несколько контрактов на подключение к высокоскоростным каналам связи транспортно- пересадочных узлов столицы, общежитий вузов и светофорных объектов. В столице в местах массового скопления населения и придомовых территориях установлено около 50 тысяч видеокамер МГТС. В 2015 году Компания начала реализацию инвестиционного городского проекта, предоставив детским образовательным учреждениям камеры видеонаблюдения. На конец года на 57 объектах МГТС установлено 379 камер.

Для проведения анализа функционирования предприятия представим основные показатели доходов ПАО «МГТС» за 2014-2015 гг. в таблице 2.1 и 2.2.

Выручка от реализации прочих работ и услуг в отчетном году составила 12 073 942 тыс. рублей, из них 5 802 803 тыс. рублей получено по договорам аренды места в кабельной канализации, 2 262 172 тыс. рублей — от предоставления комплекса ресурсов сторонним организациям, размещающим технологическое оборудование на производственных площадях МГТС, 1 277 053 тыс. рублей — от услуг видеонаблюдения и др. В 2015 году доходы от услуг связи остались на уровне 2014 года. Основной причиной такой тенденции является замещение услуг фиксированной телефонной связи услугами мобильной связи. Все большую долю в выручке занимают услуги доступа в интернет, услуги телевещания и подвижная связь, что обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг ШПД и телевидения по всем сегментам клиентов. По итогам 2015 года доля доходов от нерегулируемых услуг выросла на 5,1 п.п. и составила 50,2%, что связано с продвижением услуг доступа в интернет и ТВ, реализацией проектов для государственного сектора. Увеличение доходов по услугам интернет и телевещания стало возможным в результате реализации программы модернизации сети по технологии GPON, обеспечивающей предоставление мульти- сервисных услуг: цифровой телефонной связи, высокоскоростного интернета, цифрового интерактивного телевидения.

---

Продолжил свое развитие масштабный проект по запуску услуг сотовой связи от имени МГТС по модели MVNO. Конвергентные пакеты, сочетающие мобильные и проводные услуги связи, уже выбрали тысячи клиентов, многие из которых для этого отказались от услуг других операторов мобильной связи.

Таблица 2.1

Структура и динамика доходов ПАО «МГТС» за 2014-2015 гг.

	Наименование показателя	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	Темп роста/снижения, %
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	38 639 648	39 484 956	102,2
1.1	Доходы от услуг связи – всего, в т.ч.:	27 453 118	27 411 014	98,8
1.1.1	Городская телефонная связь – всего, в т.ч.	17 610 668	16 911 762	96,0
	- от предоставления доступа к сети	256 387	241 352	94,1
	- от предоставления абоненту в постоянное пользование абонентской линии и базовый объем трафика в размере 400 мин. в месяц	13 383 261	12 917 385	96,5
	- от местных телефонных соединений (трафик)	2 847 128	2 711 364	95,2
	- от прочих услуг	1 123 892	1 041 661	92,7
1.1.2	Внутризоновые соединения от пользователей сетей фиксированной связи с пользователями сетей подвижной связи	2 148 413	1 675 225	78,0
1.1.3	Фиксированный доступ в интернет по выделенным каналам	2 456 728	3 618 090	147,3
1.1.4	Услуги телевещания (ТВ)	141 266	337 999	239,3
1.1.5	Передача данных	1 615 663	1 508 590	93,4
1.1.6	Соединения, представленные с использование всех типов таксофонов	3 621	3 541	97,8
1.1.7	Присоединение и пропуск трафика	3 475 414	3 222 651	92,7
1.1.8	Подвижная связь	1 345	133 156	9900,1
1.2	Прочие валовые доходы, их них	11 186 530	12 073 942	107,9
	- аренда места в кабельной канализации	5 167 728	5 802 803	112,3
	- доходы от предоставления комплекса ресурсов	2 523 018	2 262 172	89,7
	- услуги видеонаблюдения	1 395 491	1 277 502	91,5
	- предоставление услуг по техническому обслуживанию сети связи и телекоммуникационного оборудования	606 329	870 029	143,5

---

На рисунке 2.1 представлена структура доходов от услуг связи в 2015 году.

Рисунок 2.1 - Структура доходов от услуг связи в 2015 году, %

Таблица 2.2

Основные финансовые показатели деятельности ПАО МГТС в 2014–2015 гг.

	Наименование показателя	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	Темп роста/снижения, %
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	38 639 648	39 484 956	102,2
2	Себестоимость от проданных товаров, продукции, работ, услуг	13 608 570	13 144 030	96,6
3	Коммерческие расходы	1 876 496	2 278 689	121,4
4	Управленческие расходы	3 547 520	4 097 920	115,5
5	Амортизация	8 053 396	9 524 556	118,3
6	Затраты, всего	27 085 982	29 045 195	107,2
7	Прибыль (убыток) от продаж	11 553 665	10 439 761	90,4
8	Прибыль (убыток) от продаж до вычета амортизации	19 607 062	19 964 317	101,8
9	Проценты к получению	1 649 408	2 856 962	173,2
10	Проценты к уплате		413
11	Доходы от участия в других предприятиях	216 186	210 825	97,5
12	Прочие доходы	1 302 856	3 126 819	240,0
13	Прочие расходы	2 772 793	549 197	19,8
14	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 949 322	16 084 757	134,6
15	Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	2 917 265	3 582 174	122,8
16	Нераспределенная прибыль	9 032 058	12 502 583	138,4
17	Рентабельность по прибыли от продаж (до вычета амортизации), %	50,7	50,6	-0,1 п.п.

---

За отчетный год выручка Общества увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2,2%. Темп роста расходов составил 7,2% и обусловлен, прежде всего, увеличением амортизационных отчислений в связи с пересмотром срока полезного использования объектов основных средств, применением метода ускоренной амортизации по выбывающему оборудованию. При этом темп роста расходов без учета амортизации по сравнению с 2014 годом составил 2,6%, что существенно ниже инфляции 2015 года.

Снижение себестоимости обусловлено уменьшением расходов на местный и зоновый трафик, аренду внутригородских каналов, ТО систем коммутации, расходов на электроэнергию. Рост коммерческих расходов обусловлен активным продвижением на рынок услуги широкополосного доступа в интернет и ТВ по технологии GPON (увеличение расходов на рекламу, проведение стимулирующих маркетинговых мероприятий), а также увеличением расходов на обслуживание ЕКЦ Нижний Новгород. Рост административных расходов обусловлен увеличением расходов на аутстаффинг, юридические услуги. На динамику прочих доходов/расходов повлияли корректировки стоимости акций ПАО «МТС»: в 2015 году в сторону увеличения на 372 250 тыс. рублей, а в 2014 году в сторону снижения рыночной стоимости акций МТС в размере 1 479 977 тыс. рублей. В отчетном периоде Обществом получена чистая прибыль в объеме 12 502 583 тыс. рублей, одним из факторов, повлиявших на динамику данного показателя, является переоценка ценных бумаг. В сопоставимых условиях (без учета операций с ценными бумагами) прирост чистой прибыли составляет 15,4%. Удельные показатели эффективности, такие как прибыль на линию и прибыль на работника, в сопоставимых условиях (без учета операций с ценными бумагами) увеличились по сравнению с 2014 годом на 19,3 и 12,3% соответственно (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Факторы эффективности прибыли ПАО «МГТС» 2014-2015гг.

	Наименование показателя	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	Темп роста/снижения, %
1	Чистая прибыль, в т.ч.:	9 032 058	12 502 583	138,4
	Дооценка стоимости акций ПАО «МТС» (доход)	-	372 250	-
	Снижение рыночной стоимости акций ПАО «МТС»	(1 479 977)	-	-
2	Чистая прибыль (без учета операций с ЦБ)	10 512 035	12 130 333	115,4%
	- доход на линию	6,6	6,8	103,2
	- прибыль на линию	2,2	3,1	143,1
	- прибыль на работника	1023,2	1378,0	134,7

---

2.2 Анализ лояльности персонала предприятия ПАО «МГТС»

Организационная структура предприятия и ее управление постоянно изменяются, совершенствуются в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями.

Целью анализа оргструктуры управления является оценка уровня организационно-регламентирующего обеспечения (классификации наличных нормативно-методических документов), степени его соответствия теории и практике менеджмента, степени влияния на постановку регулярного менеджмента.

В управлении прослеживается принцип единоначалия, сотрудники разных служб выполняют распоряжения только директора фирмы. Вся ответственность за планирование деятельности предприятия, принятые решения и контроль за их выполнением лежит на директоре ПАО «МГТС».

На рисунке 2.2 представлена организационная структура ПАО «МГТС».

Рисунок 2.2 - Организационная структура ПАО «МГТС»

В 2015 году существенных изменений системы мотивации и оплаты труда работников ПАО МГТС не произошло. В Компании применялись повременно-премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда. С 2015 года расчет заработной платы и премии работникам ПАО МГТС осуществляется в единой информационной системе по Группе компаний МТС Oracle E-BusinessSuite Продолжает действовать установленная зависимость заработной платы (оплаты труда) работников от грейда должности, личной квалификации, профессионального опыта, сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда, которая состоит из фиксированной и переменной частей. Грейд определяет: „

- границы размера фиксированной части оплаты труда работников, кроме рабочих-сдельщиков; „

- структуру годового дохода; „

- целевой размер премии.

В ПАО МГТС оценены все должности (профессии) в разрезе функциональных блоков с использованием метода оценки должностей HayGroup, который позволяет реализовать принцип внутренней справедливости, а также определить и измерить вклад должности в общие результаты деятельности Компании и связать его с уровнем вознаграждений. На основе полученной оценки должностей определены должностные разряды (грейды), которые отражают индивидуальность организационной структуры и различные должности в ней. Всего в ПАО МГТС определено 11 грейдов.

---